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梧州市人民政府发展研究中心

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市人民政府发展研究中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市人民政府发展研究中心 2020 年度单

位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市人民政府发展研究中心 2020 年度单

位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市人民政府发展研究中心概况

一、单位职责

（一）围绕全市国民经济、社会发展和改革开放中的全

局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研

究，研究分析国家、自治区有关经济发展的战略和措施，为

市委、市政府提供决策建议和咨询意见，为制订本市中长期

发展规划和区域发展政策提出建议。

（二）对全市经济形势进行跟踪研究，收集、分析、整

理和报送全市经济和社会发展中的重要综合信息；研究全市

对外开放的新情况、新问题；研究先进地区以及与我市邻近

地市的经济和社会政策及其经验教训，为市政府科学决策提

出建议和意见。

（三）负责编制和组织实施我市政府年度重点研究课题

计划；根据要求，组织或参与全市经济社会方面重大决策的

可行性论证，为市委、市政府提供意见和建议。

（四）组织和参与起草市政府重要文稿、重要政策性文

件和办公室上报的综合性材料以及市政府领导的重要讲话

稿。

（五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

梧州市人民政府发展研究中心，是非参照公务员法管理

全额拨款事业单位。内设机构共设 4 个职能科室，分别是：

办公室、产业经济和区域发展研究科、城乡发展研究科、社

会发展研究科。

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三、编制现状、人员构成

梧州市人民政府发展研究中心单位人员编制总数 11 名，

其中：行政编制 0 名，参公事业编制 0 名，全额事业编制 11

名，机关后勤服务聘用人员控制数 0 名。单位现实有在职事

业编制人员 7 人，其他聘用人员 2 人。

第二部分：梧州市人民政府发展研究中心 2020 年度单

位决算报表

此部分另附表格，挂报告尾部。

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第三部分：梧州市人民政府发展研究中心 2020 年度单

位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入87.66万元，其中本年收

入82.38万元, 较2019年度决算数增加21.19万元，增长

34.6%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入82.38万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2019年度决算数增加21.19万元，增长

34.6%，主要原因是2020年度人员经费及项目经费比2019年

增加了。

2.上年结转和结余5.28万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数增加0.38万元，增长7.8%，主要

原因是公用经费2020年上年结转和结余比2019年增加了。

（二）本单位2020年度总支出87.66万元，其中本年支出

80.24 万元, 较2019年度决算数增加20.03万元，增长

33.3%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）68.21万元：主要用于保证单

位日常工作运转所发生的基本支出和履行单位职责所发生

的项目支出。

较2019年度决算数增加17.7万元，增长35%，主要原因是

2020年基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出比2019年

增加了。

2.社会保障和就业支出（类）5.35万元：主要用于单位

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在职在编人员按国家规定缴纳的机关事业单位养老保险缴

费方面的支出。

较2019年度决算数增加0.99万元，增长22.7%，主要原因

是在编在职人员增加，单位为职工缴纳的机关事业单位养老

保险缴费增加了。

3.卫生健康支出（类）2.65万元：主要用于事业单位职

工基本医疗保险缴费方面的支出。

较2019年度决算数增加0.68万元，增长34.5%，主要原因

是在编在职人员增加，单位为职工缴纳的职工基本医疗保险

缴费增加了。

4.住房保障支出（类）4.02万元：主要用于按照国家政

策规定缴交的住房公积金支出。

较2019年度决算数增加0.65万元，增长19.3%，主要原因

是在编在职人员增加，单位为职工缴纳的住房公积金增加

了。

5.年末结转和结余（类）7.42万元：为本年度或以前年

度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要

延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

较2019年度决算数增加1.54万元，增长26.2%，主要原因

是由于新冠肺炎疫情原因，本年度支出进度较慢，专项公用

经费结余比上年增加了。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市人民政府发展研究中心2020 年度一般公共预算

财政拨款支出 80.24 万元，较2019年度决算数增加20.03万

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元，增长33.3%。其中：基本支出61.17万元，项目支出19.07

万元。

梧州市人民政府发展研究中心2020 年度一般公共预算

财政拨款支出年初预算为73.22万元，支出决算为80.24万

元，完成年初预算的109.6%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为60.49万元，

支出决算为68.21万元，完成年初预算的112.8%。预决算差

异主要是年中追加编外人员等经费导致决算数比预算数大。

主要用于保证单位职能的基本支出和当年安排的项目支出。

事业运行（项）68.21万元，主要用于本单位的基本支

出和项目支出。较年初预算数增加51.21万元, 主要原因是

年初列入其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

的预算实际执行过程中在事业运行（项）列支。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为5.65万元，

支出决算为5.35万元，完成年初预算的94.7%，预决算差异

主要是预算执行过程中机关事业单位养老保险缴费基数有

所下调。主要用于单位的机关事业单位基本养老保险缴费支

出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.35万元，

主要用于单位的机关事业单位基本养老保险缴费支出。较年

初预算数减少0.3万元，主要原因是预算执行过程中机关事

业单位养老保险缴费基数有所下调，实际缴纳的机关事业单

位养老保险减少了。

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（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为2.84

万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的93.3%，预决

算差异主要是预算执行过程中职工基本医疗保险缴费基数

有所下调。主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

事业单位医疗支出（项）2.64万元，主要用于单位职工

基本医疗保险缴费。较年初预算数减少0.2万元，主要原因

是预算执行过程中职工基本医疗保险缴费基数有所下调，实

际缴纳的职工基本医疗保险减少了。

（四）住房保障支出（类）年初预算为4.24万元，支出

决算为4.02万元，完成年初预算的94.8%，预决算差异主要

是预算执行过程中住房公积金缴费基数有所下调。主要用于

单位为职工缴交的住房公积金支出。

住房公积金支出（项）4.02万元，主要用于单位为职工

缴交的住房公积金支出。较年初预算数减少0.22万元。主要

原因是预算执行过程中住房公积金缴费基数有所下调，实际

缴纳的住房公积金减少了。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出61.17万元，

比上年增加11.65万元，增长23.5%，主要原因是人员经费比

上去增加了。

其中：人员经费53.98万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

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基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用

经费 7.19万元，主要包括：办公费、差旅费、工会费、其

他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出53.98万元，完成年初预算的

106.3%。预决算差异的原因是单位本年度预算执行过程中人

员变动增加了此项支出。

（二）商品和服务支出7.19万元，完成年初预算的

85.3%。预决算差异的原因是单位本年度预算执行过程中办

公经费实际支出减少了。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金的收入，也没有政府性基金支出，

与上年相比无增减变化，与年初预算相比无增减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有国

有资本经营预算财政拨款的支出，与上年相比无增减变化，

与年初预算相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，与预算相比无增减变化，与去年相比

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无增减变化。其中，因公出国支出决算与预算相比无增减变

化，与去年相比无增减变化；公务用车购置支出决算与预算

相比无增减变化，与去年相比无增减变化；公务用车运行维

护费支出决算与预算相比无增减变化，与去年相比无增减变

化；公务接待费支出决算与预算相比无增减变化，与去年相

比无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0

个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保

有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

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截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退

休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设

备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

根据预算绩效管理要求，我单位按部就班开展预算绩效

管理工作。但是由于我单位2020年初预算中无其他专项财政

拨款项目，年度预算执行中也没有追加其他专项财政拨款支

出，因此我单位2020年度无其他专项财政拨款项目开展项目

绩效自评工作。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

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任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。