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梧州市人民政府办公室

2022 年部门决算

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第一部分：梧州市人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市人民政府办公室 2022 年度部门决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市人民政府办公室 2022 年度部门决算

情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分梧州市人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）负责办理国务院办公厅、自治区办公厅下发的文

电。

（二）负责市人民政府会议的准备工作，协助市政府领

导组织会议决定事项的实施。

（三）协助市人民政府领导审核或组织起草以市人民政

府、市人民政府办公室名义发布的公文以及市人民政府领导

的会议讲话。

（四）研究各县（市）、区人民政府和市人民政府各部

门请示市人民政府的问题，提出审核处理意见，报市人民政

府领导审批。

（五）根据市人民政府领导的指示或办理文件的需要，

组织协调有关部门的工作，对有关问题提出处理意见报市人

民政府领导决定。

（六）协助市人民政府领导组织处理突发事件和重大事

故。

（七）督促检查各县（市）、区政府和市政府各部门对

中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府和市人民政府

各项决议、决定、重要工作部署和领导重要批示的贯彻执行

情况，并跟踪调研，及时向市人民政府领导报告。

（八）收集、编辑、报送市人民政府领导参阅的信息资

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料。

（九）组织办理全国、自治区、梧州市人大代表的议案、

建议、批评、意见以及政协委员的有关提案工作。

（十）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领

导反映重要情况，并协助处理市直各部门和各县（市）、区

向市人民政府反映的重要问题。

（十一）负责市人民政府办公室的财务和行政事务管理

工作。

（十二）负责市人民政府办公室的人事、工资福利、计

划生育和离退休人员的管理工作和办公室党务、工会等工

作。

（十三）负责管理市政府驻外办事机构、市政府发展研

究中心、市第一幼儿园、市第二幼儿园、市直机关通讯站等

下属单位。

（十四）办理市人民政府领导同志及自治区人民政府办

公厅交办的其他事项。

二、机构设置

2022 年度梧州市人民政府办公室部门决算，除梧州市人

民政府办公室机关本级外（含一个非独立核算的二层机构），

还包括五个独立核算的直属单位。

五个独立核算的直属单位分别为：梧州市人民政府驻外

办事处、梧州市人民政府发展研究中心、梧州市第一幼儿园、

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梧州市第二幼儿园、梧州市直机关通讯站。

三、编制现状、人员构成

（一）编制现状

1.梧州市人民政府办公室机构设置及编制情况

梧州市人民政府办公室内设机构主要有：研究室，综合

科，机关党委，第一秘书科，第二秘书科，政务公开科，第

三秘书科，第四秘书科，第五秘书科，第六秘书科，第七秘

书科，第八秘书科，文电科，信息科，人事科,档案科，行

政科，财务科，总值班室。

梧州市人民政府办公室内设机构除上述的科室设置外，

还有 1 个非独立核算的二层机构，梧州市人民政府调解处理

土地山林水利纠纷办公室。

梧州市人民政府办公室机关行政编制共 73 个，（包括

厅级领导编制 6 个，梧州市人民政府调解处理土地山林水利

纠纷办公室行政编制 3 个）。

2.五个独立核算的直属单位编制分别为：梧州市人民政

府驻外办事处，行政编制 5 个，事业编制 3 个，后勤控制编

2 个；梧州市人民政府发展研究中心，事业编制 11 个；梧州

市第一幼儿园，事业编制 49 个；梧州市第二幼儿园，事业

编制 39 个；梧州市直机关通讯站，事业编制 9 个。

（二）人员构成情况

1.梧州市人民政府办公室（含 1 个非独立核算的二层机

构），是协助市领导处理市人民政府日常事务以及土地山林

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水利纠纷处理等事宜的行政机构，经费来源为全额财政拨

款，现实有在职行政编制人员 71 人，参照离休人员 3 人，

退休人员 30 人，其他聘用人员 23 人。

2.梧州市人民政府驻外办事处，是市人民政府派出的驻

外行政性综合办事机构，经费来源为全额财政拨款，主要职

能是按照市委市政府的要求，做好我市与驻地有关部门的工

作联系和公务接洽工作，以及承办市委、市政府交办的其他

事项。单位现实有在职行政编制人员 4 人，事业编制人员 3

人，后勤控制编 2 人，退休人员 3 人，其他聘用人员 1 人。

3.梧州市人民政府发展研究中心，是全额财政拨款的事

业单位，主要职能是围绕国民经济、社会发展和改革开放中

的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究，研

究分析国家、自治区有关经济发展的战略和措施，为市委、

市政府提供决策建议和咨询意见，以及编制和实施我市政府

年度重点研究课题计划、组织和参与起草政府的重要文稿

等，现实有在职事业编制人员 5 人，其他聘用人员 2 人。

4.梧州市直机关通讯站是全额拨款的事业单位，主要职

能是承担机关、企事业单位之间的机要信件的传递，确保传

递信件的安全、及时、准确、保密。现实有在职事业编制人

员 9 人，其他聘用人员 4 人。

5.梧州市第一幼儿园是从事幼儿学前教育的财政差额

拨款事业单位，现实有职工 35 人，退休人员 49 人，均为财

政差额供养人员。其他聘用人员 26 人，为单位经费自理人

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员。

6.梧州市第二幼儿园是从事幼儿学前教育的财政差额

拨款事业单位，现实有职工 32 人，退休人员 53 人，均为财

政差额供养人员。其他聘用人员 18 人，为单位经费自理人

员。

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第二部分：梧州市人民政府办公室 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表。

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第三部分：梧州市人民政府办公室 2022 年度部门决算情况

说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入3738.73万元，其中本年

收入3666.60万元,较2021年度决算数增加262.89万元，增长

7.7%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3659.43万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加255.12万元，增

长7.5%，主要原因人员变动及社保缴费基数调整使本年工资

福利以及商品服务支出增加。

2.其他收入 7.17万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决

算数增加了6.57万元，主要原因是收到应急事故处置资金。

3.年初结转和结余72.13万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2021年度决算数减少142.21万元，下降66.3%，

主要原因是本部门所属事业单位市第一幼儿园北教学楼项

目2020年结转资金132万元，而该单位2021年无该项结转资

金。

（二）本部门2022年度总支出3738.73万元，其中本年支

出3660.61万元,较2021年度决算数增加168.88万元，增长

4.8%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2164.06万元：主要用于保证

市人民政府办公室机关本级及所属各单位日常工作运转所

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发生的基本支出和履行单位职责所发生的项目支出。较2021

年度决算数增加73.29万元，增长3.5%，主要原因是市人民

政府办公室机关本级本年人员经费和项目经费增加。

2．教育支出（类）906.29 万元：于主要用于市第一、

二幼儿园的当年安排的支出。较 2021 年度决算数增加 44.52

万元，增长 5.2%，主要原因是市第二幼儿园 2022 年基本支

出有所增加。

3．社会保障和就业支出（类）252.56 万元：主要用于

市人民政府办公室机关本级及部门下属单位在职在编人员

按国家规定缴纳的机关事业单位养老保险缴费方面的支出。

较2021 年度决算数增加 6.5 万元，增长 2.6%，主要原因是

社保基数调整变化，增加了此类支出。

4．卫生健康支出（类）120.39 万元：主要用于行政事

业单位职工基本医疗保险缴费方面的支出。较 2021 年度决

算数增加 13.85 万元，增长 13%，主要原因是社保基数调整

变化，增加了此类支出。

5．农林水支出（类）1.44 万元：主要用于巩固脱贫衔

接乡村振兴专项工作经费，较 2021 年度决算数减少 1.14 万

元，下降 44.2%，主要原因是上一年年中追加高校毕业生到

基层任职驻村工作经费，而本年度无此项支出。

6．金融支出（类）40 万元：主要用于 PPP 办公室修缮

项目，较 2021 年度决算数增加 30.02 万元，增长 300.8%，

主要原因是本年度支付 PPP 办公室修缮项目进度款 40 万元，

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而上一年度无此项目支出资金。

7．住房保障支出（类）174.89 万元：主要用于按照国

家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴

等住房改革方面的支出。较 2021 年度决算数增加 0.86 万元，

增长 0.5%，主要原因是人员变动和住房公积金缴费基数调

整，增加了此类支出。

8.年末结转和结余78.12万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减

少48.8万元，下降38.4%，主要原因是2022年政府办本级以

前年度实有资金账户结余上缴国库资金比2021年有所增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨

款支出3659.02万元，较2021年度决算数增加167.89万元，

增长4.8%。其中：基本支出2323.63万元，项目支出1335.39

万元。

梧州市人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为2807.97万元，支出决算为3659.02万元，

完成年初预算的130.3%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1639.79万元，

支出决算为2164.05万元，完成年初预算的132.0%。较年初

预算数增加的原因主要是年中追加了部分人员经费和项目

经费。主要用于保证单位职能的基本支出和当年安排的项目

支出。

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1．行政运行1470.82万元，主要用于政府办机关及所属

二层单位的基本支出,较年初预算数增加430.31万元,主要

是年中追加了部分人员经费。

2.一般行政管理事务支出534.11万元，主要用于政府办

机关及所属二层单位的项目支出。较年初预算数增加81.66

万元，主要原因是年中追加了专项公用经费。

3．事业运行支出132.35万元，主要用于主要用于政府办

所属事业单位的事务支出,较年初预算数增加17万元,主要

是市直机关通讯站年中追加人员经费及专项公用经费。

4.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出26.77万

元，主要用于本部门所属事业单位市人民政府发展研究中心

的人员经费支出和公用经费支出。较年初预算数减少4.71万

元，主要原因是人员变动，导致支出较年初预算数减少。

（二）教育支出（类）年初预算为638.02万元，支出决

算为905.69万元，完成年初预算的142.0%，预决算差异主要

是本部门所属事业单位市第一、第二幼儿园年中追加学前教

育经费支出。主要用于市第一、二幼儿园的教育事务支出。

1.学前教育支出（项）905.69万元，主要用于第一、二

幼儿园的教育事务支出。较年初预算数增加267.67万元。主

要是本部门所属事业单位市第一、第二幼儿园年中追加学前

教育经费。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为256.28万

元，支出决算为252.55万元，完成年初预算的98.5%，预决

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算差异主要原因是预算执行过程中人员变动及缴费基数调

整变动。主要用于市政府办公室及所属二层单位的机关事业

单位基本养老保险缴费支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）232.41万

元，主要用于市政府办公室及所属事业单位职工基本养老保

险的缴费。较年初预算数减少6万元，主要是预算执行过程

中人员变动及缴费基数调整变动。

2.机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.74万元，

主要用于本部门所属事业单位市第二幼儿园职工职业年金

缴费。较年初预算数减少0.13万元，主要是因为人员变动，预算

拨款数减少，导致支出较年初预算数减少。

3.其他行政事业单位养老支出2.4万元，主要用于市政府办

公室离休人员护理费用，较年初预算数增加2.4万元，主要是市

政府办公室年中追加了其他行政事业单位养老支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为119.68

万元，支出决算为120.39万元，完成年初预算的100.6%，预

决算差异主要是预算执行过程中人员变动及缴费基数调整

变动。

1.行政单位医疗支出（项）77.59万元，主要用于市政

府办公室机关及市政府驻外办事处的基本医疗保险缴费。较

年初预算数增加3.32万元，主要是预算执行过程中人员变动

及缴费基数调整变动。

2.事业单位医疗支出（项）42.8万元，主要用于市政府

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办公室所属事业单位职工基本医疗保险缴费，较年初预算数

减少2.62万元，主要是预算执行过程中人员变动及缴费基数

调整变动。

（五）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算

为1.44万元，属于年中追加专项工作经费。主要用于巩固脱

贫衔接乡村振兴。

1.巩固脱贫衔接乡村振兴一般行政管理事务（项）1.44

万元。主要用于贫困村党组织第一书记驻村专项工作支出，

较年初预算数增加1.44万元，主要是年中财政部门追加安排

贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费。

（六）金融支出（类）年初预算为0万元，支出决算为

40万元，属于年中追加PPP工作绩效考评奖补资金。主要用

于PPP项目相关费用支出。

其他金融发展支出（项）40万元，主要用于PPP项目相

关费用支出。较年初预算数增加40万元，主要是年中根据上

级安排追加专项经费用于PPP项目相关支出。

（七）住房保障支出（类）年初预算为178.81万元，支

出决算为174.89万元，完成年初预算的97.8%，预决算差异

主要原因是预算执行过程中人员变动及缴费基数调整变动。

主要用于市政府办公室本级及所属二层单位为职工缴交的

住房公积金支出。

住房公积金支出（项）174.89万元，主要用于市政府办

公室及所属二层单位为职工缴交的住房公积金支出。较年初

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预算数减少3.92万元，主要是预算执行过程中人员变动及缴

费基数调整变动。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2323.63万

元，比上年增加123.21万元，增长5.6%，主要是人员工资、

社保缴费基数调整变动。其中：人员经费2028.28万元，主

要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业

单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休

费、生活补助及其他对个人和家庭的补助；公用经费295.35

万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会费、其

他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1968.01万元，完成年初预算的

123.7%。主要是年中追加人员经费。

（二）商品和服务支出295.35万元，完成年初预算的

84.8%。主要是本年度预算执行过程中办公经费实际支出减

少了。

（三）对个人和家庭的补助 60.28 万元，完成年初预算

的155.1%。主要是年中追加人员经费。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

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本部门无政府性基金的收入，也没有政府性基金支出，

与上年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有国

有资本经营预算财政拨款的支出，与上年相比无变化，与年

初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.75万元，

完成预算的100%，比上年减少2.92万元，主要原因是我办落

实上级要求过紧日子的思想，本着厉行节约的原则从严审批

公务接待业务。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，

公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决

算0.75万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算对比

持平，与去年支出对比持平。全年使用财政拨款安排政府办

机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团

组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算对比持平，与去

年支出对比持平。购置了0辆公务用车，公务用车运行支出0

万元，与年初预算对比持平，与去年支出对比持平。主要用

于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，政府办及

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所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行

费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.75万元，完成预算的100%，比

上年减少2.92万元，原因是我办落实上级要求过紧日子的思

想，本着厉行节约的原则从严审批公务接待业务。国内公务

接待批次17次，人次67次，国（境）外公务接待批次0次，

人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出266.31万元，比年初

预算数增加11.14万元，增长104.4%，比2021年增加45.54万

元，增长20.6%。主要原因是：本年办公经费支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额113万元，其中：政

府采购货物支出1.7万元、政府采购工程支出106.07万元、

政府采购服务支出5.23万元，授予中小企业合同金额25.2万

元，占政府采购支出总额的22.3%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆，；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

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根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度

34 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

888.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。我部

门 2022 年度支出不涉及政府性基金预算项目支出和国有资

本经营预算项目支出。

组织对“2022年全市重大项目推进汇报会议经费”等34

个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出888.54万

元。从评价结果看34个项目评为一等，占项目总数比例100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，34个项目评为

一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总

数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0 %；0个项

目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原

因：一是绩效指标设定还不够丰富和细化；二是预算执行进

度均衡性还需进一步加强。下一步改进措施：一是进一步细

化项目经费使用和管理制度，确保项目经费专款专用；二是

进一步强化预算执行，加快预算支出进度。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），第十九届东盟博览会工作

经费项目自评得分为100 分，评级为一等，项目全年预算数

为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：保障东盟工作如期顺利进行。自评发现的主要

问题及原因：预算绩效目标和指标往往根据项目实际完成情

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况制定，对项目执行过程有效约束不够。下一步改进措施：

进一步加强预算绩效管理制度建设，科学制定预算绩效管理

目标，规范绩效指标设置，强化预算绩效全过程管理。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。