梧州市人民政府办公室 2023 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市人民政府办公室 2023 年部门预算及

“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市人民政府办公室 2023 年部门预算报表

（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）负责办理国务院办公厅、自治区办公厅下发的文

电。

（二）负责市人民政府会议的准备工作，协助市政府领

导组织会议决定事项的实施。

（三）协助市人民政府领导审核或组织起草以市人民政

府、市人民政府办公室名义发布的公文以及市人民政府领导

的会议讲话。

（四）研究各县（市）、区人民政府和市人民政府各部

门请示市人民政府的问题，提出审核处理意见，报市人民政

府领导审批。

（五）根据市人民政府领导的指示或办理文件的需要，

组织协调有关部门的工作，对有关问题提出处理意见报市人

民政府领导决定。

（六）协助市人民政府领导组织处理突发事件和重大事

故。

（七）督促检查各县（市）、区政府和市政府各部门对

中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府和市人民政府

各项决议、决定、重要工作部署和领导重要批示的贯彻执行

情况，并跟踪调研，及时向市人民政府领导报告。

（八）收集、编辑、报送市人民政府领导参阅的信息资

料。

（九）组织办理全国、自治区、梧州市人大代表的议案、

建议、批评、意见以及政协委员的有关提案工作。

（十）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领

导反映重要情况，并协助处理市直各部门和各县（市）、区

向市人民政府反映的重要问题。

（十一）负责市人民政府办公室的财务和行政事务管理

工作。

（十二）负责市人民政府办公室的人事、工资福利、计

划生育和离退休人员的管理工作和办公室党务、工会等工作。

（十三）负责管理市政府驻外办事机构、市政府发展研

究中心、市第一幼儿园、市第二幼儿园、市直机关通讯站等

下属单位。

（十四）办理市人民政府领导同志及自治区人民政府办

公厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

2023 年度梧州市人民政府办公室部门预算共有 6 个独立

核算的直属单位。其中：行政单位 2 个，非参照公务员法管

理全额拨款事业单位 2 个，非参照公务员法管理差额拨款事

业单位 2 个。行政单位是：梧州市人民政府办公室部门机关

本级，梧州市人民政府驻外办事处。非参照公务员法管理全

额拨款事业单位是：梧州市直机关通讯站（公益一类）、梧

州市人民政府发展研究中心（公益一类）。非参照公务员法

管理差额拨款事业单位是: 梧州市第一幼儿园（公益二类）、

梧州市第二幼儿园（公益二类）。

梧州市人民政府办公室部门机关内设机构共设 19 个职

能科室，分别是：研究室，综合科，机关党委，第一秘书科，

第二秘书科，政务公开和法规科，第三秘书科，第四秘书科，

第五秘书科，第六秘书科，第七秘书科，第八秘书科，文电

科，信息科，人事科，档案科，行政科，财务科，值班室。

三、人员构成情况

梧州市人民政府办公室部门人员编制总数 192 名，其中：

行政编制 78 名，参公事业编制 0 名，全额事业编制 23 名，

差额事业编制 88 名，机关后勤服务聘用人员控制数 3 名。梧

州市人民政府办公室部门 2022 年 12 月在职在编人员 161 人，

包括：行政在职在编人员 75 人、参公事业在职在编人员 0 人、

全额事业在职在编 17 人、差额事业在职在编 67 人，机关后

勤服务聘用人员控制数在职在编人员 2 人。劳务派遣人员 14

人、其他聘用人员 64 人、离退休人员 138 人。

第二部分：梧州市人民政府办公室

2023 年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2023 年收支总预算 32,304,146.07 元，同比增加

3,978,454.13 元，增长 14.05% 。其中：本年收入预算

32,304,146.07 元，同比增加 3,978,454.13 元，增长 14.05%；

上年结转结余 0 元。收入包括：一般公共预算拨款、财政专

户管理资金收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、

社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

预算总人数增加，提高了社保及公积金缴费基数，人员经费

预算支出增加；二是增加了梧州市人民政府驻外办事处的部

门预算安排；使收入预算总体有所增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2023 年收入总预算 32,304,146.07 元，同比增加

3,978,454.13 元，增长 14.05%。本年收入预算 32,304,146.07

元，同比增加 3,978,454.13 元，增长 14.05%；上年结转结

余 0 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 32,112,146.07 元，占收入总

预算的 99.41%，同比增加 4,032,454.13 元，增长 14.36%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金收入 192,000.00 元，同比减少

54,000.00 元，下降 21.95 %，主要是梧州市直机关通讯站减

少了财政专户管理资金的预算安排。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 0 元。2023 年部门预算编制时，根

据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置

结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。

三、部门支出总体预算情况说明

2023 年支出总预算 32,304,146.07 元，其中，基本支出

预算 21,079,646.07 元，占支出总预算的 65.25%，同比增加

1,265,774.13 元，增长 6.39%；项目支出预算 11,224,500.00

元，占支出总预算的 34.75%，同比增加 2,712,680.00 元，

增长 31.87%。其中：

（一）一般公共服务支出类科目 19,341,830.87 元，占

支出总预算 59.87%，同比增加 2,943,976.98 元，增长 17.95%。

（二）教育支出类科目 7,169,132.00 元，占支出总预算

22.19%，同比增加 788,977.50 元，增长 12.37%。

（三）社会保障和就业支出类科目 2,680,421.32 元，占

支出总预算 8.3%，同比增加 117,649.80 元，增长 4.59%。

（四）卫生健康支出类科目 1,250,404.64 元，占支出总

预算 3.87%，同比增加 53,561.25 元，增长 4.48%。

（五）住房保障支出类科目 1,862,357.24 元，占支出总

预算 5.77%，同比增加 74,288.60 元，增长 4.15%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 32,112,146.07 元。收入包

括：一般公共预算拨款 32,112,146.07 元。支出包括：一般

公共服务支出 19,149,830.87 元、教育支出 7,169,132.00 元、

社会保障和就业支出 2,680,421.32 元、卫生健康支出

1,250,404.64 元、住房保障支出 1,862,357.24 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本年一般公共预算拨款支出 32,112,146.07 元，

其中：基本支出 21,079,646.07 元，项目支出 11,032,500.00

元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 11,341,460.87 元，其中：基本支出

11,337,860.87 元，项目支出 3,600.00 元。主要用于保障行

政单位正常运转的基本支出及项目支出，具体支出是按照国

家标准安排的在职人员工资和津补贴、离休人员的离休费、

按市财政制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷

费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费及专项功勋荣

誉津贴经费等。

一般行政事务管理 6,358,900.00 元，其中：项目支出

6,358,900.00 元。主要用于保障行政单位正常运转的编外人

员经费及专项公用经费，具体支出为其他工资福利支出、办

公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、委托业务费等。

事业运行 1,361,790.00 元，其中：基本支出

1,327,470.00 元，项目支出 34,320.00 元。主要用于保障事

业单位正常运转的基本支出及项目支出，具体支出是按照国

家标准安排的在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、按

市财政制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、差旅费

等日常公用经费及专项公用经费。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务 87,680.00 元，

其中：项目支出 87,680.00 元。主要用于保障事业单位正常

运转的专项公用经费，具体支出是按市财政制定的分类分档

公用定额标准安排的办公费、差旅费等。

学前教育 7,169,132.00 元，其中：基本支出

4,630,144.00 元，项目支出 2,538,988.00 元。主要用于对

学前教育的相关支出。具体支出是按照国家标准安排的在职

人员工资和津补贴、按市财政制定的分类分档公用定额标准

安排的办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。

机关事业单位基本养老保险缴费 2,483,143.32 元，其中：

基本支出 1,681,364.32 元，项目支出 801,779.00 元。主要

用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费 197,278.00 元，其中：项目

支出 197,278.00 元。主要用于事业单位职业年金缴费支出。

行政单位医疗 756,058.40 元，其中：基本支出

756,058.40 元。主要用于行政单位医疗支出。

事业单位医疗 494,346.24 元，其中：基本支出 85,725.24

元，项目支出 408,621.00 元。主要用于事业单位医疗支出。

住房公积金 1,862,357.24 元，其中：基本支出

1,261,023.24 元，项目支出 601,334.00 元。主要用于住房

公积金缴费支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 21,079,646.07 元，占一般公共预算支

出的 65.64%，同比增加 1,295,774.13 元，增长 6.55%。其中：

工资福利支出预算 16,976,174.37 元，占基本支出预算

80.53%，同比增加 1,063,940.97 元，增长 6.69%。主要原因

是预算总人数增加，提高了社保及公积金缴费基数，工资福

利支出预算增加了。

商品和服务支出预算 3,987,071.7 元，占基本支出预算

18.91%，同比增加 504,155.16 元，增长 14.48%。主要原因

是预算总人数增加，按市财政制定的分类分档公用定额标准

安排的商品和服务支出预算增加了。

对个人和家庭补助支出预算 116,400.00 元，占基本支出

预算 0.55%，同比减少 272,322.00 元，下降 70.06%。主要原

因是 2022 年 5 月起，市政府办的离休人员工资性支出不再由

财政统发，改为养老保险基金发放，所以 2023 年对个人和家

庭补助支出预算减少了。

2.项目支出 11,032,500.00 元，占一般公共预算支出的

34.36%，同比增加 2,736,680.00 元，增长 32.99%。其中：

工资福利支出预算 5,251,139.61 元，占项目支出预算

47.60%，同比增加 1,286,329.61 元，增长 32.44%。主要原

因是梧州市第一幼儿园 2023 年工资福利支出预算增加了

417,885.00 元, 梧州市第二幼儿园 2023 年工资福利支出预

算增加了 859,300.00 元。

商品和服务支出预算 5,433,700.39 元，占项目支出预算

49.25%，同比增加 1,447,410.39 元，增长 36.31%。主要原

因是梧州市人民政府驻外办事处把市政府驻南宁办事处购买

社会服务经费及梧州大厦运营成本 2,920,000.00 元列入了

2023 年度商品和服务支出预算，而 2022 年无此项预算。

对个人和家庭补助支出预算 147,660.00 元，占项目支出

预算 1.34%，同比增加 2,940.00 元，增长 2.03%。主要原因

是梧州市第一幼儿园 2023 年对个人和家庭补助支出预算增

加了。

资本性支出预算 200,000.00 元，占项目支出预算 1.81%，

同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本年一般公共预算基本支出 21,079,646.07 元，

其中：

人员经费 17,632,932.39 元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、退休费、生活补助、委托业务费。

公用经费 3,446,713.68 元，主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会

经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算

情况。

2023 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算

105,000.00 元，同比无变化。根据预算管理一体化规范要求，

上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。其中，当年预

算资金安排的“三公”经费支出 105,000.00 元，上年结转结

余资金安排的“三公”经费支出 0 元。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。主

要原因是根据财政部门统一要求，各部门一般公共预算安排

的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理

部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2. 公务接待费支出预算 105,000.00 元，同比无变化。

3. 公务用车费预算 0 元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比无变化。

主要原因是公务用车改革后均未安排配备，且上下两个年度

都没有安排公务用车经费预算。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。主要原因是公

务用车改革后均未安排公务车辆购置，且上下两个年度都没

有安排公务用车经费预算。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预

算情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

105,000.00 元，同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三

公”经费支出预算 105,000.00 元，同比无变化；上年结转结

余资金安排的“三公”经费支出 0 元。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。主要

原因是根据财政部门统一要求，各部门一般公共预算安排的

因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部

门批准的年度出国计划申请调整支出。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 105,000.00 元，同比无变化。其中，

当年一般公共预算资金安排的公务接待费预算 105,000.00

元，同比无变化；上年结转结余资金安排的公务接待费支出

0 元。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。具

体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比无变化。其中：

本级经费拨款预算 0 元，同比无变化。主要原因是公务用车

改革后均未安排配备，且上下两个年度都没有安排公务用车

经费预算。

（2）公务用车购置预算 0 元，同比无变化。其中：本级

经费拨款预算 0 元，同比无变化。主要原因是公务用车改革

后均未安排公务车辆购置，且上下两个年度都没有安排公务

用车经费预算。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州市人民政府办公室本级及下属单位共有 2 个行政机

关单位，行政运行经费总预算安排 8,733,910.94 元，其中：

基本支出预算 3,317,413.62 元，项目支出预算 5,416,497.32

元，同比增加 2,163,270.87 元，增长 32.92%，主要原因是

梧州市人民政府驻外办事处把市政府驻南宁办事处购买社会

服务经费及梧州大厦运营成本 2,920,000.00 元列入了 2023

年度部门预算，而去年没有此项经费预算。机关运行经费主

要是用于为保障机关单位正常运行而安排的商品和服务支出，

包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、培训费、差旅费、维修(护)费及一般设备购置费等

日常公用经费支出。

另外，梧州市人民政府办公室下属共有 4 个事业单位，

事业运行经费总预算安排 886,861.15 元，其中：基本支出预

算 669,658.08 元，项目支出预算 217,203.07 元，同比减少

211,705.32 元，下降 19.27%，主要原因是市第一幼儿园 2023

年事业运行经费同比减少 88,225.00 元、市第二幼儿园 2023

年事业运行经费同比减少 126,000.00 元。事业单位运行经费

主要用于为保障事业单位正常运行而安排的商品和服务支出，

包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托

业务费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023 年政府采购预算 3,193,310.00 元，同比增加

2,993,310.00 元，增长 1,496.66%。其中：政府集中采购预

算 144,100.00 元，占政府采购预算的 4.51%，同比增加

34,100.00 元，增长 31.00%；主要原因是梧州市人民政府办

公室把政府公报印刷经费 54,600.00 元列入 2023 年政府集

中采购预算，而 2022 年未列入政府集中采购预算。分散采

购 3,049,210.00 元，占政府采购预算的 95.49%，同比增加

2，959，210.00 元，增长 3,288.01 %；主要原因是梧州市人

民政府驻外办事处把市政府驻南宁办事处购买社会服务经

费及梧州大厦运营成本 2,920,000.00 元列入了 2023 年度政

府分散采购预算，而 2022 年未列入政府分散采购预算。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款

3,193,310.00 元，财政专户管理的资金安排 0 元，上年结转

结余资金安排 0 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 203,710.00 元，

占政府采购预算 6.38%；工程类采购 0 元，占政府采购预算

0%；服务类采购 2,989,600.00 元，占政府采购预算 93.62%。

（三）国有资产的总体情况说明。

本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2022年12月31日，资产原值合计48,906,397.07元，

其中：1.土地、房屋及构筑物37,518,370.93元。2. 通用设

备8,428,229.27元。3. 专用设备955,777.00元。4. 文物和

陈列品0元。5 .图书档案33,971.24元。6. 家具、用具、装

具等1,960,238.63 元。7. 无形资产9,810.00元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023年部门预算（含所属二层预算单位）所有项目均已

编制绩效目标，其中：项目支出（其他运转类和特定目标类

项目）21个，涉及一般公共预算拨款11,032,500.00元，财政

专户管理资金收入192,000.00元，单位资金0元，上年结余收

入0元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2023 年部门预算报表