梧州市直机关通讯站 2023 年度单位
决算
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目 录
第一部分：梧州市直机关通讯站概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市直机关通讯站 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市直机关通讯站 2023 年度单位决算情况说
明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市直机关通讯站概况
一、本单位职责
1、传递市直机关单位的机要文件。
2、承担政府系统电子政务内网建设管理、密码设备管
理、政府系统重要信息设备国产化替代工程以及政府系统办
公信息化的建设管理。
3、市人民政府办公室信息化服务保障相关工作。
二、机构设置情况
梧州市直机关通讯站是全额拨款事业单位，无内设机构。
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第二部分：梧州市直机关通讯站 2023 年度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市直机关通讯站 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市直机关通讯站 2023 年度单位决算情况说
明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 125.08 万元，其中本年
收入 117.06 万元，较 2022 年度决算数增加 19.68 万元，增
长 18.7%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 117.06 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 18.90 万元，增
长 19.3%，主要原因：人员工资性支出及社保缴费增加，使
收入预算总体有所增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本单位无政府性基金收入，也没有政府
性基金支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款
支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本单位无事业收入，与去年相比无变化，与预算相
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比无变化。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本单位无经营收入，与去年
相比无变化，与预算相比无变化。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无其他收入，
与去年相比无变化，与预算相比无变化。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位无使用非财政拨款结余，与去年相比无变化，与预算
相比无变化。
8.上年结转和结余 8.02 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数增加 0.78 万元，增长 10.8%，
主要原因是：合理安排了费用的结算,按计划执行了预算工作。
（二）本单位 2023 年度总支出 125.08 万元，其中本年
支出 116.12 万元，较 2022 年度决算数增加 19.68 万元，增长
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18.7%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）97.61 万元：主要用于：
保证单位职能的基本支出和当年安排的项目支出。较 2022
年度决算数增加 16.49 万元，增长 20.3%，主要原因是：人
员工资性支出及社保缴费增加，使收入预算总体有所增加。
2.社会保障和就业支出（208 类）8.83 万元：主要用于：
机关事业单位基本养老保险缴费支出。较 2022 年度决算数
增加 0.05 万元，增长 0.6%，主要原因是：执行过程中机关
事业单位基本养老保险缴费基数有所上调，实际缴纳的机关
事业单位基本养老保险缴费增加。
3.卫生健康支出（210 类）3.28 万元：主要用于：单位
职工基本医疗保险缴费。较 2022 年度决算数增加 0.01 万元，
增长 0.3%，主要原因是：预算执行过程中职工基本医疗保险
缴费基数有所上调，实际缴纳的职工基本医疗保险增加。
4.住房保障支出（221 类）6.4 万元：主要用于：单位为
职工缴交的住房公积金支出。较 2022 年度决算数增加 2.19
万元，增长 52%，主要原因是：预算执行过程中住房公积金
缴费基数有所上升，实际缴纳的住房公积金增加。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无结余分配。
6.年末结转和结余 8.96 万元，为本年度或以前年度预算
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安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
增加 0.94 万元，增长 11.7%，主要原因是合理安排了费用的
结算,按计划执行了预算工作。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市直机关通讯站 2023 年度一般公共预算财政拨款
支出 116.12 万元，较 2022 年度决算数增加 18.73 万元，增
长 19.2%。其中：基本支出 91.84 万元，项目支出 24.27 万元。
梧州市直机关通讯站 2023 年度一般公共预算财政拨款
支出年初预算为 91.38 万元，支出决算为 116.12 万元，完成
年初预算的 127.1%。
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构
事务(款)事业运行(项)年初预算为 71.47 万元，支出决算为
73.33 万元，完成年初预算的 102.6%。预决算存有差异原因
是：人员经费支出增加，社保支出增加。主要用于：保证单
位职能的基本支出和当年安排的项目支出。
(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构
事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初
预算为 0.00 万元，支出决算为 24.27 万元，完成年初预算的
0.0%。预决算存有差异原因是：聘用人员工资及社保福利支
出。主要用于：支付聘用人员工资及社保福利支出 24.27 万
元。
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(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 8.84 万
元，支出决算为 8.83 万元，完成年初预算的 99.9%。预决算
存有差异原因是：执行过程中机关事业单位基本养老保险缴
费基数变动，实际缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费造
成差异。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 4.44 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年
初预算的 73.9%。预决算存有差异原因是：预算执行过程中
职工基本医疗保险缴费基数有所变动，实际缴纳的职工基本
医疗保险造成差异。主要用于：主要用于单位职工基本医疗
保险缴费。
(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 6.63 万元，支出决算为 6.4 万元，完成年初预算的
96.5%。预决算存有差异原因是：是预算执行过程中住房公
积金缴费基数有所下降。主要用于：单位为职工缴交的住房
公积金支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市直机关通讯站 2023 年度一般公共预算财政拨款
基本支出 91.84 万元，其中：人员经费支出 85.54 万元，主要
包括：基本工资 30.38 万元，津贴补贴 1.73 万元，奖金 0.15
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万元，绩效工资 31.28 万元，机关事业单位基本养老保险缴
费 8.83 万元，职工基本医疗保险缴费 3.57 万元，其他社会
保障缴费 3.2 万元，住房公积金 6.4 万元，公用经费支出 6.30
万元，主要包括：办公费 1.11 万元，维修（护）费 0.44 万
元，委托业务费 0.2 万元，工会经费 0.96 万元，其他商品和
服务支出 3.6 万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 85.54 万元，完成年初预算的 103.8%。
预决算存有差异原因是：按相关规定年中追加了在职在编人
员经费。
(2)商品和服务支出 6.3 万元，完成年初预算的 70%。预
决算存有差异原因是：本年度预算执行过程中办公经费实际
支出减少。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市直机关通讯站 2023 年度政府性基金支出 0.00 万
元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：
基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市直机关通讯站 2023 年度政府性基金支出年初预
算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市直机关通讯站 2023 年度国有资本经营预算支出
0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市直机关通讯站 2023 年度国有资本经营预算支出
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年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预
算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
完成年初预算的 0%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长
0%，主要原因是：本单位无安排“三公”支出。其中：因公
出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费
支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
本单位无安排因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安
排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参
加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组
共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本单位无安排因公
出国（境）费支出
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比
上年增加 0.00 万元，原因是本单位无安排公务用车购置支出。
购置了 0 辆公务用车，主要用于本单位无安排公务用车购置
支出。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，
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比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位无安排公务用
车运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开
展本单位无安排公务用车运行支出业务所需车辆燃料费、维
修费、过路过桥费、保险费等。2023 年梧州市直机关通讯站
及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运
行费支出 0.00 万元，平均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，
比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无安
排公务接待费支出。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国
（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与单位
决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预
算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数
减少 9.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，
增长 0%。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经
费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：
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副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车.00 辆；单位单价 100 万
元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度4
个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金33.06
万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（2）部分重点项目绩效自评情况
经我单位对照设定的绩效目标进行自评，4个项目评为
一等，占项目总数比例100%。
2.部门绩效评价结果。
主管部门组织对2023聘用人员工资和社保福利费用项
目等4个项目进行了部门评价，评价结果为一等。2023聘用
人员工资和社保福利费用项目得分为100分，评级为一等，
项目全年预算数为24.38万元，执行数为24.38万元，完成预
算的100%。项目绩效目标完成情况：完成支付聘用人员的工
资及社保费用。2023年在编人员医疗保险（含生育保险）项
目得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为4.63万元，
执行数为4.63万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情
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况：完成支付。事业单位绩效增量(非三保)项目得分为100分，
评级为一等，项目全年预算数为0.66万元，执行数为0.66万
元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成支付。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结
余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
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本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，
是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费
反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
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常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。