预算公开01表
部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 32,965,668.73 一、一般公共服务支出 20,915,001.60
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 32,965,668.73 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出 5,963,232.00
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 2,866,507.68
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 1,343,281.54
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 300,000.00 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
（一）事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 2,177,645.91
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 33,265,668.73 本 年 支 出 合 计 33,265,668.73
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 33,265,668.73 支 出 总 计 33,265,668.73
预算公开02表
部门收入总体情况表
单位： 元
部门（单位）代
码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
034 梧州市人民政府办公室 33,265,668.73 33,265,668.73 32,965,668.73 300,000.00
034001 梧州市人民政府办公室 16,771,747.70 16,771,747.70 16,771,747.70
034038 梧州市直机关通讯站 1,369,223.51 1,369,223.51 1,069,223.51 300,000.00
034039 梧州市人民政府驻外办事处 5,227,902.67 5,227,902.67 5,227,902.67
034040 梧州市人民政府发展研究中心 1,551,350.85 1,551,350.85 1,551,350.85
034042 梧州市第一幼儿园 4,660,316.00 4,660,316.00 4,660,316.00
034043 梧州市第二幼儿园 3,685,128.00 3,685,128.00 3,685,128.00
预算公开03表
部门支出总体情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称 )
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
034 梧州市人民政府办公室 33,265,668.73 23,407,588.73 9,858,080.00
034001 梧州市人民政府办公室 16,771,747.70 14,295,547.70 2,476,200.00
201 03 01 行政运行 11,282,282.03 11,278,682.03 3,600.00
201 03 02 一般行政管理事务 2,472,600.00 2,472,600.00
208 05 01 行政单位离退休 76,980.00 76,980.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,252,430.72 1,252,430.72
210 11 01 行政单位医疗 624,417.67 624,417.67
221 02 01 住房公积金 1,063,037.28 1,063,037.28
034038 梧州市直机关通讯站 1,369,223.51 1,117,223.51 252,000.00
201 03 50 事业运行 872,995.69 872,995.69
201 03 99 其他政府办公厅 （室）及相关机构事务支出 252,000.00 252,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 102,301.44 102,301.44
210 11 02 事业单位医疗 51,231.34 51,231.34
221 02 01 住房公积金 90,695.04 90,695.04
034039 梧州市人民政府驻外办事处 5,227,902.67 1,947,102.67 3,280,800.00
201 03 01 行政运行 1,511,154.89 1,511,154.89
201 03 02 一般行政管理事务 3,280,800.00 3,280,800.00
208 05 01 行政单位离退休 6,030.00 6,030.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 184,698.56 184,698.56
210 11 01 行政单位医疗 92,094.91 92,094.91
221 02 01 住房公积金 153,124.31 153,124.31
034040 梧州市人民政府发展研究中心 1,551,350.85 1,386,470.85 164,880.00
201 03 50 事业运行 1,167,688.99 1,078,288.99 89,400.00
201 03 99 其他政府办公厅 （室）及相关机构事务支出 75,480.00 75,480.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 131,496.96 131,496.96
210 11 02 事业单位医疗 65,736.62 65,736.62
221 02 01 住房公积金 110,948.28 110,948.28
034042 梧州市第一幼儿园 4,660,316.00 2,471,016.00 2,189,300.00
205 02 01 学前教育 3,479,876.00 2,471,016.00 1,008,860.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 524,640.00 524,640.00
210 11 02 事业单位医疗 262,320.00 262,320.00
221 02 01 住房公积金 393,480.00 393,480.00
034043 梧州市第二幼儿园 3,685,128.00 2,190,228.00 1,494,900.00
205 02 01 学前教育 2,483,356.00 2,190,228.00 293,128.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 408,481.00 408,481.00
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 179,449.00 179,449.00
210 11 02 事业单位医疗 247,481.00 247,481.00
221 02 01 住房公积金 366,361.00 366,361.00
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 32,965,668.73 一、本年支出 32,965,668.73
（一）一般公共预算 32,965,668.73 （一）一般公共服务支出 20,615,001.60
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 32,965,668.73 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算 （五）教育支出 5,963,232.00
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 2,866,507.68
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 1,343,281.54
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 2,177,645.91
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 32,965,668.73 支 出 总 计 32,965,668.73
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
034 梧州市人民政府办公室 32,965,668.73 23,359,588.73 19,948,000.65 3,411,588.08 9,606,080.00
034001 梧州市人民政府办公室 16,771,747.70 14,295,547.70 11,719,059.62 2,576,488.08 2,476,200.00
201 03 01 行政运行 11,282,282.03 11,278,682.03 8,702,193.95 2,576,488.08 3,600.00
201 03 02 一般行政管理事务 2,472,600.00 2,472,600.00
208 05 01 行政单位离退休 76,980.00 76,980.00 76,980.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,252,430.72 1,252,430.72 1,252,430.72
210 11 01 行政单位医疗 624,417.67 624,417.67 624,417.67
221 02 01 住房公积金 1,063,037.28 1,063,037.28 1,063,037.28
034038 梧州市直机关通讯站 1,069,223.51 1,069,223.51 1,037,223.51 32,000.00
201 03 50 事业运行 824,995.69 824,995.69 792,995.69 32,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 102,301.44 102,301.44 102,301.44
210 11 02 事业单位医疗 51,231.34 51,231.34 51,231.34
221 02 01 住房公积金 90,695.04 90,695.04 90,695.04
034039 梧州市人民政府驻外办事处 5,227,902.67 1,947,102.67 1,741,602.67 205,500.00 3,280,800.00
201 03 01 行政运行 1,511,154.89 1,511,154.89 1,305,654.89 205,500.00
201 03 02 一般行政管理事务 3,280,800.00 3,280,800.00
208 05 01 行政单位离退休 6,030.00 6,030.00 6,030.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 184,698.56 184,698.56 184,698.56
210 11 01 行政单位医疗 92,094.91 92,094.91 92,094.91
221 02 01 住房公积金 153,124.31 153,124.31 153,124.31
034040 梧州市人民政府发展研究中心 1,551,350.85 1,386,470.85 1,296,470.85 90,000.00 164,880.00
201 03 50 事业运行 1,167,688.99 1,078,288.99 988,288.99 90,000.00 89,400.00
201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 75,480.00 75,480.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 131,496.96 131,496.96 131,496.96
210 11 02 事业单位医疗 65,736.62 65,736.62 65,736.62
221 02 01 住房公积金 110,948.28 110,948.28 110,948.28
034042 梧州市第一幼儿园 4,660,316.00 2,471,016.00 2,196,816.00 274,200.00 2,189,300.00
205 02 01 学前教育 3,479,876.00 2,471,016.00 2,196,816.00 274,200.00 1,008,860.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 524,640.00 524,640.00
210 11 02 事业单位医疗 262,320.00 262,320.00
221 02 01 住房公积金 393,480.00 393,480.00
034043 梧州市第二幼儿园 3,685,128.00 2,190,228.00 1,956,828.00 233,400.00 1,494,900.00
205 02 01 学前教育 2,483,356.00 2,190,228.00 1,956,828.00 233,400.00 293,128.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 408,481.00 408,481.00
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 179,449.00 179,449.00
210 11 02 事业单位医疗 247,481.00 247,481.00
221 02 01 住房公积金 366,361.00 366,361.00
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 23,359,588.73 19,948,000.65 3,411,588.08
301 工资福利支出 19,761,670.65 19,761,670.65
301 01 基本工资 8,437,884.00 8,437,884.00
301 02 津贴补贴 2,595,888.00 2,595,888.00
301 03 奖金 2,774,026.00 2,774,026.00
301 07 绩效工资 1,311,264.00 1,311,264.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,670,927.68 1,670,927.68
301 10 职工基本医疗保险缴费 825,020.54 825,020.54
301 12 其他社会保障缴费 29,071.26 29,071.26
301 13 住房公积金 1,417,804.91 1,417,804.91
301 99 其他工资福利支出 699,784.26 699,784.26
302 商品和服务支出 3,411,588.08 3,411,588.08
302 01 办公费 461,059.08 461,059.08
302 05 水费 22,500.00 22,500.00
302 06 电费 80,000.00 80,000.00
302 07 邮电费 156,120.00 156,120.00
302 11 差旅费 335,333.12 335,333.12
302 13 维修（护）费 149,664.00 149,664.00
302 28 工会经费 251,174.12 251,174.12
302 39 其他交通费用 817,200.00 817,200.00
302 99 其他商品和服务支出 1,138,537.76 1,138,537.76
303 对个人和家庭的补助 186,330.00 186,330.00
303 01 离休费 96,300.00 96,300.00
303 02 退休费 83,010.00 83,010.00
303 05 生活补助 7,020.00 7,020.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安排 上级补助资金
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
034 梧州市人民政府办公室 154,800.00 31,600.00 31,600.00 11,600.00 111,600.00 111,600.00
034001 梧州市人民政府办公室 一般公共预算资金 140,000.00 30,000.00 30,000.00 10,000.00 100,000.00 100,000.00
034039 梧州市人民政府驻外办事处 一般公共预算资金 14,800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 11,600.00 11,600.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本部门2025年部门预算无政府性基金预算，故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本部门2025年部门预算无国有资本经营预算 ，故本表无数据。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益
指标 社会效益指标 生态效益
指标
可持续效益
指标 服务对象满意度指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
034 梧州市人民政府办公室 9,858,080.00
034001 梧州市人民政府办公室 编外人员经费 （会务、后勤服务 ） 770,000.00 保障聘用人员工资及社保缴
费数量指标：聘用人员人数(≥10人) 质量指标：聘用员工考核合格率 (≥
90%)
时效指标：聘用人员在岗率
(≥90%)
成本指标：项目成本超
支率(≤0%)
社会效益指标 ：保障机
构运营稳定性 (有效保
障)
满意度指标：聘用人员
的满意度(≥90%)
034001 梧州市人民政府办公室 专项公用经费 —日常运转经费 1,532,529.00 保证政府办机构日常的工作
运转
数量指标：水电、通信费保障时间
(＝1年)
数量指标：维修、维护日常设备次
数(≥10次)
数量指标：经费保障职工人数 (≥
70人)
数量指标：采购办公用品、办公设
备完成率(≥90%)
质量指标：水电、通信费缴纳准确率
(＝100%)
质量指标：日常维修维护工作质量验
收合格率(≥90%)
质量指标：经费专款专用率 (＝100%)
质量指标：采购验收合格率 (≥90%)
时效指标：水电、通信费缴
纳及时率(≥90%)
时效指标：日常维修维护验
收及时率(≥90%)
时效指标：采购设备到位及
时率(≥90%)
成本指标：项目成本超
支率(≤0%)
社会效益指标 ：保障日
常工作的正常运行 (有
效保障)
满意度指标：单位职工
的满意度(≥90%)
034001 梧州市人民政府办公室 专项公用经费 —市长协会会费 30,000.00 保障市长协会会费及时缴纳 数量指标：市长协会会费缴纳次数
(＝1次) 质量指标：会费缴纳准确率 (≥90%) 时效指标：会费缴纳及时率
(≥90%)
成本指标：项目成本超
支率(≤0%)
社会效益指标 ：保障协
会工作顺利开展 (有效
保障)
满意度指标：协会的满
意度(≥90%)
034001 梧州市人民政府办公室 专项公用经费 —全市政府信息工作经费 70,000.00 保证政府办机构日常的工作
运转
数量指标：报送政务信息(≥
100条) 质量指标：信息报送准确率 (≥90%) 时效指标：信息报送及时率
(≥90%)
成本指标：项目成本超
支率(≤0%)
社会效益指标 ：提升政
务信息服务效能 (有效)
满意度指标：各单位满
意度(≥90%)
034001 梧州市人民政府办公室 追加陈超文同志功勋荣誉津贴 3,600.00 保障陈超文同志享受功勋荣
誉津贴。 数量指标 ：发放人数(＝1人) 质量指标：津贴发放准确率 (≥90%) 时效指标：津贴发放及时率
(≥90%)
成本指标：项目成本超
支率(≤0%)
社会效益指标 ：保障职
工权益(有效保障)
满意度指标：发放对象
的满意度(≥90%)
034001 梧州市人民政府办公室 残疾人就业保障金 70,071.00 按时缴交残疾人就业保证金 数量指标：残疾人保障金缴纳次数
(＝1次)
质量指标：残疾人保障金缴纳准确率
(＝100%)
时效指标：残疾人保障金缴
纳及时率(＝100%)
成本指标：缴纳标准
(上年用人单位在职职
工工资总额X1.5%)
社会效益指标 ：保障残
疾人的权益(有效保障)
满意度指标：征缴单位
满意度(≥90%)
034038 梧州市直机关通讯站 2025年聘用人员工资和社保福利支出 252,000.00 年度内完成支付 数量指标：聘用人员数量 (≥4人) 质量指标：聘用人员考核达标率 (≥
90%)
时效指标：工资发放及时率
(≥90%)
成本指标：项目成本超
支率(≤0%)
社会效益指标 ：保证机
构正常运转(有效)
满意度指标：聘用人员
满意度(≥90%)
034039 梧州市人民政府驻外办事处 专项公用经费 —日常运转经费 （联络） 225,000.00 保证市政府驻京联络处机构
运转
数量指标：差旅人次数(≥10人次)
数量指标：经费保障职工人数 (≥3
人)
数量指标：采购办公用品完成率
(≥90%)
质量指标：经费专款专用率 (＝100%)
质量指标：采购验收合格率 (＝100%)
时效指标：采购物品到位及
时率(≥90%)
时效指标：日常工作按计划
率(≥90%)
成本指标：项目成本超
支率(≤0%)
社会效益指标 ：保障日
常工作正常运行 (有效
保障)
满意度指标：单位工作
人员满意度(≥90%)
034039 梧州市人民政府驻外办事处 专项公用经费 —日常运转经费 （业务） 92,500.00 保证市政府驻南宁办事处机
构运转
数量指标：差旅人次(≥10人次)
数量指标：经费保障职工人数 (≥7
人)
数量指标：维修、维护日常设备次
数(≥3次)
质量指标：经费专款专用率 (＝100%)
质量指标：日常维修维护工作质验收
率(≥90%)
时效指标：日常维修维护验
收及时率(＝100%)
时效指标：经费支出及时率
(≥90%)
成本指标：项目成本超
支率(≤0%)
社会效益指标 ：保障日
常工作正常运行 (有效
保障)
满意度指标：单位职工
满意度(≥90%)
034039 梧州市人民政府驻外办事处 市驻南宁办事处购买社会服务经费及梧州大厦运营成本 2,920,000.00
市驻南宁办事处购买社会服
务经费及梧州大厦运营成本
按需指出
数量指标：梧州大厦物业管理面积
(≥5000平方米)
质量指标：物业管理工作验收合格率
(≥90%)
时效指标：物业管理工作响
应及时率(≥90%)
成本指标：项目成本超
支率(≤0%)
社会效益指标 ：保障驻
南宁办事处工作正常运
行(有效保障)
满意度指标：职工满意
度(≥90%)
034039 梧州市人民政府驻外办事处 编外人员支出 （联络） 43,300.00 保障编外人员经费支出 数量指标：保障编外人员人数 (＝1
人) 质量指标 ：工资发放准确率 (＝100%) 时效指标：工资发放及时率
(≥90%)
成本指标：项目成本超
支率(≤0%)
社会效益指标 ：保障机
构运营稳定性 (有效保
障)
满意度指标：编外人员
满意度(≥90%)
034040 梧州市人民政府发展研究中心 专项公用经费 -日常运转经费 68,543.00 保障机构日常运转 数量指标 ：差旅人数(≥10人次) 质量指标：经费专款专用率 (＝100%) 时效指标：经费支出及时率
(≥90%)
成本指标：项 目成本
超支率(≤0%)
社会效益指标 ：保障机
构运营的稳定性 (有效
保障)
满意度指标：单位工作
人员满意度(≥90%)
034040 梧州市人民政府发展研究中心 残疾人就业保障金 6,937.00 保障残疾人就业保证金按时
缴交
数量指标：残疾人保障金缴纳完成
率(＝100%)
质量指标：残疾人保障金缴纳准确率
(＝100%)
时效指标：残疾人保障金缴
纳及时率(＝100%)
成本指标：缴纳标准
(上年用人单位在职职
工工资总额X1.5%)
社会效益指标 ：保障残
疾人权益(有效保障)
满意度指标：征缴单位
的满意程度(≥90%)
034040 梧州市人民政府发展研究中心 专项公用经费 (公务交通补贴 ) 89,400.00 保障公务交通补贴及时发放 数量指标：发放人数(≥9人 ) 质量指标：补贴发放准确率 (＝100%) 时效指标：补贴发放及时率
(≥90%)
成本指标：超标准发放
率(≤0%)
社会效益指标 ：维护职
工权益，保障工作正常
运转(有效)
满意度指标：发放职工
满意程度(≥90%)
034042 梧州市第一幼儿园 2025年差额事业单位支出 （人员性支出） 2,189,300.00 保障教职工工资福利 、退休
人员生活补助
数量指标：经费保障职工人数 (实
有人数)
质量指标：工资福利及补助发放准确
率(≥90%)
时效指标：工资福利及补助
发放及时率(≥90%)
成本指标：项目成本超
支率(≤0%)
社会效益指标 ：机构运
营稳定性(有效保障)
满意度指标：职工满意
度(≥90%)
034043 梧州市第二幼儿园 差额事业单位支出 (人员性支出) 1,494,900.00
按时完成职工工资发放以及
社保费、住房公积金等扣缴
工作以及发放退休人员补
助，保障机构运营的稳定性
。
数量指标：经费保障职工人数 (≥
99人)
质量指标：工资及补助发放准确率
(≥90%)
时效指标：工资及补助发放
及时率(≥90%)
成本指标：项目成本超
支率(≤0%)
社会效益指标 ：机构运
营稳定性(有效保障)
满意度指标：职工满意
度(≥90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
标
社会效益指
标
生态效益指
标
可持续效益
指标
服务对象满意
度指标
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注：本部门2025年部门预算无对下转移支付项目，故本表无数据。
