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梧州市人民政府办公室 2025 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市人民政府办公室概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市人民政府办公室 2025 年部门预算及
“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市人民政府办公室 2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
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三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
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第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）负责办理国务院办公厅、自治区办公厅下发的文
电。
（二）负责市人民政府会议的准备工作，协助市政府领
导组织会议决定事项的实施。
（三）协助市人民政府领导审核或组织起草以市人民政
府、市人民政府办公室名义发布的公文以及市人民政府领导
的会议讲话。
（四）研究各县（市）、区人民政府和市人民政府各部
门请示市人民政府的问题，提出审核处理意见，报市人民政
府领导审批。
（五）根据市人民政府领导的指示或办理文件的需要，
组织协调有关部门的工作，对有关问题提出处理意见报市人
民政府领导决定。
（六）协助市人民政府领导组织处理突发事件和重大事
故。
（七）督促检查各县（市）、区政府和市政府各部门对
中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府和市人民政府
各项决议、决定、重要工作部署和领导重要批示的贯彻执行
情况，并跟踪调研，及时向市人民政府领导报告。
（八）收集、编辑、报送市人民政府领导参阅的信息资
料。
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（九）组织办理全国、自治区、梧州市人大代表的议案、
建议、批评、意见以及政协委员的有关提案工作。
（十）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领
导反映重要情况，并协助处理市直各部门和各县（市）、区
向市人民政府反映的重要问题。
（十一）负责市人民政府办公室的财务和行政事务管理
工作。
（十二）负责市人民政府办公室的人事、工资福利、计
划生育和离退休人员的管理工作和办公室党务、工会等工作。
（十三）负责管理市政府驻外办事机构、市政府发展研
究中心、市第一幼儿园、市第二幼儿园、市直机关通讯站等
下属单位。
（十四）办理市人民政府领导同志及自治区人民政府办
公厅交办的其他事项。
二、机构设置情况
2025 年度梧州市人民政府办公室部门预算共有 6 个独立
核算的直属单位。其中：行政单位 2 个，非参照公务员法管
理全额拨款事业单位 2 个，非参照公务员法管理差额拨款事
业单位 2 个。行政单位是：梧州市人民政府办公室部门机关
本级，梧州市人民政府驻外办事处。非参照公务员法管理全
额拨款事业单位是：梧州市直机关通讯站（公益一类）、梧
州市人民政府发展研究中心（公益一类）。非参照公务员法
管理差额拨款事业单位是:梧州市第一幼儿园（公益二类）、
梧州市第二幼儿园（公益二类）。
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梧州市人民政府办公室部门机关内设机构共设 19 个职
能科室，分别是：研究室，综合科，机关党委，第一秘书科，
第二秘书科，政务公开和法规科，第三秘书科，第四秘书科，
第五秘书科，第六秘书科，第七秘书科，第八秘书科，文电
科，信息科，人事科，档案科，行政科，财务科，值班室。
三、人员构成情况
梧州市人民政府办公室部门人员编制总数 191 名，其中：
行政编制 78 名，参公事业编制 0 名，全额事业编制 23 名，
差额事业编制 88 名，机关后勤服务聘用人员控制数 2 名。
梧州市人民政府办公室部门 2024 年 12 月在职在编人员 167
人，包括：行政在职在编人员 72 人、参公事业在职在编人
员 0 人、全额事业在职在编 20 人、差额事业在职在编 73 人，
机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 2 人。劳务派遣
人员 11 人、其他聘用人员 57 人、离退休人 134 人。
第二部分：梧州市人民政府办公室 2025 年部门预算及
“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025 年 收 支 总 预 算 33265668.73 元 ， 同 比 增 加
243024.19 元，增长 0.74%。其中：本年收入预算 33265668.73
元，同比增加 243024.19 元，增长 0.74%。收入包括：一般
公共预算拨款、财政专户管理资金收入。支出包括：一般公
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共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支
出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
预算总人数增加，提高了社保及公积金缴费基数，人员经费
预算支出增加；二是随着人数增加，定额公用经费有所增加。
二、部门收入预算总体情况说明
2025 年 收 入 总 预 算 33265668.73 元 ， 同 比 增 加
243024.19 元,增长 0.74 %。本年收入预算 33265668.73 元，
同比增加 243024.19 元，增长 0.74 %。其中：
（一）一般公共预算拨款 32965668.73 元，占收入总预
算的 99.1%，同比增加 241024.19 元，增长 0.74 %。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金 300000 元，同比增加 2000 元，
增长 0.67%，主要是梧州市直机关通讯站本年度聘用人员工
资和社保福利支出有所增加。
（四）本部门无事业收入，同比无变化
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化
（六）本部门无其他收入，同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 33265668.73 元，同比增加 243024.19
元,增长 0.74 %。其中，基本支出预算 23407588.73 元，占支
出总预算的 70.37%，同比增加 895144.19 元，增长 3.98%；
项目支出预算 9858080 元，占支出总预算的 29.63%，同比减
少 652120 元，下降 6.2%。其中：
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（一）一般公共服务支出类科目支出 20915001.6 元，占
支出总预算 62.87%，同比增加 443535.31 元，增长 2.17%。
（二）教育支出类科目 5963232 元，占支出总预算 17.93%，
同比减少 1722608 元，下降 22.41%。
（二）社会保障和就业支出类科目支出 2866507.68 元，
占支出总预算 8.62%，同比增加 790777 元，增长 38.1%。
（三）卫生健康支出类科目支出 1343281.54 元，占支出
总预算 4.04%，同比增加 296452.95 元，增长 28.32%。
（四）住房保障支出类科目支出 2177645.91 元，占支出
总预算 6.54%，同比增加 434866.93 元，增长 24.95%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 32965668.73 元。收入包括：
一般公共预算拨款 32965668.73 元。支出包括：一般公共服
务支出 20615001.6 元、教育支出 5963232 元、社会保障和就
业支出 2866507.68 元、卫生健康支出 1343281.54 元、住房
保障支出 2177645.91 元。财政拨款总收支较上年增长 0.74 %，
主要原因是预算总人数增加，提高了社保及公积金缴费基数，
人员经费预算支出增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 32965668.73 元，同比
增加 241024.19 元，增长 0.74 %。其中：基本支出 23359588.73
元，项目支出 9606080 元，具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
行政运行 12793436.92 元，其中：基本支出 12789836.92
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元，项目支出 3600 元。主要用于保障行政单位正常运转的基
本支出及项目支出，具体支出是按照国家标准安排的在职人
员工资和津补贴、离休人员的离休费、按市财政制定的分类
分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、
差旅费等日常公用经费及专项功勋荣誉津贴经费等。
一般行政事务管理 5753400 元，其中：基本支出 0 元，
项目支出 5753400 元。主要用于保障行政单位正常运转的编
外人员经费及专项公用经费，具体支出为其他工资福利支出、
办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、委托业务费等。
事业运行 1992684.68 元，其中：基本支出 1903284.68
元，项目支出 89400 元。主要用于保障事业单位正常运转的
基本支出及项目支出，具体支出是按照国家标准安排的在职
人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、按市财政制定的分类
分档公用定额标准安排的办公费、差旅费等日常公用经费及
专项公用经费。
其他政府办公厅（室）及相关机构事务 75480 元，其中：
基本支出 0 元，项目支出 75480 元。主要用于保障事业单位
正常运转的项目支出，具体支出为办公费、差旅费、劳务费
等各预算经费。
学前教育 5963232 元，其中：基本支出 4661244 元，项
目支出 1301988 元。主要用于对学前教育的相关支出。具体
支出是按照国家标准安排的在职人员工资和津补贴、按市财
政制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、水电费、差
旅费等日常公用经费。
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机关事业单位基本养老保险缴费 2604048.68 元，其中：
基本支出 1670927.68 元，项目支出 933121 元。主要用于机
关事业单位基本养老保险缴费支出。
行政单位医疗 716512.58 元，其中：基本支出 716512.58
元，项目支出 0 元。主要用于行政单位医疗支出。
事业单位医疗 626768.96 元，其中：基本支出 116967.96
元，项目支出 509801 元。主要用于事业单位医疗支出。
行政单位离退休 83010 元，其中：基本支出 83010 元，
项目支出 0 元。主要用于行政单位离退休支出。
机关事业单位职业年金缴费支出 179449 元，其中：基本
支出 179449 元，项目支出 0 元。主要用于机关事业单位职业
年金缴费支出。
住房公积金 2177645.91 元，其中：基本支出 1417804.91
元，项目支出 759841 元。主要用于住房公积金缴费支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 23359588.73 元，占一般公共预算支出
预算 70.86%，同比增加 901144.19 元，增长 4.01 %。其中：
工资福利支出预算 19761670.65 元，占基本支出预算
84.6%，同比增加 1216496.5 元，增长 6.56%。主要是预算总
人数增加，增加了本年度工资福利支出预算。
商品和服务支出预算 3411588.08 元，占基本支出预算
14.6%，同比减少 318562.3 元，下降 8.54%。主要是政府大
力提倡节俭，严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强严
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格控制各项费用开支。
对个人和家庭的补助预算 186330 元，占基本支出预算
0.8%，同比增加 3210 元，增长 1.75%。主要是本年度退休人
员增加，增加了大额医疗保险支出预算。
2.项目支出预算 9606080 元，占一般公共预算支出预算
29.14%，同比减少 660120 元，下降 6.43 %。其中：
工资福利支出预算 4605368.8 元，占项目支出预算 47.94%，
同比减少 720764 元，下降 8.37%。主要是梧州市第一幼儿园
与梧州市第二幼儿园本年度工资福利支出预算减少。
商品和服务支出预算 4897111.2 元，占项目支出预算
50.98%，同比减少 239356 元，下降 4.66%。主要是政府大力
提倡节俭，严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强严格
控制各项费用开支。
对个人和家庭的补助预算 3600 元，占项目支出预算 0.04%，
同比增减无变化。
办公设备购置预算 100000 元，占项目支出预算 1.04%，
同比增减无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 23359588.73 元，同
比增加 19948001 元，增长 88.82%。其中：
人员经费 19948000.65 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养
老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其
他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个
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人和家庭的补助支出。较上年增长 4.53%，主要原因是预算
总人数增加，提高了社保及公积金缴费基数，人员经费预算
支出增加。
公用经费 3411588.08 元，主要包括：办公费、印刷费、
水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培
训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、
其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年增长 1.09%，
主要原因是随着人数增加，定额公用经费有所增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2025 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 31600
元，同比减少 20000 元，下降 38.76 %。具体如下：
1.因公出国（境）经费预算 0 元，同比无变化。主要原
因是根据财政部门统一要求，各部门一般公共预算安排的因
公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门
批准的年度出国计划申请调整支出。
2.公务接待费预算 31600 元，同比减少 20000 元，下降
38.76 %，下降主要原因是政府大力提倡节俭，严格贯彻落实
厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关
费用。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。
其中：
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（1）公务用车运行维护费 0 元，同比无变化。主要原因
是公务用车改革后均未安排配备，且上下两个年度都没有安
排公务用车经费预算。
（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。主要原因是公
务用车改革后均未安排公务车辆购置，且上下两个年度都没
有安排公务用车经费预算。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 31600
元，同比减少 20000 元，下降 38.76 %，主要原因是政府大力
提倡节俭，严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务
接待管理，压减公务接待支出。具体如下：
1.因公出国（境）经费预算 0 元，同比无变化。主要原
因是根据财政部门统一要求，各部门一般公共预算安排的因
公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门
批准的年度出国计划申请调整支出。
2.公务接待费预算 31600 元，同比减少 20000 元，下降
38.76 %。主要原因是政府大力提倡节俭，严格贯彻落实厉行
节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费 0 元，同比无变化。主要原因
是公务用车改革后均未安排配备，且上下两个年度都没有安
排公务用车经费预算。
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（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。主要原因是公
务用车改革后均未安排公务车辆购置，且上下两个年度都没
有安排公务用车经费预算。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无政府性基金预算支出，同比无
变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算支出，同比
无变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市人民政府办公室本级及下属单位共有 2 个行政机
关单位，行政运行经费总预算安排 7615719.28 元，其中：基
本支出预算 2781988.08 元，项目支出预算 4833731.2 元，同
比减少 671673.26 元，下降 8.1%，主要原因是政府大力提倡
节俭，严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制各项
费用。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、
会议费等日常公用经费支出。
另外，梧州市人民政府办公室下属共有 4 个事业单位，
事业单位相关运行经费总预算安排 840980 元，其中：基本支
出预算 677600 元，项目支出预算 163380 元，同比增加 107755
元，增长 14.8%，主要原因是梧州市第一幼儿园与梧州市第
二幼儿园学校扩大招生规模，相关运行经费预算支出增加。
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主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议
费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2025 年政府采购预算 3147200 元，同比减少 5515 元，
下降 0.17 %。其中：政府集中采购预算 1307200 元，占政府
采购预算的 41.54%，同比减少 25515 元，下降 1.91%；主要
原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，减少办公设备
购置。分散采购 1840000 元，占政府采购预算的 58.46%，同
比增加 20000 元，增长 1.1%；主要原因是梧州市第一幼儿园
采购纸制品列入在分散采购预算中。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 3144200
元，财政专户管理的资金安排 3000 元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中：货物类采购 193560 元，占政府
采购预算 6.15%；工程类采购 0 元，占政府采购预算 0%；服
务类采购 2953640 元，占政府采购预算 93.85%。
货物类采购主要内容是：1.采购办公设备、办公桌椅等
预算金额 103000 元，采购主要是为了改善办公环境，满足
日常办公需求；2.复印纸等办公用品预算金额 90560 元,主
要为了满足日常办公需求。
服务类采购主要内容是：1.物业管理服务预算金额
1100000 元，主要是保障南宁办事处正常运转。2.其他会议、
展览、住宿和餐饮服务等预算金额 420000 元，主要是保障
南宁办事处正常运转。3.其他交通运输、仓储服务等预算金
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额 1400000 元，主要是保障南宁办事处正常运转。4.其他印
刷服务预算金额 33640 元，主要为了满足日常办公需求。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2024年12月31日，资产原值合计33333182.68元，其
中 ： 1. 土 地 、 房 屋 及 构 筑 物 15390926.62 元 。 2. 设 备
15046230.19元。3.文物和陈列品0元。4.图书档案33971.24
元，5.家具、用具、装具等2862054.63元。
（四）预算绩效目标情况说明。
1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目16个，预算资金9858080元。其中：涉及一般
公共预算拨款9606080元，财政专户管理资金收入252000元，
绩效目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
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部门/单位
名称
项目名称
预算数
（单位：元）
绩效目标
梧州市人民政
府办公室
市驻南宁办事处购
买社会服务经费及
梧州大厦运营成本
2920000
通过实施政府采购服务工
作，实现机构日常工作正常
运转的目标。1.物业管理面
积≥5000 平方米，2.物业管
理工作验收合格率≥90%；3.
物业管理工作响应及时率≥
90%；4.项目成本超支率≤
0%；5.保障驻南宁办事处工
作正常运行得到有效保障；
6.职工满意度≥90%。
梧州市人民政
府办公室
编外人员经费（会
务、后勤服务）
770000
通过补充人力资源，强化工
作领域，同时为保障聘用人
员工资及社保缴费支出设定
目标。1.聘用人员人数≥10
人；2.聘用员工考核合格率
≥90%；3.聘用人员在岗率≥
90%；4.项目成本超支率≤
0%；5.保障机构运营稳定性
有效保障；6.聘用人员的满
意度≥90%。
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
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运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌
照费）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
上述报表详见附件。