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梧州市青少年宫 2025 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市青少年宫概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市青少年宫 2025 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市青少年宫 2025 年单位预算报表（详
见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
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三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市青少年宫以坚持面向青少年、面向学校、面向少
先队为宗旨，根据青少年的兴趣和爱好，积极地开展文艺、
科技、体育等多种活动，对青少年进行思想品德和科学文化
教育、艺术启蒙及体能锻炼，促进青少年的身心健康和德、
智、体、美全面发展。
二、机构设置情况
梧州市青少年宫是中国共产主义青年团梧州市委员会的
二层机构，属于公益二类全额拨款事业单位。
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梧州市青少年宫共设 4个职能部室，分别是：办公室、
教育培训部、青少年拓展部、安全保障部。
三、人员构成情况
梧州市青少年宫核定的事业编制数为 13 名，现有在编在
职人员 12 名，聘用人员控制数 2名，其他聘用人员 16 名，
公益性岗位 1名，退休人员 15 名。
第二部分：梧州市青少年宫 2025 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 4044381.63 元 ， 同 比 增 加
591552.05 元 ， 增 长 17.13 % 。 其 中 ： 本 年 收 入 预 算
4044381.63 元，同比增加 591552.05 元，增长 17.13%；收
入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入。支出
包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康
支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加，主要原因是培训班收入增
加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 4044381.63 元，同比增加
591552.05 元,增长 17.13 %。本年收入预算 4044381.63 元，
同比增加 591552.05 元,增长 17.13 %。
（一）一般公共预算拨款 1546205.67 元，占收入总预
算的 38.23%，同比增加 393376.09 元，增长 34.12 %，主
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要是 2025 年增加一名在编人员、按规定调整社保基数。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金收入 2498175.96 元，占收入
总预算的 61.77%，同比增加 198175.96 元，增长 8.62 %，
主要是开展培训班收入增加。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无其他收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 4044381.63 元 ， 同 比 增 加
591552.05 元 ， 增 长 17.13 %。 其 中 ， 基 本 支 出 预 算
1800381.63 元，占支出总预算的 44.52% ， 同 比 增 加
408667.81 元，增长 29.36%；项目支出预算 2244000 元，
占支出总预算的 55.48%，同比增加 182884.24 元，增长
8.87%。其中：
（一）一般公共服务支出类科目 3677301.41 元，占支
出总预算 90.92%，同比增加 528004.57 元，增长 16.77%。
（二）社会保障和就业支出类科目 156720.24 元，占支
出总预算 3.88%，同比增加 22483.92 元，增长 16.75%。
（三）卫生健康支出类科目 77794.06 元，占支出总预
算1.92%，同比增加 9174.88 元，增长 13.37%。
（四）住房保障支出类科目 132565.92 元，占支出总预
算3.28%，同比增加 31888.68 元，增长 31.67%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
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2025 年财政拨款收支总预算 1546205.67 元。收入包括：
一般公共预算拨款 1546205.67 元。支出包括：一般公共服
务支出 1179125.45 元、社会保障和就业支出 156720.24 元、
卫生健康支出 77794.06 元、住房保障支出 132565.92 元。
财政拨款总收支较上年增长 34.12%，主要原因是 2025 年新
增1名在编人员、按规定调整社保基数。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1546205.67 元，同比
增 加 393376.09 元 ， 增 长 34.12% 。 其 中 ： 基 本 支 出
1546205.67 元，项目支出 0元，具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
1. 事业运行 1179125.45 元，其中：基本支出 1179125.45
元，项目支出 0元。主要用于在编人员工资、绩效、失业保
险、工伤保险。
2. 事业单位离退休 1350 元，其中：基本支出 1350 元，
项目支出 0元。主要用于退休人员大病医保。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 155370.24 元，
其中：基本支出 155370.24 元，项目支出 0元。主要用于在
编人员基本养老保险。
4.事业单位医疗 77794.06 元，其中：基本支出 77794.06
元，项目支出 0元。主要用于在编人员基本医疗保险。
5.住房公积金 132565.92 元，其中：基本支出 132565.92
元，项目支出 0元。主要用于在编人员住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
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1. 基本支出预算 1546205.67 元，占一般公共预算支出
预算 100%，同比增加 393376.09 元，增长 34.12%。其中：
工资福利支出预算 1544855.67 元，占基本支出预算
99.91%，同比增加 393376.09 元，增长 34.16%。主要原因
是2025 年新增一名在编人员、按规定调整社保基数。
商品和服务支出预算 0元，同比无变化。
对个人和家庭的补助预算 1350 元，占基本支出预算
0.09%，同比无变化。
资本性支出预算 0元，同比无变化。
2. 项目支出预算 0元，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 1546205.67 元，同
比增加 393376.09 元，增长 34.12%。其中：
人员经费 1546205.67 元，主要包括：基本工资、绩效
工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保
险缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金、退休费。较上
年增长 34.12%，主要原因是 2025 年新增一名在编人员、按
规定调整社保基数。
公用经费 0元，同比无变化。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。
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2. 公务接待费预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比
无变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同
比无变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
我单位机关运行经费财政拨款预算 0元。
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我单位为事业单位，事业单位相关运行经费总预算安排
1076184.32 元，其中：基本支出预算 111184.32 元，项目支
出预算 965000 元，同比减少 9899.92 元，下降 0.91%。主
要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、物业管理费、邮
电费、维修（护）费、其他交通费用等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2025 年政府采购预算 194000 元，同比增加 9000 元，
增长 4.86%。其中：政府集中采购预算 194000 元，占政府
采购预算的 100%，同比增加 9000 元，增长 4.86%；主要
原因是物业服务费和印刷服务费增加。分散采购 0元，同比
无变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财
政专户管理的资金安排 194000 元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中：货物类采购 5000 元，占政府采
购预算 2.58%；工程类采购 0元；服务类采购 189000 元，
占政府采购预算 97.42%。
货物类采购主要内容是：1.A4 打印纸，预算金额 5000
元，主要用于日常办公打印复印；服务类采购主要内容是：
1.物业服务,预算金额 174000 元，主要用于办公大楼的保安
保洁；2.印刷服务，预算金额 15000 元，主要用于印刷招生
简章。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
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用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车0
辆。
截至2024年12月31日，资产原值合计1579784.27元，
其中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 设备1132598.94元。3.
文物和陈列品0元。4 .图书档案0元。5. 家具、用具、装具等
447185.33元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 6个，预算资金 2244000 元。绩效目标情况
详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
单位
名称
项目名称
预算数
（单位：元）
绩效目标
梧州市青少年宫
专项公用经费- 编外
人员支出
1160000
本项目支出内容主要为编
外人员支出经费，保障机
构的正常运行。
梧州市青少年宫
残疾人就业保障金专
项经费
20000
缴纳残疾人就业保障金。
梧州市青少年宫
青少年活动中心大楼
物业管理费
174000
保障青少年活动中心大楼
物业管理（保安、保洁）。
梧州市青少年宫
单位自行负担的物业
补贴和食堂运转经费
73980
支付在编在职职工食堂运
转经费和物业补贴。
梧州市青少年宫
专项公用经费-日常
运转（包含防震减灾
科普基地及中心大楼
日常维护经费）
721020
招生人次 5500，开展声乐
类、舞蹈类、美术类、体
育类、科技类课程。
梧州市青少年宫
公务员医疗补助经费
95000
支付在编职工和退休职工
补充医疗险。
第三部分：专业名词解释
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1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8．事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于
购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、
差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
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购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映
单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、
牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
上述报表详见附件。