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梧州市人民政府办公室
2021 年部门决算
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目 录
第一部分：梧州市人民政府办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市人民政府办公室 2021 年度部门决算
报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市人民政府办公室 2021 年度部门决算
情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市人民政府办公室概况
一、部门职责
（一）负责办理国务院办公厅、自治区办公厅下发的文
电。
（二）负责市人民政府会议的准备工作，协助市政府领
导组织会议决定事项的实施。
（三）协助市人民政府领导审核或组织起草以市人民政
府、市人民政府办公室名义发布的公文以及市人民政府领导
的会议讲话。
（四）研究各县（市）、区人民政府和市人民政府各部
门请示市人民政府的问题，提出审核处理意见，报市人民政
府领导审批。
（五）根据市人民政府领导的指示或办理文件的需要，
组织协调有关部门的工作，对有关问题提出处理意见报市人
民政府领导决定。
（六）协助市人民政府领导组织处理突发事件和重大事
故。
（七）督促检查各县（市）、区政府和市政府各部门对
中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府和市人民政府
各项决议、决定、重要工作部署和领导重要批示的贯彻执行
情况，并跟踪调研，及时向市人民政府领导报告。
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（八）收集、编辑、报送市人民政府领导参阅的信息资
料。
（九）组织办理全国、自治区、梧州市人大代表的议案、
建议、批评、意见以及政协委员的有关提案工作。
（十）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领
导反映重要情况，并协助处理市直各部门和各县（市）、区
向市人民政府反映的重要问题。
（十一）负责市人民政府办公室的财务和行政事务管理
工作。
（十二）负责市人民政府办公室的人事、工资福利、计
划生育和离退休人员的管理工作和办公室党务、工会等工
作。
（十三）负责管理市政府驻外办事机构、市政府发展研
究中心、市第一幼儿园、市第二幼儿园、市直机关通讯站等
下属单位。
（十四）办理市人民政府领导同志及自治区人民政府办
公厅交办的其他事项。
二、机构设置
2021 年度梧州市人民政府办公室部门决算，除梧州市人
民政府办公室机关本级外（含一个非独立核算的二层机构），
还包括五个独立核算的直属单位。
五个独立核算的直属单位分别为：梧州市人民政府驻外
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办事处、梧州市人民政府发展研究中心、梧州市第一幼儿园、
梧州市第二幼儿园、梧州市直机关通讯站。
三、编制现状、人员构成
（一）编制现状
1.梧州市人民政府办公室机构设置及编制情况
梧州市人民政府办公室内设机构主要有：梧州市人民政
府办公室综合一科，梧州市人民政府办公室综合二科，梧州
市人民政府办公室第一秘书科，梧州市人民政府办公室第二
秘书科，梧州市人民政府办公室政务公开科，梧州市人民政
府办公室第三秘书科，梧州市人民政府办公室第四秘书科，
梧州市人民政府办公室第五秘书科，梧州市人民政府办公室
第六秘书科，梧州市人民政府办公室第七秘书科，梧州市人
民政府办公室第八秘书科，梧州市人民政府办公室文电科，
梧州市人民政府办公室信息科，梧州市人民政府办公室人事
科,梧州市人民政府办公室档案科，梧州市人民政府办公室
行政科，梧州市人民政府办公室财务科，梧州市人民政府总
值班室。
梧州市人民政府办公室内设机构除上述的科室设置外，
还有 1 个非独立核算的二层机构，梧州市人民政府调解处理
土地山林水利纠纷办公室。
梧州市人民政府办公室机关行政编制共 73 个，（包括
厅级领导编制 6 个，梧州市人民政府调解处理土地山林水利
纠纷办公室行政编制 3 个）。
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2.五个独立核算的直属单位编制分别为：梧州市人民政
府驻外办事处，行政编制 5 个，事业编制 3 个，后勤控制编
2 个；梧州市人民政府发展研究中心，事业编制 11 个；梧州
市第一幼儿园，事业编制 49 个；梧州市第二幼儿园，事业
编制 39 个；梧州市直机关通讯站，事业编制 9 个。
（二）人员构成情况
1.梧州市人民政府办公室（含 1 个非独立核算的二层机
构），是协助市领导处理市人民政府日常事务以及土地山林
水利纠纷处理等事宜的行政机构，经费来源为全额财政拨
款，现实有在职行政编制人员 71 人，参照离休人员 3 人，
退休人员 32 人，其他聘用人员 23 人。
2.梧州市人民政府驻外办事处，是市人民政府派出的驻
外行政性综合办事机构，经费来源为全额财政拨款，主要职
能是按照市委市政府的要求，做好我市与驻地有关部门的工
作联系和公务接洽工作，以及承办市委、市政府交办的其他
事项。单位现实有在职行政编制人员 5 人，事业编制人员 3
人，后勤控制编 2 人，退休人员 2 人，其他聘用人员 1 人。
3.梧州市人民政府发展研究中心，是全额财政拨款的事
业单位，主要职能是围绕国民经济、社会发展和改革开放中
的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究，研
究分析国家、自治区有关经济发展的战略和措施，为市委、
市政府提供决策建议和咨询意见，以及编制和实施我市政府
年度重点研究课题计划、组织和参与起草政府的重要文稿
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等，现实有在职事业编制人员 7 人，其他聘用人员 2 人。
4.梧州市直机关通讯站是全额拨款的事业单位，主要职
能是承担机关、企事业单位之间的机要信件的传递，确保传
递信件的安全、及时、准确、保密。现实有在职事业编制人
员 7 人，其他聘用人员 4 人。
5.梧州市第一幼儿园是从事幼儿学前教育的财政差额
拨款事业单位，现实有职工 33 人，退休人员 49 人，均为财
政差额供养人员。其他聘用人员 26 人，为单位经费自理人
员。
6.梧州市第二幼儿园是从事幼儿学前教育的财政差额
拨款事业单位，现实有职工 33 人，退休人员 53 人，均为财
政差额供养人员。其他聘用人员 18 人，为单位经费自理人
员。
第二部分：梧州市人民政府办公室 2021 年度部门决算
报表
此部分另附表格，挂报告尾部。
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第三部分：梧州市人民政府办公室 2021 年度部门决算情况
说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入3618.65万元，其中本年
收入3404.31万元,较2020年度决算数增加40.59万元，增长
1.2%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入3403.71万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加41.09万元，
增长1.2%，主要原因是本年人员经费增加。
2.其他收入 0.6万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决
算数减少0.5万元，下降45.5%，主要原因是本部门所属事业
单位市第二幼儿园本年收到的慰问金收入减少了。
3.年初结转和结余 214.34万元，为以前年度支出预算
因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续
使用的资金。较2020年度决算数增加147.39万元，增长
220.2%，主要原因是本部门所属事业单位市第一幼儿园北教
学楼项目2020年结转资金132万元，而该单位2019年度无该
项目结转资金。
（二）本部门2021年度总支出 3618.65万元，其中本年
支出3491.73万元,较2020年度决算数增加344.2万元，增长
10.9%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类） 2090.77万元：主要用于保
证市人民政府办公室机关本级及所属各单位日常工作运转
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所发生的基本支出和履行单位职责所发生的项目支出。
较2020年度决算数增加180.57万元，增长9.5%，主要原
因是市人民政府办公室机关本级本年人员经费和项目经费
增加。
2．教育支出（类）861.77 万元：主要用于市第一、二
幼儿园的当年安排的支出。
较 2020 年度决算数增加 77.67 万元，增长 9.9%，主要
原因是是本部门所属事业单位市第一幼儿园本年新增北教
学楼项目支出。
3．社会保障和就业支出（类）246.06 万元：主要用于
市人民政府办公室机关本级及部门下属单位在职在编人员
按国家规定缴纳的机关事业单位养老保险缴费方面的支出。
较 2020 年度决算数增加 51.41 万元，增长 26.4%，主要
原因是社保基数调整变化，增加了此类支出。
4．卫生健康支出（类）106.54 万元：主要用于行政事
业单位职工基本医疗保险缴费方面的支出。
较 2020 年度决算数增加 3.61 万元，增长 3.5%，主要原
因是社保基数调整变化，增加了此类支出。
5．农林水支出（类）2.58 万元：主要用于贫困村党组
织第一书记驻村专项工作经费及高校毕业生到基层任职驻
村工作经费。
较 2020 年度决算数增加 1.08 万元，增长 72%，主要原
因是本年年中追加高校毕业生到基层任职驻村工作经费，而
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上年无此类支出。
6．金融支出（类）9.98 万元：主要用于 PPP 项目相关
费用支出。
较 2020 年度决算数增加 9.98 万元，属本年年中追加 PPP
工作绩效考评奖补资金。主要原因是年中根据上级安排追加
专项经费用于 PPP 项目相关支出。
7．住房保障支出（类）174.03万元：主要用于按照国
家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴
等住房改革方面的支出。
较 2020 年度决算数增加 19.89 万元，增长 12.9%，主要
原因是人员变动和住房公积金缴费基数调整，增加了此类支
出。
8.年末结转和结余126.92万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数
减少156.22万元，下降55.2%，主要原因是本部门所属事业
单位市第一幼儿园北教学楼项目2020年结转资金132万元于
本年支出完毕，本年已无此项结转和结余资金。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨
款支出3491.13万元，较2020年度决算数增加344.7万元，增
长11%。其中：基本支出2200.42万元，项目支出1290.71万
元。
梧州市人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨
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款支出年初预算为2795.43万元，支出决算为3491.13万元，
完成年初预算的124.9%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1640.6万元，
支出决算为2090.77万元，完成年初预算的127.4%。较年初
预算数增加的原因主要是年中追加了部分人员经费和项目
经费。主要用于保证单位职能的基本支出和当年安排的项目
支出。
1．行政运行1586.4万元，主要用于政府办机关及所属
二层单位的基本支出。较年初预算数增加207.32万元,主要
原因是年中追加了部分人员经费。
2.一般行政管理事务支出348.13万元，主要用于政府办
机关及所属二层单位的项目支出。较年初预算数增加197.7
万元，主要原因是年中追加了专项公用经费。
3.事业运行支出107.67万元，主要用于政府办所属事业
单位的事务支出。较年初预算数增加42.21万元，主要原因
是本部门所属事业单位市人民政府发展研究中心、市直机关
通讯站年中追加人员经费及专项公用经费。
4.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出48.57万
元，主要用于本部门所属事业单位市人民政府发展研究中心
的人员经费支出和公用经费支出。较年初预算数增加2.95万
元，主要原因是年中追加了部分人员经费和公用经费。
（二）教育支出（类）年初预算为628.01万元，支出决
算为861.17万元，完成年初预算的137.1%，预决算差异主要
是本部门所属事业单位市第一、第二幼儿园年中追加学前教
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育经费支出。主要用于市第一、二幼儿园的教育事务支出。
1.学前教育支出（项）855.17万元，主要用于第一、二
幼儿园的教育事务支出。较年初预算数增加227.16万元。主
要是本部门所属事业单位市第一、第二幼儿园年中追加学前
教育经费。
2.其他教育费附加安排的支出（项）6万元，主要用于
第二幼儿园的教育事务支出。较年初预算数增加6万元。主
要原因是本部门所属事业单位市第二幼儿园年中追加其他
教育费附加经费。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为243.30万
元，支出决算为246.06万元，完成年初预算的101.1%，预决
算差异主要原因是预算执行过程中追加了人员经费。主要用
于市政府办公室及所属二层单位的机关事业单位基本养老
保险缴费支出。
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）230.3万
元，主要用于市政府办公室及所属事业单位职工基本养老保
险的缴费。较年初预算数增加5.15万元，主要是预算执行过
程中追加了人员经费。
2.机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.75万元，
主要用于本部门所属事业单位市第二幼儿园职工职业年金
缴费。较年初预算数减少2.4万元，主要是因为人员变动，
预算拨款数减少，导致支出较年初预算数减少。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为114.66
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万元，支出决算为106.54万元，完成年初预算的92.9%，预
决算差异主要是预算执行过程中，由于医保管理系统原因导
致本年度无法及时支付12月份医保缴费，导致支出较年初预
算数减少。主要用于市政府办公室及所属二层单位的机关事
业单位职工基本医疗保险缴费。
1.行政单位医疗支出（项）60.83万元，主要用于市政
府办公室机关及市政府驻外办事处的基本医疗保险缴费。较
年初预算数减少7.29万元，主要是由于医保管理系统原因导
致本年度无法及时支付12月份医保缴费，导致支出较年初预
算数减少。
2.事业单位医疗支出（项）45.71万元，主要用于市政
府办公室所属事业单位职工基本医疗保险缴费，较年初预算
数减少0.83万元，主要是由于医保管理系统原因导致本年度
无法及时支付12月份医保缴费，导致支出较年初预算数减
少。
（五）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算
为2.58万元，属于年中追加专项工作经费。主要用于贫困村
党组织第一书记驻村专项工作经费及高校毕业生到基层任
职驻村工作经费。
1.对高校毕业生到基层任职补助（项）1.19万元。主要
用于高校毕业选调生到村任职驻村工作支出，较年初预算数
增加1.19万元，主要是年中追加高校毕业生到基层任职补助
工作经费。
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2.扶贫一般行政管理事务（项）1.38万元。主要用于贫
困村党组织第一书记驻村专项工作支出，较年初预算数增加
1.38万元，主要是年中财政部门追加安排贫困村党组织第一
书记驻村专项工作经费。
（六）金融支出（类）年初预算为0万元，支出决算为
9.98万元，属于年中追加PPP工作绩效考评奖补资金。主要
用于PPP项目相关费用支出。
其他金融发展支出（项）9.98万元，主要用于PPP项目
相关费用支出。较年初预算数增加9.98万元，主要是年中根
据上级安排追加专项经费用于PPP项目相关支出。
（七）住房保障支出（类）年初预算为168.86万元，支
出决算为174.03万元，完成年初预算的103.1%，预决算差异
主要原因是预算执行过程中追加了人员经费。主要用于市政
府办公室本级及所属二层单位为职工缴交的住房公积金支
出。
住房公积金支出（项）174.03万元，主要用于市政府办
公室及所属二层单位为职工缴交的住房公积金支出。较年初
预算数增加5.17万元，主要是预算执行过程中追加了人员经
费。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 2200.42
万元，比上年减少150.85万元，下降6.4%，主要是人员工资、
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社保缴费基数调整变动。
其中：人员经费1966.11万元，主要包括：基本工资、
津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴
费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积
金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助及其他
对个人和家庭的补助；公用经费234.31万元，主要包括：办
公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）
费、租赁费、委托业务费、工会费、其他交通费用、其他商
品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1909.9万元，完成年初预算的
124.5%。主要是年中追加人员经费。
（二）商品和服务支出234.31万元，完成年初预算的
88.5%。主要是本年度预算执行过程中办公经费实际支出减
少了。
（三）对个人和家庭的补助56.21万元，完成年初预算
的161.7%。主要是本部门所属事业单位市第一幼儿园、市第
二幼儿园本年度预算执行过程中追加了抚恤金及生活补助。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本部门无政府性基金的收入，也没有政府性基金支出，
与上年相比无变化，与年初预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门无国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有国有资
本经营预算财政拨款的支出，与上年相比无变化，与年初预
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算相比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算3.67万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为3.67万元，比预算减少6.83万元，低于预算原
因是我办落实上级要求过紧日子的思想，本着厉行节约的原
则从严审批公务接待业务；比去年增加1.37万元，增长
59.6%，增加原因主要是本年公务接待批次及人员增加。其
中，因公出国支出决算0万元，与年初预算对比持平，与去
年支出对比持平；公务用车购置支出决算0万元，与年初预
算对比持平，与去年支出对比持平；公务用车运行维护费支
出决算0万元，与年初预算对比持平，与去年支出对比持平；
公务接待费支出决算3.67万元，比预算减少6.83万元，低于
预算原因是我办落实上级要求过紧日子的思想，本着厉行节
约的原则从严审批公务接待业务；比去年增加1.37万元，增
长59.6%，增加原因主要是本年公务接待批次及人员增加。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排政府办机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位
组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累
计0人次。
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（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等。2020年，政府办及所属单位开支财政拨款
的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆
0万元。
（三）公务接待费支出3.67万元,国内公务接待批次29
次，人次318次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
其中：外事接待批次0次，人次0次。主要用于公务接待用餐
费用等支出。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出220.77万元，比年初
预算数减少33.18万元，降低13.1%。主要原因是我办落实上
级要求过紧日子的思想，严格压减一般性支出。比2020年增
加23.1万元，增长11.7%。主要原因是：本年办公经费支出
有所增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额28.95万元，其中：政
府采购货物支出28.95万元、政府采购工程支出0万元、政府
采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.23万元，占
政府采购支出总额的0.8%，其中：授予小微企业合同金额
0.23万元，占政府采购支出总额的0.8%。
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（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障
用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退
休干部用车0辆、其他用车0辆，我市2016年2月实施公务用
车改革后，单位的公务用车已按规定处置完毕，不再有公务
用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值
100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：部门（单位）其
他运转类项目12个,特定目标类项目0个，共涉及资金504.81
万元，占一般公共预算项目支出总额的39.1%。
组织对市人民政府办公室机关本级开展2021年度部门
（单位）整体绩效自评。涉及资金1988.09万元，占一般公
共预算支出总额100%。我部门2021年度支出不涉及政府性基
金。
2.部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效
自评结果。
我部门今年在部门决算中反映12个项目绩效自评结果
及部门整体支出绩效自评结果。
市政府办公室专项公用经费（日常运转经费）项目绩效
自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项公用经费（日常
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运转经费）项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：
一是绩效指标设定还不够丰富和细化；二是预算执行进度均
衡性还需进一步加强。下一步改进措施：一是进一步细化项
目经费使用和管理制度，确保项目经费专款专用；二是进一
步强化预算执行，加快预算支出进度。
市政府办公室机关本级2021年度部门整体支出绩效自
评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为100分。发
现的主要问题及原因：预算绩效目标和指标往往根据项目实
际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够。下一步改
进措施：进一步加强预算绩效管理制度建设，科学制定预算
绩效管理目标，规范绩效指标设置，强化预算绩效全过程管
理。
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费—日常运
转经费
项目编
码
项目实施单位
梧州市人民政府办公
室
主管部
门
梧州市人民政府办公室
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
245.35
其中：一般公共预算
拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
根据单位的职能，为保证市人民政府办公室工作机构的日常正常运作，高
效完成年度工作任务，需要安排专项公用经费—日常运转经费项目。
项目起始时间
2021.01.01
项目终止时间
2021.12.31
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项目实施进度
安排
到 2021 年 9 月，累计实际支出进度达到累计序时进度，即 75%；全年支出
进度达到 90%以上。
年度绩效目标
保证市人民政府办公室工作机构的日常正常运作，高效完成年度工作任
务。
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内
容
指标值
实际完成
值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标
（50 分。
其中：产
出数量、
质量、时
效、成本
分别 20
分、10 分、
10 分、10
分）
产出数量
差旅人
次
200 人次
1358 人次
20
……
产出质量
经费支
出标准
合格
合格
10
……
产出时效
完成时
间
2021.12.31
2021.12.31
10
……
产出成本
资金使
用率
90%
95%
10
……
效果指
标 （30
分）
经济效益
……
社会效益
机构运
营稳定
稳定
稳定
30
……
生态效益
……
可持续影
响
……
社会公众
或服务对
象满意度
（10 分）
——
群众的
满意程
度
90%
100%
10
——
——
2021年度预算项目绩效自评表
—22—
项目名称
专项公用经费—全市政府信息
工作经费
项目编码
项目实施单
位
梧州市人民政府办公室
主管部门
梧州市人民政府办公室
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
4
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况
（包括项目
立项依据、
可行性和必
要性、支持
范围、实施
内容等）
根据单位的职能，为保证市人民政府办公室工作机构的日常正常运作，高效完
成年度工作任务，需要安排专项公用经费—全市政府信息工作经费项目。
项目起始时
间
2021.01.01
项目终止时间
2021.12.31
项目实施进
度安排
到 2021 年 9 月，累计实际支出进度达到累计序时进度，即 75%；全年支出进度
达到 90%以上。
年度绩效目
标
保证市人民政府办公室工作机构的日常正常运作，高效完成年度工作任务。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目
标衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完
成的
原因
指
标
得
分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10 分、
10 分）
产出数量
收集政务
信息
100 条
590 条
20
……
产出质量
经费支出
标准
合格
合格
10
……
产出时效
完成时间
2021.12.31
2021.12.31
10
……
产出成本
资金使用
率
90%
100%
10
—23—
……
效果指
标 （30 分）
经济效益
……
社会效益
机构运营
稳定
稳定
稳定
30
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
群众的满
意程度
90%
100%
10
——
——
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费—市长协会会费
项目编码
项目实施
单位
梧州市人民政府办公室
主管部门
梧州市人民政府办公室
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
4
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况
（包括项
目立项依
据、可行
性和必要
性、支持
范围、实
施内容
等）
根据单位的职能，为保证市人民政府办公室工作机构的日常正常运作，高效完成
年度工作任务，需要安排专项公用经费—市长协会会费项目。
项目起始
2021.01.01
项目终止时间
2021.12.31
—24—
时间
项目实施
进度安排
到 2021 年 9 月，累计实际支出进度达到累计序时进度，即 75%；全年支出进度达
到 90%以上。
年度绩效
目标
保证市人民政府办公室工作机构的日常正常运作，高效完成年度工作任务。
自评得分（满分 100 分）
96
预算执行率%（10 分）
8
项目绩效
目标衡量
指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
参加市长
协会数
1 个
1 个
20
……
产出质量
经费支出
标准
合格
合格
10
……
产出时效
完成时间
2021.12.31
2021.12.31
10
……
产出成本
资金使用
率
90%
75%
本年
度市
长协
会会
费节
约 1
万元。
8
……
效果指
标 （30 分）
经济效益
……
社会效益
机构运营
稳定
稳定
稳定
30
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
——
群众的满
意程度
90%
100%
10
—25—
意度（10 分）
——
——
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费—购买视频会议保
障服务经费
项目编
码
项目实施
单位
梧州市人民政府办公室
主管部
门
梧州市人民政府办公室
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
27.66
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况
（包括项
目立项依
据、可行性
和必要性、
支持范围、
实施内容
等）
根据单位的职能，为保证市人民政府办公室工作机构的日常正常运作，高效完成
年度工作任务，需要安排专项公用经费—购买视频会议保障服务经费项目。
项目起始
时间
2021.01.01
项目终止时间
2021.12.31
项目实施
进度安排
到 2021 年 9 月，累计实际支出进度达到累计序时进度，即 75%；全年支出进度
达到 90%以上。
年度绩效
目标
保证市人民政府办公室工作机构的日常正常运作，高效完成年度工作任务。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效
目标衡量
指标
一级指标
二级指标
指标内
容
指标值
实际完成
值
未
完
成
的
原
因
指标得
分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
产出数量
购买视
频会议
保障服
务
1 次
1 次
20
—26—
本分别 20 分、
10 分、10 分、
10 分）
……
产出质量
经费支
出标准
合格
合格
10
……
产出时效
完成时
间
2021.12.31
2021.12.31
10
……
产出成本
资金使
用率
90%
100%
10
……
效果指
标 （30 分）
经济效益
……
社会效益
机构运
营稳定
稳定
稳定
30
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
群众的
满意程
度
90%
90%
10
——
——
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤和劳务
派遣）
项目编码
项目实施
单位
梧州市人民政府办公室
主管部门
梧州市人民政府办公室
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
41.84
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
—27—
其他资金
——
项目概况
（包括项
目立项依
据、可行性
和必要性、
支持范围、
实施内容
等）
根据单位的职能，为保证市人民政府办公室工作机构的日常正常运作，高效完成
年度工作任务，需要安排 编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目。
项目起始
时间
2021.01.01
项目终止时间
2021.12.31
项目实施
进度安排
到 2021 年 9 月，累计实际支出进度达到累计序时进度，即 75%；全年支出进度
达到 90%以上。
年度绩效
目标
保证市人民政府办公室工作机构的日常正常运作，高效完成年度工作任务。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效
目标衡量
指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未
完
成
的
原
因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20 分、
10 分、10 分、
10 分）
产出数量
劳务派遣
人数
8 人
8 人
20
……
产出质量
经费支出
标准
合格
合格
10
……
产出时效
完成时间
2021.12.31
2021.12.31
10
……
产出成本
资金使用
率
90%
96%
10
……
效果指
标 （30 分）
经济效益
……
社会效益
机构运营
稳定
稳定
稳定
30
……
—28—
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
群众的满
意程度
90%
90%
10
——
——
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（其他）
项目编
码
项目实施
单位
梧州市人民政府办公室
主管部
门
梧州市人民政府办公室
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
77
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况
（包括项
目立项依
据、可行性
和必要性、
支持范围、
实施内容
等）
根据单位的职能，为保证市人民政府办公室工作机构的日常正常运作，高效完成
年度工作任务，需要安排编外人员支出（其他）项目。
项目起始
时间
2021.01.01
项目终止时间
2021.12.31
项目实施
进度安排
到 2021 年 9 月，累计实际支出进度达到累计序时进度，即 75%；全年支出进度达
到 75%以上。
年度绩效
目标
保证市人民政府办公室工作机构的日常正常运作，高效完成年度工作任务。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
—29—
项目绩效
目标衡量
指标
一级指标
二级指标
指标内
容
指标值
实际完成
值
未
完
成
的
原
因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产出
数量、质量、时
效、成本分别
20 分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
聘用人数
10 人
12 人
20
……
产出质量
经费支出
标准
合格
合格
10
……
产出时效
完成时间
2021.12.31
2021.12.31
10
……
产出成本
资金使用
率
75%
89%
10
……
效果指标 （30
分）
经济效益
……
社会效益
机构运营
稳定
稳定
稳定
30
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
群众的满
意程度
90%
90%
10
——
——
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费—日常运转经费
（业务）
项目编码
项目实施
单位
梧州市人民政府驻外办事处
主管部门
梧州市人民政府办公室
资金总额
资金来源
金额（万元）
—30—
合计
15
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况
（包括项
目立项依
据、可行
性和必要
性、支持
范围、实
施内容
等）
根据单位的职能，为保证市政府驻外办事处工作机构的日常正常运作，高效完成
年度工作任务，需要安排专项公用经费—日常运转经费（业务）项目。
项目起始
时间
2021.01.01
项目终止时间
2021.12.31
项目实施
进度安排
到 2021 年 9 月，累计实际支出进度达到累计序时进度，即 75%；全年支出进度达
到 75%以上。
年度绩效
目标
保证市政府驻外办事处工作机构的日常正常运作，高效完成年度工作任务。
自评得分（满分 100 分）
98
预算执行率%（10 分）
9
项目绩效
目标衡量
指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未
完
成
的
原
因
指标得
分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质量、
时效、成本分
别 20 分、10
分、10 分、10
分）
产出数量
差旅人次
数
25 人次
29 人次
20
……
产出质量
支出标准
合格
合格
10
……
产出时效
完成时间
2021.12.31
2021.12.31
10
……
产出成本
资金使用
率
75%
72%
9
……
—31—
效果指
标 （30 分）
经济效益
……
社会效益
机构运营
稳定
稳定
稳定
30
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
群众的满
意程度
90%
100%
10
——
——
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费—日常运转经费（联
络）
项目编码
项目实施
单位
梧州市人民政府驻外办事处
主管部门
梧州市人民政府办公室
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
19.2
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况
（包括项
目立项依
据、可行性
和必要性、
支持范围、
实施内容
等）
根据单位的职能，为保证市政府驻外办事处工作机构的日常正常运作，高效完成
年度工作任务，需要安排专项公用经费—日常运转经费（联络）项目。
项目起始
时间
2021.01.01
项目终止时间
2021.12.31
—32—
项目实施
进度安排
到 2021 年 9 月，累计实际支出进度达到累计序时进度，即 75%；全年支出进度
达到 75%以上。
年度绩效
目标
保证市政府驻外办事处工作机构的日常正常运作，高效完成年度工作任务。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效
目标衡量
指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未
完
成
的
原
因
指
标
得
分
产出指标（50
分。其中：产出
数量、质量、时
效、成本分别 20
分、10 分、10
分、10 分）
产出数量
差旅人次
数
10 人次
22 人次
20
……
产出质量
支出标准
合格
合格
10
……
产出时效
完成时间
2021.12.31
2021.12.31
10
……
产出成本
资金使用
率
75%
99%
10
……
效果指标 （30
分）
经济效益
……
社会效益
机构运营
稳定
稳定
稳定
30
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
群众的满
意程度
90%
100%
10
——
——
—33—
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费—驻京联络处办公用
房维修经费
项目编码
项目实施
单位
梧州市人民政府驻外办事处
主管部门
梧州市人民政府办公室
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
30
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况
（包括项
目立项依
据、可行
性和必要
性、支持
范围、实
施内容
等）
根据单位的职能，为保证市政府驻外办事处工作机构的日常正常运作，高效完成
年度工作任务，需要安排专项公用经费—驻京联络处办公用房维修经费项目。
项目起始
时间
2021.01.01
项目终止时间
2021.12.31
项目实施
进度安排
到 2021 年 9 月，累计实际支出进度达到累计序时进度，即 75%；全年支出进度达
到 75%以上。
年度绩效
目标
保证市政府驻外办事处工作机构的日常正常运作，高效完成年度工作任务。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效
目标衡量
指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未
完
成
的
原
因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20 分、
产出数量
维修办公用
房间数
10 间
10 间
20
……
产出质量
支出标准
合格
合格
10
—34—
10 分、10 分、
10 分）
……
产出时效
完成时间
2021.12.31
2021.12.31
10
……
产出成本
资金使用
率
75%
75%
10
……
效果指
标 （30 分）
经济效益
……
社会效益
机构运营
稳定
稳定
稳定
30
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
群众的满
意程度
90%
100%
10
——
——
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（其他）
项目编码
项目实施
单位
梧州市人民政府驻外办事处
主管部门
梧州市人民政府办公室
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
23.59
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
—35—
项目概况
（包括项
目立项依
据、可行
性和必要
性、支持
范围、实
施内容
等）
根据单位的职能，为保证市人民政府办公室工作机构的日常正常运作，高效完成
年度工作任务，需要安排编外人员支出（其他）项目。
项目起始
时间
2021.01.01
项目终止时间
2021.12.31
项目实施
进度安排
到 2021 年 9 月，累计实际支出进度达到累计序时进度，即 75%；全年支出进度达
到 75%以上。
年度绩效
目标
保证市政府驻外办事处工作机构的日常正常运作，高效完成年度工作任务。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效
目标衡量
指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未
完
成
的
原
因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质量、
时效、成本分
别 20 分、10
分、10 分、10
分）
产出数量
聘用人数
2 人
2 人
20
……
产出质量
支出标准
合格
合格
10
……
产出时效
完成时间
2021.12.31
2021.12.31
10
……
产出成本
资金使用
率
75%
85%
10
……
效果指
标 （30 分）
经济效益
……
社会效益
机构运营
稳定
稳定
稳定
30
……
生态效益
—36—
……
可持续影响
……
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
聘用人员满
意程度
90%
100%
10
——
——
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费-日常运转经费
项目编码
项目实施
单位
梧州市人民政府发展研究中
心
主管部门
梧州市人民政府办公室
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
9.88
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况
（包括项
目立项依
据、可行性
和必要性、
支持范围、
实施内容
等）
根据单位的职能，为保证市人民政府发展研究中心工作机构的日常正常运作，高
效完成年度工作任务，需要安排专项公用经费-日常运转经费项目
项目起始
时间
2021.01.01
项目终止时间
2021.12.31
项目实施
进度安排
到 2021 年 9 月，累计实际支出进度达到累计序时进度，即 75%；全年支出进度达
到 90%以上。
年度绩效
目标
保证市人民政府发展研究中心工作机构的日常正常运作，高效完成年度工作任
务。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效
目标衡量
指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完
成的
原因
指标
得分
—37—
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
差旅人次
数
10 人次
35 人次
20
……
产出质量
支出标准
合格
合格
10
……
产出时效
完成时间
2021.12.31
2021.12.31
10
……
产出成本
资金使用
率
90%
100%
10
……
效果指
标 （30 分）
经济效益
……
社会效益
机构运营
稳定
稳定
稳定
30
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
服务对象满
意程度
90%
100%
10
——
——
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤和劳
务派遣）
项目编码
项目实施
单位
梧州市人民政府发展研究
中心
主管部门
梧州市人民政府办公室
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
7.29
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
—38—
其他资金
——
项目概况
（包括项
目立项依
据、可行性
和必要性、
支持范围、
实施内容
等）
根据单位的职能，为保证市人民政府发展研究中心工作机构的日常正常运作，高
效完成年度工作任务，需要安排编外人员支出项目（机关后勤和劳务派遣）。
项目起始
时间
2021.01.01
项目终止时间
2021.12.31
项目实施
进度安排
到 2021 年 9 月，累计实际支出进度达到累计序时进度，即 75%；全年支出进度达
到 90%以上。
年度绩效
目标
保证市人民政府发展研究中心工作机构的日常正常运作，高效完成年度工作任
务。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效
目标衡量
指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20 分、
10 分、10 分、
10 分）
产出数量
劳务派遣
人数
2 人
2 人
20
……
产出质量
支出标准
合格
合格
10
……
产出时效
完成时间
2021.12.31
2021.12.31
10
……
产出成本
资金使用
率
90%
100%
10
……
效果指
标 （30 分）
经济效益
……
社会效益
机构运营
稳定
稳定
稳定
30
……
生态效益
……
—39—
可持续影
响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
劳务派遣人
员满意程度
90%
100%
10
——
——
2021年度部门整体绩效自评表
部门名称
梧州市人民政府办公室
部门编码
034
部门预算
安排资金
（万元）
合计
1988.09
其中：一般公共预算拨
款
1988.09
政府性基金
国有资本经营
预算
其他资金
部门职能
概述（逐条
填，每条控
制在 150
字内。）
职能 1
协助市领导处理市人民政府日常事务。
职能 2
协助市人民政府领导组织处理突发事件和重大事故。
职能 3
土地山林水利纠纷处理。
职能 4
组织办理全国、自治区、梧州市人大代表的议案、建议、批评、意见
以及政协委员的有关提案工作。
部门整体
支出年度
绩效目标
（逐条填，
和部门职
能对应）
目标 1
保障政府办各项专项业务工作的正常开展，高效完成年度内的专项工
作任务。
目标 2
保证市政府应急管理办公室的日常正常运作，高效完成年度工作任
务，提高我市应急管理水平。
目标 3
保证市政府调解处理土地山林水利纠纷工作机构的日常正常运作，高
效完成年度工作任务，维护社会的稳定。
目标 4
组织完成人大代表的议案、建议、批评、意见以及政协委员的有关提
案工作，高效完成年度工作任务，维护社会的稳定。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
部门整体
支出年度
绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指
标
指标内容
指标值
实际完成
值
未
完
成
的
原
因
指
标
得
分
—40—
产出指标（50
分）
产出数
量
办理文件数
量
1000
1560
20
……
产出质
量
经费支出标
准
合格
合格
10
……
产出时
效
完成时间
2021.12.31
2021.12.31
10
……
产出成
本
资金使用率
90%
100%
10
……
效果指标（30
分）
经济效
益
……
社会效
益
机构运营稳
定
稳定
稳定
30
……
生态效
益
……
可持续
影响
……
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
群众的满意
程度
90%
100%
10
——
——
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
—41—
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
—42—
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用。