2025年部门预算公开报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

预算公开01表

部门收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、一般公共预算拨款 1,546,205.67 一、一般公共服务支出 3,677,301.41

（一）上级补助二、外交支出

（二）本级 1,546,205.67 三、国防支出

（三）一般债券收入四、公共安全支出

二、政府性基金预算五、教育支出

（一）上级补助六、科学技术支出

（二）本级七、文化旅游体育与传媒支出

（三）专项债券收入八、社会保障和就业支出 156,720.24

三、国有资本经营预算九、卫生健康支出 77,794.06

（一）上级补助十、节能环保支出

（二）本级十一、城乡社区支出

四、财政专户管理资金 2,498,175.96 十二、农林水支出

五、单位资金十三、交通运输支出

（一）事业收入十四、资源勘探工业信息等支出

（二）事业单位经营收入十五、商业服务业等支出

（三）上级补助收入十六、金融支出

（四）附属单位上缴收入十七、援助其他地区支出

（五）其他收入十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出 132,565.92

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计 4,044,381.63 本年支出合计 4,044,381.63

上年结转结余结转下年支出

收入总计 4,044,381.63 支出总计 4,044,381.63

预算公开02表

部门收入总体情况表

单位：元

部门（单位）代码部门（单位）名称合计

本年收入上年结转结余

小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本经

营预算

财政专户管理资

金单位资金小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本

经营预算

财政专户管理

资金单位资金

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

033 中国共产主义青年团

梧州市委员会 4,044,381.63 4,044,381.63 1,546,205.67 2,498,175.96

033035 梧州市青少年宫 4,044,381.63 4,044,381.63 1,546,205.67 2,498,175.96

预算公开03表

部门支出总体情况表

单位：元

科目编码部门（单

位）代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年支出

合计基本支出

项目支出

小计

其中：

事业单位经

营支出

上缴上级支

出

对附属单位

补助支出

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6

033 中国共产主义青年团

梧州市委员会 4,044,381.63 1,800,381.63 2,244,000.00

033035 梧州市青少年宫 4,044,381.63 1,800,381.63 2,244,000.00

201 29 50 事业运行 3,677,301.41 1,433,301.41 2,244,000.00

208 05 02 事业单位离退休 1,350.00 1,350.00

208 05 05 机关事业单位基本养

老保险缴费支出 155,370.24 155,370.24

210 11 02 事业单位医疗 77,794.06 77,794.06

221 02 01 住房公积金 132,565.92 132,565.92

预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、本年收入 1,546,205.67 一、本年支出 1,546,205.67

（一）一般公共预算 1,546,205.67 （一）一般公共服务支出 1,179,125.45

1、上级补助（二）外交支出

2、本级 1,546,205.67 （三）国防支出

3、一般债券收入（四）公共安全支出

（二）政府性基金预算（五）教育支出

1、上级补助（六）科学技术支出

2、本级（七）文化旅游体育与传媒支出

3、专项债券收入（八）社会保障和就业支出 156,720.24

（三）国有资本经营预算（九）卫生健康支出 77,794.06

1、上级补助（十）节能环保支出

2、本级（十一）城乡社区支出

二、上年结转结余（十二）农林水支出

（一）一般公共预算（十三）交通运输支出

（二）政府性基金预算（十四）资源勘探工业信息等支出

（三）国有资本经营预算（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出 132,565.92

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

二、结转下年支出

收入总计 1,546,205.67 支　　　出　　　总　　　计 1,546,205.67

预算公开05表

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单

位）代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年一般公共预算支出

合计基本支出项目支出

类款项小计人员经费公用经费

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5

033 中国共产主义青年团梧州市委员会 1,546,205.67 1,546,205.67 1,546,205.67

033035 梧州市青少年宫 1,546,205.67 1,546,205.67 1,546,205.67

201 29 50 事业运行 1,179,125.45 1,179,125.45 1,179,125.45

208 05 02 事业单位离退休 1,350.00 1,350.00 1,350.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 155,370.24 155,370.24 155,370.24

210 11 02 事业单位医疗 77,794.06 77,794.06 77,794.06

221 02 01 住房公积金 132,565.92 132,565.92 132,565.92

预算公开06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出

类款科目名称合计人员经费公用经费

** ** ** 1 2 3

合计 1,546,205.67 1,546,205.67

301 工资福利支出 1,544,855.67 1,544,855.67

301 01 基本工资 430,176.00 430,176.00

301 07 绩效工资 742,152.00 742,152.00

301 08

机关事业单位基本养老保险缴费

155,370.24 155,370.24

301 10 职工基本医疗保险缴费 76,714.06 76,714.06

301 12 其他社会保障缴费 7,877.45 7,877.45

301 13 住房公积金 132,565.92 132,565.92

303 对个人和家庭的补助 1,350.00 1,350.00

303 02 退休费 1,350.00 1,350.00

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

部门（单

位）代码部门（单位）名称资金性质总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计因公出国

（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费小计本级资金安

排

上级补助

资金安排

小计公务用车购置

费

公务用车运行

维护费

* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

注：本单位2025年无“三公”经费、会议费和培训费预算，故本表无数据。

预算公开08表

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单

位）代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本单位2025年无政府性基金预算，故本表无数据。

预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本单位2025年无国有资本经营预算，故本表无数据。

预算公开10表

本级项目绩效目标公开表

单位: 元

序号单位代

码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效

益指标社会效益指标生态效

益指标

可持续效益指

标

服务对象满意度

指标

** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

033 中国共产主义青年

团梧州市委员会 2,244,000.00

033035 梧州市青少年宫专项公用经费- 编外人员

支出 1,160,000.00

聘请6名合同工

作人员、10名合

同教师。

数量指标：人数

(≤16人)

质量指标：资金支出的

合规性(专款专用)

时效指标：完成

时间(2025年)

成本指标：工资

、社保、课酬

(≤1160000元)

可持续效益指

标：稳定的编外

人员(培训班的

正常开展)

满意度指标：满意

度(≥95%)

033035 梧州市青少年宫残疾人就业保障金专项经

费20,000.00 支付残疾人就

业保障金

数量指标：职工

人数(＝30人)

质量指标：资金使用合

规性(专款专用)

时效指标：完成

时间(＝2024年)

成本指标：项目

成本(＝

20000元)

社会效益指标：

完成残保金的缴

纳(完成残保金

的缴纳)

满意度指标：满意

度(≥95%)

033035 梧州市青少年宫青少年活动中心大楼物业

管理费 174,000.00 青少年活动中心

大楼物业管理费

数量指标：维护

面积(≥6000平

方米)

质量指标：资金使用合

规性(专款专用)

时效指标：完成

时间(＝2025年)

成本指标：项目

成本(＝174000

元)

可持续效益指

标：活动中心使

用率(≥95%)

满意度指标：服务

对象满意度(≥

95%)

033035 梧州市青少年宫单位自行负担的物业补贴

和食堂运转经费 73,980.00

用于支付在编在

职职工食堂运转

经费和物业补贴

数量指标：职工

人数(＝12人)

质量指标：食堂运转经

费标准(＝4000元/人

/年)

质量指标：物业补贴标

准(＝160元/人/月)

时效指标：完成

时间(＝2025年)

成本指标：食堂

运转经费(＝

49980元)

成本指标：物业

补贴(＝

24000元)

可持续效益指

标：职工积极性

(得到提高)

满意度指标：职工

满意度(≥95%)

033035 梧州市青少年宫

专项公用经费-日常运转

（包含防震减灾科普基地

及中心大楼日常维护经

费）

721,020.00

招生人次5500，

开展声乐类、舞

蹈类、美术类、

体育类、科技类

课程。

数量指标：招生

人次(≥5500人

次)

质量指标：开展培训班

类别(声乐类、舞蹈类、

美术类、器乐类、体育

类、科技类、其他类)

时效指标：资金

使用率(≥95%)

成本指标：项目

成本(≤721020

元)

可持续效益指

标：提高我市青

少年综合素质

(得到提高)

满意度指标：学生

家长满意度(≥

90%)

033035 梧州市青少年宫公务员医疗补助经费 95,000.00 支付职工2025年

医疗补助

数量指标：职工

人数(＝45人)

质量指标：发放准确率

(≥90%)

时效指标：发放

及时率(≥90%)

成本指标：项目

成本(＝

95000元)

社会效益指标：

提高员工积极性

(有效)

满意度指标：职工

满意度(≥90%)

预算公开11表

对下转移支付项目绩效目标公开表

单位：元

序号单位代码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指

标

社会效益指

标

生态效益指

标

可持续效益

指标

服务对象满意

度指标

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

注：本单位2025年单位预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据。