单位收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、一般公共预算拨款 1,152,829.58 一、一般公共服务支出 3,149,296.84

（一）上级补助二、外交支出

（二）本级 1,152,829.58 三、国防支出

（三）一般债券四、公共安全支出

二、政府性基金预算拨款五、教育支出

（一）上级补助六、科学技术支出

（二）本级七、文化旅游体育与传媒支出

（三）专项债券八、社会保障和就业支出 134,236.32

三、国有资本经营预算拨款九、卫生健康支出 68,619.18

（一）上级补助十、节能环保支出

（二）本级十一、城乡社区支出

四、财政专户管理资金收入 2,300,000.00 十二、农林水支出

五、事业收入十三、交通运输支出

六、事业单位经营收入十四、资源勘探工业信息等支出

七、上级补助收入十五、商业服务业等支出

八、附属单位上缴收入十六、金融支出

九、其他收入十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出 100,677.24

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计 3,452,829.58 本年支出合计 3,452,829.58

上年结转结余结转下年支出

收入总计 3,452,829.58 支出总计 3,452,829.58

单位收入总体情况表

单位：元

部门（单

位）代码

部门（单位）名称合计

本年收入上年结转结余

小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本经

营预算

财政专户管理资

金收入单位资金小计一般公

共预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

财政专户管理

资金收入单位资金

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合计 3,452,829.58 3,452,829.58 1,152,829.58 2,300,000.00

033035 梧州市青少年宫 3,452,829.58 3,452,829.58 1,152,829.58 2,300,000.00

单位支出总体情况表

单位：元

科目编码部门（单位）

代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年支出

合计基本支出

项目支出

小计

其中：

事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补

助支出

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6

合计 3,452,829.58 1,391,713.82 2,061,115.76

033035 梧州市青少年宫 3,452,829.58 1,391,713.82 2,061,115.76

201 29 50 事业运行 3,149,296.84 1,088,181.08 2,061,115.76

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 134,236.32 134,236.32

210 11 02 事业单位医疗 68,619.18 68,619.18

221 02 01 住房公积金 100,677.24 100,677.24

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、本年收入 1,152,829.58 一、本年支出 1,152,829.58

（一）一般公共预算拨款 1,152,829.58 （一）一般公共服务支出 849,296.84

1、上级补助（二）外交支出

2、本级 1,152,829.58 （三）国防支出

3、一般债券（四）公共安全支出

（二）政府性基金预算拨款（五）教育支出

1、上级补助（六）科学技术支出

2、本级（七）文化旅游体育与传媒支出

3、专项债券（八）社会保障和就业支出 134,236.32

（三）国有资本经营预算拨款（九）卫生健康支出 68,619.18

1、上级补助（十）节能环保支出

2、本级（十一）城乡社区支出

二、上年结转结余（十二）农林水支出

（一）一般公共预算拨款（十三）交通运输支出

（二）政府性基金预算拨款（十四）资源勘探工业信息等支出

（三）国有资本经营预算拨款（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出 100,677.24

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

二、结转下年支出

收入总计 1,152,829.58 支　　　出　　　总　　　计 1,152,829.58

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年一般公共预算支出

合计基本支出项目支出

小计人员经费公用经费

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5

合计 1,152,829.58 1,152,829.58 1,152,829.58

033035 梧州市青少年宫 1,152,829.58 1,152,829.58 1,152,829.58

201 29 50 事业运行 849,296.84 849,296.84 849,296.84

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 134,236.32 134,236.32 134,236.32

210 11 02 事业单位医疗 68,619.18 68,619.18 68,619.18

221 02 01 住房公积金 100,677.24 100,677.24 100,677.24

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出

类款科目名称合计人员经费公用经费

** ** ** 1 2 3

合计 1,152,829.58 1,152,829.58

301 工资福利支出 1,151,479.58 1,151,479.58

301 01 基本工资 397,548.00 397,548.00

301 07 绩效工资 445,876.00 445,876.00

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 134,236.32 134,236.32

301 10 职工基本医疗保险缴费 66,279.18 66,279.18

301 12 其他社会保障缴费 6,862.84 6,862.84

301 13 住房公积金 100,677.24 100,677.24

303 对个人和家庭的补助 1,350.00 1,350.00

303 02 退休费 1,350.00 1,350.00

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

部门（单位）代码部门（单位）名称资金性质总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计因公出国

（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费小计本级资金安

排

上级补助资金

安排

小计公务用车运行维护费公务用车购置费

* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

注：本单位无“三公”经费预算，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本单位无政府性基金预算，故本表无数据

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本单位无国有资本经营预算，故本表无数据。

年度预算项目绩效目标公开表

单位: 元

单位显示

编码单位名称项目名称预算金额年度绩效目标

** ** ** 1 **

033035 梧州市青少年宫 2,061,115.76

033035 梧州市青少年宫专项公用经费- 防震减灾科普教育基地维护经费

(包含人员经费) 172,000.00

通过防震减灾科普基地的开放和宣传，大力开展防震减灾科普教育活动，增强广大

市民的防震减灾意识和自觉性，促使广大市民进一步掌握防震避震技能和提高自救

互救的能力。

033035 梧州市青少年宫专项公用经费- 编外人员支出 1,003,355.76 聘请合同工作人员、合同教师。本项目主要用于聘用人员的基本工资、五险一金、

课酬。保障机构正常运行。

033035 梧州市青少年宫专项公用经费- 开展青少年培训班工作经费 370,000.00

1、完成每年三个学期，每个学期约2000人次的培训任务。2、坚持开展多种公益免

费活动，为我市青少年健康成长提供有效服务。3、每年选拔大批优秀学员参加全国

、全区各项大型赛事，充分展示我市少年儿童的时代风貌等。

033035 梧州市青少年宫专项公用经费- 青少年活动中心大楼维护经费 150,000.00 维护活动中心各项硬件实施，保证培训班能正常、安全开展。

033035 梧州市青少年宫单位自行负担的食堂运转经费和物业补贴 65,760.00 支付在编职工食堂运转经费和物业补贴，保障职工的基本权益，提高职工积极性。

033035 梧州市青少年宫残疾人就业保障金专项经费 20,000.00

根据自治区财政厅、地方税务局、残疾人联合会《关于印发广西壮族自治区残疾人

就业保障金征收使用管理办法的通知》（桂财税【2016】47号）规定，按标准缴纳

残疾人就业保障金，促进残疾人就业，保障残疾人的权益。

033035 梧州市青少年宫专项公用经费- 开展公益性活动经费 110,000.00 开展公益学位、宝贝花街义卖公益行活动、“流动少年宫”、“四点半课堂”、红

领巾公益行公益活动，开展少先队员校外活动，不断扩大公益活动的受益人群。

033035 梧州市青少年宫青少年活动中心大楼物业管理费 170,000.00 本项目主要内容为物业管理费，通过聘请保安、保洁人员，维护日常办公环境，保

证培训班能正常、安全开展。