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第一部分：梧州市青少年宫概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市青少年宫 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市青少年宫 2024 年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

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八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市青少年宫概况

一、本单位职责

本单位以坚持面向青少年、面向学校、面向少先队为宗旨，

根据青少年的兴趣和爱好，积极地开展文艺、体育、科技等多种

活动，对青少年进行思想品德、科学文化知识的教育和艺术的启

蒙，促进青少年的身心健康和德、智、体、美全面发展。

二、机构设置情况

本单位是公益二类全额拨款事业单位，内设办公室、教育培

训部、青少年拓展部、安全保障部 4 个部室。核定的事业编制数

为 13 名，现有在编在职人员 12 名，退休人员 15 名，聘用人员

控制数 2 名，其他聘用人员 16 名。本单位是中国共产主义青年

团梧州市委员会的二层机构，按照部门决算编报要求，本单位单

独编报单位决算。

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第二部分：梧州市青少年宫 2024 年度单位决算报表

2024 年单位决算报表(此部分另附表格，详见附件：梧州市

青少年宫 2024 年度单位决算公开报表)

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第三部分：梧州市青少年宫 2024 年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入387.88万元，其中本年收入

371.38万元，较2023年度决算数增加37.54万元，增长10.72%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入368.80万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加32.55万元，增长9.68%，

主要原因是在编人员变动以及社保基数变动。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主

要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，

主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是

本单位没有事业收入。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，

增长0.00%，主要原因是本单位没有经营收入。

6.其他收入2.58万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加

2.58万元，增长100%，主要原因是2024年收到合唱团经费。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是事

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业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及

“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非

财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023

年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有

非财政拨款结余。

8.上年结转和结余16.50万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较2023年度决算数增加2.41万元，增长17.10%，主要原因是

以前年未执行完毕的经费在2024年执行。

（二）本单位2024年度总支出387.88万元，其中本年支出

362.01万元,较2023年度决算数增加37.54万元，增长10.72%。支

出具体情况如下：

1.一般公共服务支出331.64万元：主要用于人员工资和社

保、教师课酬、教材、开展培训班日常运转（水电费、物业费、

邮电费等）、维护活动中心大楼、防震减灾科普教育基地等支出。

较2023年度决算数增加23.57万元，增长7.65%，主要原因是人员

增加。

2.社会保障和就业支出13.38万元：主要用于在编人员的基

本养老保险支出。较2023年度决算数增加1.61万元，增长13.68%，

主要原因是：在编人员变动以及社保基数变动。

3.卫生健康支出6.98万元：主要用于在编人员基本医疗保险

支出。较2023年度决算数1.07万元，增长18.10%，主要原因是：

在编人员变动以及社保基数变动。

4.住房保障支出10.01万元：主要用于在编人员住房公积金

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支出。较2023年度决算数增加0.70万元，增长7.52%，主要原因

是：在编人员变动以及住房公积金基数变动。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加

0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有结余分配。

6.年末结转和结余25.87万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加10.59万

元，增长69.31%，主要原因是2024年度未完成项目，按照实施进

度结转到下一年度实施。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市青少年宫2024年度一般公共预算财政拨款支出

362.01万元，较2023年度决算数增加26.94万元，增长8.04%。其

中：基本支出161.02万元，项目支出200.99万元。

梧州市青少年宫2024年度一般公共预算财政拨款支出年初

预算为115.28万元，支出决算为362.01万元，完成年初预算的

314.03%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为84.93万元，支

出决算为331.64万元，完成年初预算的390.49%。预决算存有差

异原因是：根据实际支出，年中调整预算。主要用于：人员工资

和社保、教师课酬、教材、开展培训班日常运转（水电费、物业

费、邮电费等）、维护活动中心大楼、防震减灾科普教育基地运

营等支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为13.42万元，支出决

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算为13.38万元，完成年初预算的99.70%。预决算存有差异原因

是：在编人员变动以及社保基数变动。主要用于：在编人员的基

本养老保险支出。

（三）卫生健康支出年初预算为6.86万元，支出决算为6.98

万元，完成年初预算的101.75%。预决算存有差异原因是：在编

人员变动以及社保基数变动。主要用于：在编人员基本医疗保险

支出。

（四）住房保障支出年初预算10.07万元，支出决算10.01

万元，完成年初预算的99.40%。预决算存有差异原因是：在编人

员变动以及住房公积金基数变动。主要用于：在编人员住房公积

金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出161.02万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出137.13万元，完成年初预算的118.95%。

预决算存有差异原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出21.01万元，完成年初预算的0.00%。

预决算存有差异原因是：根据实际支出，年中调整预算。

（三）对个人和家庭的补助2.88万元，完成年初预算的

0.00%。预决算存有差异原因是：根据实际支出，年中调整预算。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市青少年宫2024年度政府性基金支出0.00万元，较

2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。其中：基本支出0.00

万元，项目支出0.00万元。

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梧州市青少年宫2024年度政府性基金支出年初预算为0.00

万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市青少年宫2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。

其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

梧州市青少年宫2024年度国有资本经营预算支出年初预算

为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成

年初预算的0.00%，比上年增减0.00万元，主要原因是我单位2024

年未安排“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算

0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待

费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费支出0.00万元，完成年初预算的

0.00%，比上年增减0.00万元，原因是我单位2024年未安排因公

出国（境）经费。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其

他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，

累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上

年增减0.00万元，原因是我单位2024年未安排公务用车购置及运

行费。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上

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年增减0.00万元，原因是我单位2024年未安排公务用车运行经

费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车

辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，梧州市青

少年宫开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出

0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，

比上年增减0.00万元，原因是我单位2024年未安排公务接待费。

国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，

人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支

出总额18.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采

购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18万元。授予中小企业

合同金额18.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予

小微企业合同金额18.50万元，占授予中小企业合同金额的100%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

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值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目10个，项目

支出总额200.99万元。其中，本级项目10个，本级项目支出200.99

万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，

敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：10个项目评为一等，涉及资金200.99万元，占项目总数

比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及

资金0.00万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例

0.00%；0个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例

0.00%，占项目支出总额比例0.00%；0个项目评为四等，涉及资

金0.00万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例0.00%。

自评发现的主要问题及原因：一是学员报读率下降；二是教学内

容和形式不够创新，难以全方面满足青少年的多样化需求。下一

步改进措施：一是加强与周边地区乃至全国的先进青少年宫建立

友好合作关系，学习先进课程和教学方法；二是引进优质教育资

源与项目，丰富教育供给；三是积极组织教师参加各类青少年教

育相关的研讨会和培训活动，及时掌握行业动态和前沿信息。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

专项公用经费-防震减灾科普教育基地维护经费(包含人员经费)

项目自评得分为97.3分，一等，项目全年预算数为17.20万元，

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执行数为17.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是经费保障人数2人；二是基地开放天数大于100天。自评发现

的主要问题及原因：一是参观人员覆盖面不够广；二是没有充分

利用新媒体平台进行科普知识宣传。下一步改进措施：一是开通

微信公众号预约渠道，方便群众预约；二是探索更多方式和内容

的活动，使科普宣传教育工作向更深、更广范围发展。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。