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梧州市青少年宫 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市青少年宫概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市青少年宫 2024 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市青少年宫 2024 年单位预算报表（详
见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
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三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市青少年宫以坚持面向青少年、面向学校、面向少
先队为宗旨，根据青少年的兴趣和爱好，积极地开展文艺、
科技、体育等多种活动，对青少年进行思想品德和科学文化
教育、艺术启蒙及体能锻炼，促进青少年的身心健康和德、
智、体、美全面发展。
二、机构设置情况
梧州市青少年宫是中国共产主义青年团梧州市委员会的
二层机构，属于公益二类全额拨款事业单位，内设办公室、
培训部、活动发展部、财务部、安保后勤部 5 个部室。
三、人员构成情况
梧州市青少年宫核定的事业编制数为 13 名，现有在编在
职人员 11 名，聘用人员控制数 2 名，其他聘用人员 16 名，
公益性岗位 1 名，退休人员 15 名，经费来源为财政拨款。
第二部分：梧州市青少年宫 2024 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 3452829.58 元，同比减少 17728.1
元，下降 0.51 %。其中：本年收入预算 3452829.58 元，同
比减少 17728.1 元，下降 0.51 %；上年结转结余为 0元，同
比无变化。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资
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金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支
出、卫生健康支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体减少主要是培训班收入减少。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 3452829.58 元，同比减少 17728.1
元,下降 0.51 %。本年收入预算 3452829.58 元，同比减少
17728.1 元，下降 0.51 %。其中：
（一）一般公共预算拨款 1152829.58 元，占收入总预
算的 33.39%，同比增加 180841.02 元，增长 18.61 %，主
要原因是增加一名在编人员。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金收入 2300000 元，占收入总预
算的 66.61%，同比减少 198569.12 元，下降 7.95 %，主要
是2024 年培训班收入减少。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 3452829.58 元，较上年下降 0.51 %，
其中，基本支出预算 1391713.82 元，占支出总预算的 40.31%，
同 比 增 加 224556.14 元 ， 增 长 19.24% ；项 目 支 出 预 算
2061115.76 元，占支出总预算的 59.69% ， 同 比 减 少
242284.24 元，下降 10.52%。其中：
（一）一般公共服务支出类科目 3149296.84 元，占支
出总预算 91.21%，同比减少 61823.4 元，下降 1.93%。
（二）社会保障和就业支出类科目 134236.32 元，占支
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出总预算 3.89%，同比增加 19010.72 元，增长 16.5%。
（三）卫生健康支出类科目 68619.18 元，占支出总预
算1.99%，同比增加 10826.54 元，增长 18.73%。
（四）住房保障支出类科目 100677.24 元，占支出总预
算2.92%，同比增加 14258.04 元，增长 16.5%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 1152829.58 元，收入包括：
一般公共预算拨款 1152829.58 元。支出包括：一般公共服
务支出 849296.84 元、社会保障和就业支出 134236.32 元、
卫生健康支出 68619.18 元、住房保障支出 100677.24 元。
财政拨款总收支较上年增长 18.61%，主要原因是增加一名
在编人员。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 1152829.58 元，较上
年增长 18.61%。其中：基本支出 1152829.58 元，项目支出
0元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业运行 849296.84 元，其中：基本支出 849296.84 元。
主要用于在编人员的工资、绩效、失业保险、工伤保险。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 134236.32 元，其
中：基本支出 134236.32 元。主要用于在编人员的基本养老
保险。
事业单位医疗 68619.18 元，其中：基本支出 68619.18
元。主要用于在编人员的基本医疗保险。
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住房公积金 100677.24 元，其中：基本支出 100677.24
元。主要用于在编人员的住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 1152829.58 元，占一般公共预算支出
的100%，同比增加 180841.02 元，增长 18.61%。其中：
工资福利支出预算 1151479.58 元，占基本支出预算
99.88%，同比增加 180841.02 元，增长 18.63%。
对个人和家庭补助支出预算 1350 元，占基本支出预算
0.12%，同比增加 0元，增长 0%。
2. 项目支出 0元，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 1152829.58 元，较
上年增长 18.63%。其中：
人员经费 1152829.58 元，主要包括：基本工资、绩效
工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保
险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。较上年
增长 18.63%，主要原因是本年增加一名在编人员。
公用经费 0元，同比无变化。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
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2. 公务接待费支出预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费预算安排情况说明。
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机关运行经费财政拨款预算 0元。
事业运行经费总预算安排 1086084.24 元，其中：基本
支出预算 210084.24 元，项目支出预算 876000 元，同比减
少159084.88 元，下降 12.78%。主要用于办公费、印刷费、
电费、水费、邮电费、差旅费、物业管理费、委托业务费、
工会经费、维修（护）费、其他交通费、劳务费等日常公用
经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 185000 元，同比减少 7300 元，
下降 3.95 %。其中：政府集中采购预算 185000 元，占政府
采购预算的 100%，同比减少 7300 元，下降 3.95%；主要
原因是印刷服务减少。分散采购 0元，同比无变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财
政专户管理的资金安排 185000 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 5000 元，占政府
采购预算 2.7%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服
务类采购 180000 元，占政府采购预算 97.3%。
货物类采购主要内容是：1.采购 A4 纸,预算金额 5000
元,主要用于日常办公文件打印复印。服务类采购主要内容
是：1.采购印刷服务,预算金额 10000 元,主要用于招生简章
印制；2.采购物业服务,预算金额 170000 元,主要用于办公
大楼物业服务。
（三）国有资产占用情况说明。
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共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计1563918.19元，
其中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备1126032.86
元。3. 专用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0
元，6. 家具、用具、装具等437885.33元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 8个，预算资金 2061115.76 元。绩效目标
情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉
密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：专项公用经费-编外人员支出，预算资金
1003355.76 元，2024 年度绩效目标：聘请合同工作人员、
合同教师，本项目主要用于聘用人员的基本工资、五险一金、
课酬，保障机构正常运行。设 1条数量指标：数量指标 1.
聘请编外人员数量≥16 人；设 1条质量指标：质量指标 1.
职工考核合格率≥90%；设 1条时效指标：时效指标 1.工资
发放及时率≥90%；设 1条成本指标：成本指标 1.项目成本
≤1003355.76 元；设 1条社会效益指标：社会效益指标 1.
保障机构正常运行；设 1条满意度指标：满意度指标 1.职工
满意度≥90%。
重点项目二：专项公用经费-开展青少年培训班工作经费，
预算资金 370000 元，2024 年度绩效目标：1.完成每年三个
学期，每个学期约 2000 人次的培训任务。2.坚持开展多种
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公益免费活动，为我市青少年健康成长提供有效服务。3.每
年选拔大批优秀学员参加全国、全区各项大型赛事，充分展
示我市少年儿童的时代风貌。设 4条数量指标：数量指标 1.
培训学生人次≥6000 人次,数量指标 2.培训班个数≥450 个，
数量指标 3.开展公益免费活动场次≥10 场次，数量指标 4.
选拔参与赛事场次≥10 场次；设 2条质量指标：质量指标 1.
培训参与率≥90%，质量指标 2.赛事参与率≥90%；设 1条
时效指标：时效指标 1.培训和活动按期完成率≥90%；设 1
条成本指标：成本指标 1.项目成本≤370000 元；设 1条社
会效益指标：社会效益指标 1.提高学生的综合素质；设 1条
满意度指标：满意度指标 1.学生满意度≥90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
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5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运
行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃
料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接
待）支出。
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第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。