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梧州市直机关通讯站

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市直机关通讯站概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市直机关通讯站 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市直机关通讯站 2024 年度单位决算情况说

明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

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七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市直机关通讯站概况

一、本单位职责

传递市直机关单位的机要文件,承担政府系统电子政务内网

建设管理、密码设备管理、政府系统重要信息设备国产化替代工

程以及政府系统办公信息化的建设管理和市人民政府办公室信

息化服务保障相关工作。

二、机构设置情况

梧州市直机关通讯站是全额拨款事业单位，无内设机构。

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第二部分：梧州市直机关通讯站 2024 年度单位决算报表

(此部分另附表格，详见附件：梧州市直机关通讯站 2

024 年度单位决算公开附表)

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第三部分：梧州市直机关通讯站 2024 年度单位决算情况说

明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入138.69万元，其中本年收入

129.74万元，较2023年度决算数增加12.68万元，增长10.83%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 101.07 万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较 2023 年度决算数减少 15.99 万元，下降

13.66%，主要原因是：一是人员减少导致工资性支出及社保缴费

增加，二是减少人员编制使收入预算总体有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00元，增长0%，主要原

因是本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年

相比无变化，与预算相比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主

要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相

比无变化，与预算相比无变化。

4.事业收入28.66万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2023年度决算数增加28.66万元，增长100%，主要原因是：

2023年事业收入不单独列支。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，

增长0%，主要原因是：本单位无经营收入，与去年相比无变化，

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与预算相比无变化。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数

增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无其他收入，与去

年相比无变化，与预算相比无变化。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是事

业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及

“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非

财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023

年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无使用

非财政拨款结余，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

8.上年结转和结余9.62万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023年度决算数增加0.66万元，下降0.07%，主要原因是是合

理安排了费用的结算,按计划执行了预算工作。

（二）本单位2024年度总支出138.69万元，其中本年支出

129.07万元, 较2023年度决算数增加3.99万元，增长3.2%。支出

具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）111.91万元：主要用于按规定支

付在编人员基本工资，津贴补贴及绩效工资等支出费用。较2023

年度决算增加14.3万元，增长14.7%，主要原因是;人员工资性支

出及社保缴费增加，是收入预算总体有所增加。

2．社会保障和就业支出（类）8.29万元：主要用于机关事

业单位基本养老保险缴费支出。较2023年度决算数减少0.54万元，

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下降6.1%，主要原因是执行过程中人员减少导致了事业单位基本

养老保险缴费基数下降。

3．卫生健康支出（类）3.41万元：主要用于职工基本医疗

保险缴费。较2023年度决算数增加0.13万元，增长3.9%，主要原

因是预算执行过程中职工医疗保险基数有所上调，实际缴纳的职

工基本医疗保险增加。

4．住房保障支出（类）5.46万元：主要用于住房公积金支

出。较2023年度决算数减少0.94万元，下降14.68%，主要原因是

执行过程中人员减少导致了住房公积金缴费基数减少。

5.结余分配 0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加

0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无结余分配。

6.年末结转和结余9.62万元，为本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.66万元，增

长7.4%，主要原因是合理安排了费用的结算，按计划执行了预算

工作。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市直机关通讯站2024年度一般公共预算财政拨款支出

129.07万元，较2023年度决算数增加12.95万元，增长11.2%。其

中：基本支出104.89万元，项目支出24.18万元。

梧州市直机关通讯站2024年度一般公共预算财政拨款支出

年初预算为90.97万元，支出决算为129.07万元，完成年初预算

的141.88%。

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（一）一般公共服务支出（类）年初预算为99.14万元，支

出决算为111.91万元，完成年初预算的112.88%。预决算存在差

异原因是：人员经费支出增加，社保支出增加。主要用于：保证

单位职能的基本支出和当年安排的项目支出。

（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为9.61万元，

支出决算为8.29万元，完成年初预算的86.3%。预决算存有差异

原因是：执行过程中人员中途变动及机关事业单位基本养老保险

缴费基数变动，实际缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费造成

差异。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位疗

(项)年初预算为4.83万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算

的70.6%。预决算存有差异原因是：预算执行过程中职工基本医

疗保险缴费基数有所变动，实际缴纳的职工基本医疗保险造成差

异。主要用于：主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为7.21万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的

75.7%。预决算存有差异原因是：是预算执行过程中住房公金缴

费基数有所下降。主要用于：单位为职工缴交的住房公积金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出99.89万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出96.96万元，完成年初预算的110.9%。

预决算存有差异原因是：按相关规定年中追加了在职在编人员经

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费。

（二）商品和服务支出3.26万元，完成年初预算的90.5%。

预决算存有差异原因是：本年度预算执行过程中办公经费实际

支出减少。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市直机关通讯站2024年度政府性基金支出0.00万元，较

2023年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00

万元，项目支出0.00万元。

梧州市直机关通讯站2024年度政府性基金支出年初预算为

0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市直机关通讯站2024年度国有资本经营预算支出0.00

万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

梧州市直机关通讯站2024年度国有资本经营预算支出年初

预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00万元，完

成年初预算0%，比上年增加0.00万元，主要原因是：本单位无安

排“三公”支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，

公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算

0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，

比上年增加0.00万元，原因是：本单位无安排因公出国（境）费

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支出。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织

的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

开支内容包括：本单位无安排因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增

加0.00万元，原因是本单位无安排公务用车购置支出。购置了0

辆公务用车，主要用于：本单位无安排公务用车购置支出。

公务用车运行支出 0.00 元，完成年初预算的 0%，比上年增

加 0.00 元，原因是本单位无安排公务用车运行支出。主要用于

机要文件交换、市内因公出行以及开展 0 业务所需车辆燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费等。2024 年，梧州市直机关通讯

站开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00

万元，平均每辆 0.00 万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上

年增加0.00万元，原因是本单位无安排公务接待费支出。国内公

务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0

次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

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级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目3个，项目

支出总额24.18万元。其中，本级项目3个，本级项目支出24.18

万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，

敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：3个项目评为一等，涉及资金24.18万元，占项目总数比

例100%，占项目支出总额比例100%；金24.18万元。比例自评发

2.部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具

体说明）：根据年初设定的绩效目标，2024年聘用人员工资和社

保福利支出项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为24.4

万元，执行数为23.67万元，完成预算的97.1%。项目绩效目标完

成情况：一是聘用人员中途减少；二是社保缴费基数减少。

（二）部门绩效评价结果。

梧州市人民政府办公室组织对“2024年聘用人员工资和社保

福利支出项目”等3个重点项目进行了部门评价，评价结果为一

等，涉及资金24.18万元。从评价情况来看，2024年聘用人员工

资和社保福利支出项目得分为100分，评级为一等，项目全年预

算数为24.4万元，执行数为23.67万元，完成预算的97.1%。追加

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2024年上半年奖励性绩效工资项目的得分为100分评级为一等，

项目全年预算数为0.13万元，执行数为0.13万元，完成预算的

100%。追加2023年下半年奖励性绩效工资项目的得分为100分评

级为一等，项目全年预算数为0.39万元，执行数为0.39万元，完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成支付

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。