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第一部分：梧州市青少年宫概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市青少年宫 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市青少年宫 2022 年度单位决算情况说

明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2022 年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市青少年宫概况

一、本单位职责

梧州市青少年宫（以下简称市青少年宫）以坚持面向青

少年、面向学校、面向少先队为宗旨，根据青少年的兴趣和

爱好，积极地开展文艺、体育、科技等多种活动，对青少年

进行思想品德、科学文化知识的教育和艺术的启蒙，促进青

少年的身心健康和德、智、体、美全面发展。

二、机构设置情况

市青少年宫是中国共产主义青年团梧州市委员会的二层

机构，属于公益二类全额拨款事业单位，内设办公室、培训

部、活动发展部、财务部、安保后勤部 5 个部室。

三、编制现状、人员构成

市青少年宫核定的事业编制数为 13 名，现有在编在职人

员 10 名，聘用人员控制数 2 名，其他聘用人员 16 名，退休

人员 15 名。

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第二部分：梧州市青少年宫 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市青少年宫 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入346.23万元，其中本年收入

340.8万元, 较2021年度决算数增加26.49万元，增长8.3%。收入

具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入340.28万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数增加21.83万元，增长6.9%，

主要原因是开展培训班的收入增加。

2.其他收入0.52万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数

增加0.52万元，增长100%，主要是2022年参加比赛取得的奖金。

3.上年结转和结余5.44万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2021年度决算数增加4.15万元，增长321.7%，主要原因是以前

年未执行完毕的经费在2022年执行。

（二）本单位2022年度总支出346.23万元，其中本年支出

331.62万元, 较2021年度决算数增加17.31万元，增长5.5%。支

出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）303.87万元：主要用于人员工资

和社保、教师课酬、教材、开展培训班日常运转、维护活动中心

大楼、防震减灾科普教育基地等支出，较2021年度决算数增加

19.04万元，增长6.7%，主要原因是开展的培训班增加、各项支

出增加。

2．社会保障和就业支出（类）12.39万元：主要用于在编人

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员的养老保险支出。较2021年度决算数减少0.52万元，下降4%，

主要原因是在编职工人员变动。

3．卫生健康支出（类）6.57万元：主要用于在编人员医疗

保险支出。较2021年度决算数增加0.04万元，增长0.6%，主要原

因是在医疗保险基数调整。

4．住房保障支出（类）8.79万元：主要用于在编人员住房

公积金支出。较2021年度决算数减少1.25万元，下降12.5 %，主

要原因是在编职工人员变动。

5.年末结转和结余14.61万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加9.17万

元，增长168.8%，主要原因是2022年度未完成项目，按照实施进

度结转到下一年度实施。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出331.62万元，较2021

年度决算数增加17.31万元，增长5.5%。其中：基本支出125.09

万元，项目支出206.53万元。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为366.08万

元，支出决算为331.62万元，完成年初预算的90.6%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为338.06万元，支

出决算为303.87万元，完成年初预算的89.9%。较年初预算数减

少的原因主要是项目支出减少。

1．事业运行支出303.87万元，主要用于人员工资和社保、

教师课酬、教材、开展培训班日常运转、维护活动中心大楼、防

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震减灾科普教育基地运营等支出，较年初预算数减少34.19万元,

主要是项目支出减少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为12.39万元，

支出决算为12.39万元，完成年初预算的100%。

1.机关事业单位基本养老保险缴费12.39万元，主要用于在

编职工的养老保险支出。较年初预算减少0万元。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为6.34万元，支出决算

为6.57万元，完成年初预算的103.6%。预决算差异主要是调整在

编职工基本医疗保险基数。

1.事业单位医疗6.57万元，主要用于在编职工的医疗保险支

出。较年初预算增加0.23万元，主要是调整在编职工基本医疗保

险基数。

（四）住房保障支出（类）年初预算为9.29万元，支出决算

为8.79万元，完成年初预算的94.3%。预决算差异主要是调整在

编职工住房公积金基数。

1.住房公积金8.79万元，主要用于在编职工的住房公积金支

出。较年初预算减少0.5万元，主要是调整在编职工住房公积金

基数。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出125.09万元，比上

年增加8.44万元，增加7.2%，主要原因是编外人员（友缘）支出

在2021年计入项目支出，2022年开始计入基本支出。

其中：人员经费105.12万元，主要包括：基本工资、绩效工

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资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、

住房公积金、其他社会保障缴费；公用经费19.97万元，主要包

括：办公费、水费、电费、工会经费、委托业务费、其他商品服

务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出105万元，完成年初预算的99.1%，预决

算差异的主要原因是调整社保基数。

（二）对个人和家庭的补助支出0.13万元，完成年初预算的

100%。

（三）商品和服务支出 19.97 万元，较年初预算增加 19.97

万元，预决算差异的主要原因是我单位 2022 年的培训收入不通

过一般公共预算非税收入缴入国库，而是纳入财政专户管理，所

以公用经费在 2022 年年初预算不计入一般公共预算财政拨款、

计入财政专户管理，但是单位决算时，所有支出均计入一般公共

预算财政拨款。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金支出，与去年相比无差异，与预算相比

无差异。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无差

异，与预算相比无差异。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预

算的0%，比上年增减0万元，主要原因是我单位未安排“三公”

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经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车

购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上

年增减0万元，原因是我单位未安排“三公”经费支出。全年使

用财政拨款安排0个（局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，

参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共

计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，

原因是2022年我单位未购置公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，

原因是我单位没有公务用车。主要用于机要文件交换、市内因公

出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费等。2022年，0个（局、办）、0个所属单位开支财政拨款的公

务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减

0万元，原因是2022年我单位未安排公务接待。国内公务接待批

次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比无变

化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

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本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度7个一

般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金206.53万元，占

一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“专项公用经费- 防震减灾科普教育基地维护经费

(包含人员经费)”，“专项公用经费- 开展公益性活动经费”、

“残疾人就业保障金专项经费”、“单位自行负担的伙食补贴和

物业补贴”、“专项公用经费- 青少年活动中心大楼维护经费”、

“专项公用经费- 开展青少年培训班工作经费”、“专项公用经

费- 编外人员支出”等7个项目进行了绩效评价，涉及一般公共

预算支出214.87万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况

理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整）进行自评，7个项目评为一等，

占项目总数比例100%。自评发现的主要问题：办学硬件设施落后

问题，虽然我单位近几年来一直努力改善教学硬件环境，但由于

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我单位目前的经费基本全部用于开支聘用教师社保和课酬、日常

开支等，因此在改善办学硬件设施方面的支出方面始终力不从

心。下一步改进措施：一是，通过引进专业人才，提高师资力量，

并通过开展公开课评比活动，提升教学质量增加学员报读率；二

是，通过组织学员参加市内外各项比赛，积极为学员们搭建展示

才艺的平台，吸引更多学员到青少年宫学习；三是，通过开展公

开课、汇报演出、夏令营、出外写生、节日特色课等多样化的活

动，丰富学员们的业余生活，增加学员报读率。

2.重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含年初预

算和年中预算调整），专项公用经费- 防震减灾科普教育基地维

护经费(包含人员经费)项目自评得分为 99.72 分，评级为一等，

项目全年预算数为 26 万元，执行数为 25.27 万元，完成预算的

97.21%。自评发现的主要问题：一是，没有充分利用节假日时间

开展科学知识普及活动；二是，没有充分发挥新媒体平台的作用，

在微信宣传方面缺少科普知识板块。下一步改进措施：在今后的

工作中，我们将更加努力地去探索更好的解决问题的方法，拓展

工作新思路，用更宽广的平台去扩大科普宣传教育的范围，使科

普宣传教育工作向更深、更广范围发展，为梧州市科学普及、社

会安定做出应有的贡献。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款

收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支

出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺

口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。