—1—

梧州市人民政府办公室

2024 年度部门决算

—2—

第一部分：梧州市人民政府办公室概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市人民政府办公室 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市人民政府办公室 2024 年度部门决算情况

说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

—3—

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

—4—

第一部分：梧州市人民政府办公室概况

一、本部门职责

（一）负责办理国务院办公厅、自治区办公厅下发的文电。

（二）负责市人民政府会议的准备工作，协助市政府领导组

织会议决定事项的实施。

（三）协助市人民政府领导审核或组织起草以市人民政府、

市人民政府办公室名义发布的公文以及市人民政府领导的会议

讲话。

（四）研究各县（市）、区人民政府和市人民政府各部门请

示市人民政府的问题，提出审核处理意见，报市人民政府领导审

批。

（五）根据市人民政府领导的指示或办理文件的需要，组织

协调有关部门的工作，对有关问题提出处理意见报市人民政府领

导决定。

（六）协助市人民政府领导组织处理突发事件和重大事故。

（七）督促检查各县（市）、区政府和市政府各部门对中央、

国务院、自治区党委、自治区人民政府和市人民政府各项决议、

决定、重要工作部署和领导重要批示的贯彻执行情况，并跟踪调

研，及时向市人民政府领导报告。

（八）收集、编辑、报送市人民政府领导参阅的信息资料。

（九）组织办理全国、自治区、梧州市人大代表的议案、建

议、批评、意见以及政协委员的有关提案工作。

—5—

（十）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导反

映重要情况，并协助处理市直各部门和各县（市）、区向市人民

政府反映的重要问题。

（十一）负责市人民政府办公室的财务和行政事务管理工

作。

（十二）负责市人民政府办公室的人事、工资福利、计划生

育和离退休人员的管理工作和办公室党务、工会等工作。

（十三）负责管理市政府驻外办事机构、市政府发展研究中

心、市第一幼儿园、市第二幼儿园、市直机关通讯站等下属单位。

（十四）办理市人民政府领导同志及自治区人民政府办公厅

交办的其他事项。

二、机构设置情况

梧州市人民政府办公室部门除办公室机关本级外（含一个非

独立核算的二层机构），还包括五个独立核算的直属单位。

五个独立核算的直属单位分别为：梧州市人民政府驻外办事

处、梧州市人民政府发展研究中心、梧州市第一幼儿园、梧州市

第二幼儿园、梧州市直机关通讯站。

—6—

第二部分：梧州市人民政府办公室 2024 年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：梧州市人民政府办公室 2024

年度部门决算公开附表)

—7—

第三部分：梧州市人民政府办公室 2024 年度部门决算情况

说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2024 年度总收入 4074.79 万元，其中本年收

入 4008.94 万元，较 2023 年度决算数减少 247.2 万元，下降 5.7%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 3979.58 万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较 2023 年度决算数减少 264.69 万元，下降

6.2%，主要原因：落实过紧日子要求，压减办公费经费支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，

主要原因是 2024 年无该项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，增长

0%，主要原因是 2024 年无该项收入。

4.事业收入 28.66 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较 2023 年度决算数增加 28.66 万元，增长 100%，主要原因

是二层单位（梧州市直机关通讯站）财政拨款资金纳入事业收入

核算。

5.经营收入 0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。较 2023 年度决算数增加 0.00 万

元，增长 0%，主要原因是 2024 年无该项收入。

6.其他收入 0.7 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较 2023 年

—8—

度决算数增加 0.1 万元，增长 16.7%，主要原因是梧州市第二幼

儿园其他学前教育经费收入增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，主要是

所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的

非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2023

年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年无使

用非财政拨款结余（含专用结余）。

8.上年结转和结余 65.85 万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较 2023 年度决算数减少 12.27 万元，下降 15.7%，主要原

因是结转到下一年度支出的社保、公积金减少。

（二）本部门 2024 年度总支出 4074.79 万元，其中本年支

出 4002.42 万元,较 2023 年度决算数减少 253.72 万元，下降 6%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2360.17 万元：主要用于保证市

人民政府办公室及所属二层单位日常工作运转所发生的基本支

出和履行单位职责所发生的项目支出。较 2023 年度决算数减少

206.12 万元，下降 8%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减

办公费经费支出。

2.教育支出（205 类）1027.53 万元：主要用于：市第一、

二幼儿园的当年安排的支出。较 2023 年度决算数减少 79.73 万

元，下降 7.2%，主要原因是：梧州市第一幼儿园 2023 年有支出

安全专项及修缮规划工程款，2024 年无该项支出。

—9—

3.社会保障和就业支出（208 类）299.22 万元：主要用于：

市人民政府办公室机关本级及部门下属单位在职在编人员按国

家规定缴纳的机关事业单位养老保险缴费方面的支出及其他社

会保障和就业支出。较 2023 年度决算数增加 29.95 万元，增长

11.1%，主要原因是：梧州市第一幼儿园年中追加了托育中心更

新改造项目经费 40 万元，增加了此类支出。

4.卫生健康支出（210 类）119.17 万元：主要用于：行政事

业单位职工基本医疗保险缴费方面的支出。较 2023 年度决算数

减少 3.87 万元，下降 3.2%，主要原因是：社保基数调整变化，

减少了此类支出。

5.农林水支出（213 类）1.5 万元：主要用于：巩固脱贫衔

接乡村振兴专项工作经费。较 2023 年度决算数增加 0.21 万元，

增长 16.3%，主要原因是：2024 年市级选派驻村第一书记专项工

作经费结合所驻村工作实际情况按规定进行支出较 2023 年增

加。

6.住房保障支出（221 类）194.82 万元：主要用于：按照国

家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住

房改革方面的支出。较 2023 年度决算数增加 11.4 万元，增长

6.2%，主要原因是：人员变动和住房公积金缴费基数调整，增加

了此类支出。

7.灾害防治及应急管理支出（224 类）0.00 万元：主要用于：

应急事故处置。较 2023 年度决算数减少 5.58 万元，下降 100%，

主要原因是：本年度无此项目支出资金。

8.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

—10—

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加

0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无结余分配资金。

9.年末结转和结余72.37万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加6.52万

元，增长9.9%，主要原因是：需结转到下一年度支出的项目资金

增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支

出3973.06万元，较2023年度决算数减少276.9万元，下降6.5%。

其中：基本支出2241.22万元，项目支出1731.84万元。

梧州市人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为3272.46万元，支出决算为3973.06万元，完成年初

预算的121.4%。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事

务(款)行政运行(项)年初预算为1259.54万元，支出决算为

1379.97万元，完成年初预算的109.6%。预决算存有差异原因是：

年中追加了部分人员经费。主要用于保障市人民政府办公室机关

本级及市人民政府驻外办事处的各项基本支出。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事

务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为608.79万元，支出决算

为762.95万元，完成年初预算的125.3%。预决算存有差异原因是：

年中追加了部分日常转运经费，主要用于保障市人民政府办公室

机关本级及市人民政府驻外办事处的各项日常运转。

—11—

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事

务(款)事业运行(项)年初预算为141.47万元，支出决算为183.68

万元，完成年初预算的129.8%。预决算存有差异原因是：市直机

关通讯站年中追加人员经费及专项公用经费。主要用于保障市直

机关通讯站日常运转。

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事

务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算

为7.55万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的65%。预决

算存有差异原因是：落实过紧日子要求，压减办公经费支出。主

要用于市人民政府发展研究中心的项目支出。

(5)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为

768.58万元，支出决算为1026.83万元，完成年初预算的133.6%。

预决算存有差异原因是：本部门所属事业单位市第一、第二幼儿

园年中追加学前教育经费支出。主要用于市第一、二幼儿园的教

育事务支出。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为207.57万元，

支出决算为238.13万元，完成年初预算的114.732%。预决算存有

差异原因是：预算执行过程中人员变动及缴费基数调整。主要用

于市人民政府办公室及所属二层单位的机关事业单位基本养老

保险缴费支出。

（7）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为17.49万元，支

出决算为17.49万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。主

—12—

要用于本部门所属事业单位市第二幼儿园职工职业年金缴费支

出。

（8）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算

为3.6万元。预决算存有差异原因是：市政府办公室年中追加了

其他行政事业单位养老支出。主要用于市人民办公室机关本级的

建国初期参加革命工作部分退休干部护理费支出。

（9）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为

40万元。预决算存有差异原因是：梧州市第一幼儿园年中追加了

其他社会保障和就业支出，主要用于托育中心更新改造项目支

出。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)年初预算为72.2万元，支出决算为70.72万元，完成年初

预算的98%。预决算存有差异原因是：预算执行过程中人员变动。

主要用于市人民政府办公室机关本级及市人民政府驻外办事处

基本医疗保险缴费支出。

(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项)年初预算为32.48万元，支出决算为48.46万元，完成年初

预算的149.2%。预决算存有差异原因是：预算执行过程中人员变

动。主要用于本部门所属事业单位的基本医疗保险缴费支出。

(12)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)

行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.5万元。预决

算存有差异原因是：年中财政部门追加安排贫困村党组织第一书

—13—

记驻村专项工作经费。主要用于市级选派驻村第一书记专项工作

经费支出。

(13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为174.28万元，支出决算为194.82万元，完成年初预算

的111.8%。预决算存有差异原因是：预算执行过程中人员变动。

主要用于市人民政府办公室及二层单位的住房公积金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2241.22万元，支

出具体情况如下：

（一）工资福利支出1891.59万元，完成年初预算的102%。

预决算存有差异原因是：市财政按相关规定年中追加了在职在编

人员经费。

（二）商品和服务支出331.06万元，完成年初预算的88.8%。

预决算存有差异原因是：本年度预算执行过程中办公经费实际支

出减少。

(三)对个人和家庭的补助18.56万元，完成年初预算的

101.4%。预决算存有差异原因是：建国初期退休人员护理费及功

勋荣誉津贴经费未纳入年初预算，按规定年中追加上述人员经

费。

(四)资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%。预决算无差

异。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市人民政府办公室2024年度政府性基金支出0.00万元，

较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00

—14—

万元，项目支出0.00万元。

梧州市人民政府办公室2024年度政府性基金支出年初预算

为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市人民政府办公室2024年度国有资本经营预算支出

0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

梧州市人民政府办公室2024年度国有资本经营预算支出年

初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.38万元，完成

年初预算的23.3%，比上年减少1.51万元，主要原因是落实过紧

日子政策，减少公务接待费支出。其中：因公出国（境）费支出

决算0.76万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务

接待费支出决算0.62万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.76万元，比上年增加0.76

万元，原因是结合部门实际工作需求，本年度有安排因公出国

（境）费支出。全年使用财政拨款安排梧州市人民政府办公室机

关、0个所属单位出国团组1个，参加其他单位组织的出国团组0

个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容包

括：因公出国（境）的住宿费、伙食费及公杂费。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增

加0.00万元，原因是本部门无该项支出。购置了0辆公务用车。

—15—

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增

加0.00万元，原因是本部门无该项支出。主要用于机要文件交换、

市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费等。2024年梧州市人民政府办公室及所属二层单位开

支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，

平均每辆车0.00万元。

（三）公务接待费支出0.62万元，完成年初预算的12%，比

上年减少2.27万元，主要原因是落实过紧日子政策，减少公务接

待费支出。国内公务接待批次4次，人次49次，国（境）外公务

接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出274.89万元，比年初预算

数减少4.9万元，降低1.8%，主要原因是：落实过紧日子要求，

压减办公费经费支出。比上年决算数减少7.81万元，降低2.8%，

主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额317.7万元，其中：政府

采购货物支出22.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采

购服务支出294.84万元。授予中小企业合同金额24.11万元，占

政府采购支出总额的7.6%，其中：授予小微企业合同金额24.11

万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额额7.2%；工程采购授予中小企业合同金

额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务

—16—

支出金额的92.8%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，部门价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

本部门2024年度部门预算数4008.94万元，执行数4002.42

万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，项目实

施单位能够在项目决策、实施管理、资金管理及绩效评价管理等

方面按照预算批复及相关规定执行，达到了项目申请时设定的各

项绩效目标。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：本部门及所属二层单位2024年度

项目58个，项目支出总额1755.51万元。其中，本级项目58个，

本级项目支出1755.51万元；对下转移支付项目0个，对下转移支

付0.00万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：58个项目评为一等，涉及资金1755.51万元，占项目总

数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉

及资金0.00万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；

0个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0%，占

—17—

项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0.00万元，

占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问

题及原因：一是绩效指标设置细化程度有待提高；二是预算执行

进度均衡性还需进一步加强。下一步改进措施：一是进一步细化

项目经费使用和管理制度，确保项目经费专款专用；二是进一步

强化预算执行，加快预算支出进度。

2. 部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，第二十一届中国-东盟博览会梧

州代表团专项工作经费项目自评得分为99.89分，一等，项目全

年预算数为70万元，执行数为69.21万元，完成预算的98.9%。项

目绩效目标完成情况：有效保障东盟工作如期顺利进行。自评发

现的主要问题及原因：预算绩效目标和指标往往根据项目实际完

成情况制定，对项目执行过程有效约束不够。下一步改进措施：

进一步加强预算绩效管理制度建设，科学制定预算绩效管理目

标，规范绩效指标设置，强化预算绩效全过程管理。

（三）部门绩效评价结果。

组织对“市驻南宁办事处购买社会服务经费及梧州大厦运营

成本”1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资

金292万元。从评价情况来看，有效保障南宁办事处机构正常运

转。自评发现的主要问题及原因：一是绩效指标设定还不够丰富

和细化；二是预算执行进度均衡性还需进一步加强。下一步改进

措施：进一步加强预算绩效管理制度建设，优化评价机制。同时，

开展专项培训，提高绩效评价人员的工作能力，强化预算绩效全

过程管理。

—18—

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

—19—

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。