梧州市直机关通讯站 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市直机关通讯站概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市直机关通讯站 2024 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市直机关通讯站 2024 年单位预算报表

（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

传递市直机关单位的机要文件,承担政府系统电子政务

内网建设管理、密码设备管理、政府系统重要信息设备国产

化替代工程以及政府系统办公信息化的建设管理和市人民政

府办公室信息化服务保障相关工作。

二、机构设置情况

梧州市直机关通讯站是全额拨款事业单位，无内设机构。

三、人员构成情况

梧州市直机关通讯站人员编制总数 9 名，其中：全额事

业编制 9 名。其中，在职在编人员 9 人，包括：全额事业在

职在编 9 人。其他聘用人员 4 人。

第二部分：梧州市直机关通讯站 2024 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 1207764.17 元，同比增加 101994.72

元，增长 9.22 %。其中：本年收入预算 1207764.17 元，同

比增加 101994.72 元，增长 9.22%。收入包括：一般公共预

算拨款、财政专户管理资金收入；支出包括：一般公共服务

支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

根据相关规定提高了工资福利标准；二是社保缴费支出增加；；

使收入预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 1207764.17 元，同比增加 101994.72

元, 增长 9.22%。本年收入预算 1207764.17 元，同比增加

101994.72 元, 增长 9.22%。其中：

（一）一般公共预算拨款 909764.17 元，占收入总预算

的 75.32%，同比减少 4005.28 元，下降 0.43%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金收入 298000 元，同比增加

106000 元，增长 55.21%，主要是在编人员办公经费在此列支。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 1207764.17 元，较上年增长 9.22%

其中，基本支出预算 963764.17 元，占支出总预算的 79.80%，

同比增加 49994.72 元，增长 5.47%；项目支出预算 244000

元，占支出总预算的 20.2%，同比增加 52000 元，增长 27.08 %。

其中：

（一）一般公共服务支出类科目 991446.11 元，占支出

总预算 82.09%，同比增加 84736.51 元，增长 9.35%。

（二）社会保障和就业支出类科目 96048.16 元，占支出

总预算 7.95%，同比增加 7691.68 元，增长 8.71%。

（三）卫生健康支出类科目 48233.78 元，占支出总预算

4%，同比增加 3797.77 元，增长 8.54%。

（四）住房保障支出类科目 72036.12 元，占支出总预算

5.96%，同比增加 5768.76 元，增长 8.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 909764.17 元。收入包括：

一般公共预算拨款 909764,17 元；支出包括：一般公共服务

支出 693446.11 元、社会保障和就业支出 96048.16 元、卫生

健康支出 48233.78 元、住房保障支出 72036.12 元，财政拨

款总收支较上年减少 0.43%，主要原因是优化人员工资福利

支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 909764.17 元，较上年

减少 0.43%。其中：基本支出 909764.17 元，项目支出 0 元，

具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

事业运行 693446.11 元，其中：基本支出 693446.11 元，

项目支出 0 元。主要用于主要用于保障事业单位正常运转的

基本支出，具体支出是按照国家标准安排的在职人员工资和

津补贴、按照市财政制定的分类分档功能公用定额标准安排

的日常公用经费等。

机关事业单位基本养老保险缴费 96048.16 元，其中：基

本支出 96048.16 元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴

费支出。

事业单位医疗 48233.78，其中：基本支出 48233.78 元。

主要用于事业单位医疗支出。

住房公积金 72036.12 元，其中：基本支出 72036.12 元。

主要用于住房公积金缴费支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1. 基本支出预算 909764.17 元，占一般公共预算支出的

100%，同比减少 4005.28 元，下降 0.43%。其中：

工资福利支出预算 873764.17 元，占基本支出预算

96.04%，同比增加 49994.72 元，增长 6.07%。

商品和服务支出预算 36000 元，占基本支出预算 3.96%，

同比减少 54000 元，下降 40 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 909764.17 元，较上

年减少 0.43%。其中：

人员经费 873764.17 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。较上年

增长 6.07%，主要原因是工资性社保福利支出增加。

公用经费 36000 元，主要包括：其他商品服务和支出。

较上年减少 40%，主要原因是优化人员经费支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元，

同比同比无变化，其中，当年预算资金安排的“三公”经费

支出 0 元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0 元。

其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 0 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。

（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元，

同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0

元其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化元。

具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）梧州市直机关通讯站相关运行经费说明。

梧州市直机关通讯站机关运行经费财政拨款预算 0 元。

梧州市直机关通讯站为事业单位，事业运行经费总预算安排

90000 元，其中：基本支出预算 90000 元，项目支出预算 0

元，同比无变化元。主要原因是优化人员经费支出。主要用

于办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 4000 元，同比增加 4000 元，上年

无该预算，增长率无可比性。其中：政府集中采购预算 4000

元，同比增加 4000 元，上年无该预算，增长率无可比性；

主要原因是今年安排需采购办公桌椅。分散采购 0 元，同比

无变化。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0 元，财

政专户管理的资金安排 4000 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 4000 元；工程类

采购 0 元；服务类采购 0 元。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计94636.35元，其中：

1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备72530元。3. 专用

设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、

用具、装具等22106.35元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 1 个，预算资金 244000 元。绩效目标情况

详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项

目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称 2024 年聘用人员工资和社保福

利支出，预算资金 244000 元，2024 年度绩效目标为 2024 年

聘用人员工资和社保福利支出，设 1 条数量指标：数量指标

聘用人员数量；设 1 条质量指标：质量指标聘用人员考核达

标率；设 1 条时效指标：时效指标工资发放及时率；设 1 条

成本指标：成本指标项目成本超支率；设 1 条社会效益指标：

社会效益指标保障机构正常运转；设 1 条满意度指标：满意

度指标聘用人员满意度。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。