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第一部分：中国共产主义青年团梧州市团校概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：中国共产主义青年团梧州市团校 2022 年度单位

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产主义青年团梧州市团校 2022 年度单位

决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

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四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：中国共产主义青年团梧州市团校概况

一、本单位职责

中国共产主义青年团梧州市团校（以下简称市团校）：贯彻

中央、自治区关于团校工作的方针政策，围绕建设党在青年工作

领域特色鲜明的政治学校目标，培养忠于党、忠于人民、热爱青

年、扎实苦干的青年骨干。承担梧州市各级团组织、志愿者、少

先队辅导员、青少年事务社工等的培训工作。

二、机构设置情况

市团校属于公益一类全额拔款事业单位，内设办公室和培训

部。

三、编制现状、人员构成

市团校单位人员事业编制总数 3名，其中:全额事业在职在编

2人。

第二部分：中国共产主义青年团梧州市团校 2022 年度单位

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

第三部分：中国共产主义青年团梧州市团校 2022 年度单位

决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入24.94万元，其中本年收入24

万元, 较2021年度决算数减少6.08万元，下降20.2%。收入具体

情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入20.78万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数增加10.73万元，增长106.8%，

主要原因是市团校在编人员增加，年中追加经费。

2.其他收入3.22万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决

算数减少16.81万元，下降83.9%，主要原因是其他收入减少。

3.上年结转和结余0.95万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2021年度决算数增加0.95万元，主要原因是支出预算未执行完

毕结转到下一年度。

（二）本单位2022年度总支出24.94万元，其中本年支出

23.69万元, 较2021年度决算数减少5.45万元，下降18.7%。支出

具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）19.59万元：主要用于群众团体

事务支出和行政运行。较2021年度决算数减少7.48万元，下降

27.6%，主要原因是项目支出减少。

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2.社会保障和就业支出（类）1.76万元：主要用于市团校按

照国家规定缴纳的在编人员养老保险支出。较2021年度决算数增

加0.79万元，增加81.4%，主要原因是市团校在编人员增加。

3.卫生健康支出（类）1.01万元：主要用于市团校在编人员

的医疗保险、生育保险支出。较2021年度决算数增加0.65万元，

增加180.6%，主要原因是市团校在编人员增加，年中追加经费。

4.住房保障支出（类）1.32万元：主要用于市团校在编人员

的住房公积金支出。较2021年度决算数增加0.59万元，增加

80.8%，主要原因是市团校在编人员增加，年中追加经费。

5.年末结转和结余1.26万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.31万

元，增加32.6%，主要原因是2022年度未完成项目，按照实施进

度结转到下一年度实施。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产主义青年团梧州市团校2022年度一般公共预算财

政拨款支出20.91万元，较2021年度决算数增加11.01万元，增长

111.2%。其中：基本支出18.91万元，项目支出2万元。

中国共产主义青年团梧州市团校2022年度一般公共预算财

政拨款支出年初预算为11.89万元，支出决算为20.91万元，完成

年初预算的175.9%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为9.6万元，支出

决算为16.82万元，完成年初预算的175.2%。主要是市团校在编

人员增加，年中追加经费。

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事业运行支出16.82万元，主要用于市团校工资福利支出和

日常商品服务支出，较年初预算数增加7.22万元, 主要是市团校

在编人员增加，年中追加经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数为1.02万元，

支出决算为1.76万元，完成年初数的172.5%。主要用于按照国家

政策规定，市团校职工养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出1.76万元，较2022年年

初预算数增加0.74万元，主要原因是市团校在编人员增加，年中

追加经费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数为0.51万元，支出决

算为1.01万元，完成年初数的198%。主要用于按照国家政策规定，

市团校职工医疗缴费支出。

事业单位医疗1.01万元，较2022年年初预算数增加0.5万元，

主要是市团校在编人员增加，年中追加经费。

（四）住房保障支出（类）年初预算数为0.76万元，支出决

算为1.32万元，完成年初数的173.7%。主要用于按照国家政策规

定，市团校职工住房公积金的支出。

住房公积金1.32万元，较2022年年初预算数增加0.56万元，

主要是市团校在编人员增加，年中追加经费。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出18.91万元，比上

年增加9.01万元，主要是市团校在编人员增加，年中追加经费。

其中：人员经费16.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险

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缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费2万元，主要

包括：办公费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出16.91万元，完成年初预算的190%。主

要是市团校在编人员增加，人员工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出2万元，完成年初预算的200%。主要

是市团校在编人员增加，年中追加经费。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年

相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增

减变化，与预算相比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预

算的0%，比上年增减0万元，决算和预算与上年支出持平，无增

减变化，原因是市团校无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）

费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务

接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上

年增减0万元，原因是市团校无因公出国（境）费支出。全年使

用财政拨款安排市团校出国团组0个，参加其他单位组织的出国

团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

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（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，

原因是市团校无公务用车购置，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，

原因是市团校无公务用车运行支出。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等。2022年，市团校开支财政拨款的公务用车保有量为0

辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0

万元，原因是市团校无公务接待。国内公务接待批次0次，人次0

次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比无变

化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

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根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度2个一

般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2万元，占一般

公共预算项目支出总额的100%。

组织对“专项公用经费--广西青年马克思主义者培养工程培

训经费”、“残疾人就业保障金”等2个项目进行了单位评价，

涉及一般公共预算支出2万元，从评价情况来看，上述项目支出

绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

经我单位对照设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调

整）进行自评，2个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评

发现的主要问题及原因：一是由于经费和人员不足，团干部的培

训方式创新不够；二是在群团改革背景下，团校教师在思想转变、

经验积累方面存在主观问题。下一步改进措施：一是创新团干部

培训方式，建立健全培训机制，开展培训不局限于团的知识，也

可通过对团干部进行写作、工作方法等培训，进一步提升团干部

的能力；二是积极参加交流培训，开拓创新教学模式，与其他兄

弟团校对接学习先进经验。

2. 部分重点项目绩效自评情况

市团校根据年初设定的绩效目标，专项公用经费--广西青年

马克思主义者培养工程培训经费项目自评得分为 100 分，评级为

一等，项目全年预算数为 1.95 万元，执行数为 1.95 万元，完成

预算的 100 %。发现的主要问题及原因:由于经费和人员不足，团

干部的培训方式创新不够，对团干部进行政治素养培训的同时未

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能兼顾业务能力的培养。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款

收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支

出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺

口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

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业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。