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梧州市青少年宫 2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市青少年宫概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市青少年宫 2023 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市青少年宫 2023 年单位预算报表（详
见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
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三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市青少年宫（以下简称市青少年宫）以坚持面向青
少年、面向学校、面向少先队为宗旨，根据青少年的兴趣和
爱好，积极地开展科技、文艺、体育等多种活动，对青少年
进行思想品德、科学文化知识的教育和艺术的启蒙，促进青
少年的身心健康和德、智、体、美全面发展。
二、机构设置情况
市青少年宫是中国共产主义青年团梧州市委员会的二层
机构，属于公益二类全额拨款事业单位，内设办公室、培训
部、活动发展部、财务部、安保后勤部 5 个部室。
三、人员构成情况
市青少年宫核定的事业编制数为 13 名，现有在编在职人
员 10 名，聘用人员控制数 2 名，其他聘用人员 15 名，公益
性岗位 1 名，退休人员 15 名，经费来源为财政拨款。
第二部分：梧州市青少年宫 2023 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 3470557.68 元 ， 同 比 减 少
190238.72 元，下降 5.20%。主要原因有：一是在编人员减
少；二是培训班收入减少。其中：本年收入预算 3470557.68
元，同比减少 190238.72 元，下降 5.20%。收入包括：一般
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公共预算拨款、财政专户管理资金收入；支出包括：一般公
共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保
障支出。
2023 年收支预算总体减少主要原因有：一是在编人员
减少；二是培训班收入减少。
二、单位收入总体预算情况说明
2023 年收入总预算 3470557.68 元 ， 同 比 减 少
190238.72 元，下降 5.20%。本年收入预算 3470557.68 元，
同比减少 190238.72 元，下降 5.20%。其中：
（一）一般公共预算拨款 971988.56 元，占收入总预算
的28.01%，同比减少 88807.84 元，下降 8.37% ，主要是
在编人员减少。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金收入 2498569.12 元，占收入
总预算的 71.99%，同比减少 101430.88 元，下降 3.90%，
主要是 2023 年培训收入减少。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无上年结转结余，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 3470557.68 元，其中，基本支出预
算1167157.68 元，占支出总预算的 33.63% ，同比减少
72974.26 元，下降 5.88 %；项目支出预算 2303400 元，占
支出总预算的 66.37%，同比减少 117264.46 元，下降 4.84%。
主要是 2023 年在编人员和培训班收入减少。其中：
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（一）一般公共服务支出类科目 3211120.24 元，占支
出总预算 92.52%，同比减少 169472.56 元，下降 5.01%。
（二）社会保障和就业支出类科目 115225.60 元，占支
出总预算 3.32%，同比减少 8653.44 元，下降 6.99%。
（三）卫生健康支出类科目 57792.64 元，占支出总预
算1.67%，同比减少 5622.64 元，下降 8.87%。
（四）住房保障支出类科目 86419.20 元，占支出总预
算2.49%，同比减少 6490.08 元，下降 6.99%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 971988.56 元。收入包括：
一般公共预算拨款 971988.56 元；支出包括：一般公共服务
支出 712551.12 元、社会保障和就业支出 115225.60 元、卫
生健康支出 57792.64 元、住房保障支出 86,419.20 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 971988.56 元，其
中：基本支出 971988.56 元，项目支出 0元，具体支出预算
如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业运行 712551.12 元，其中：基本支出 712551.12 元，
主要用于支付在编职工工资、绩效。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 115225.60 元，其
中：基本支出 115225.60 元，主要用于支付在编人员的基本
养老保险。
事业单位医疗 57792.64 元，其中：基本支出 57792.64
元，主要用于支付在编人员的基本医疗保险。
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住房公积金 86419.20 元，其中：基本支出 86419.20 元，
主要用于支付在编职工的住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 971988.56 元，占一般公共预算支出的
100%，同比减少 88807.84 元，下降 8.37%。其中：
工资福利支出预算 970638.56 元，占基本支出预算
99.86%，同比减少 87547.84 元，下降 8.26%。
对个人和家庭补助支出预算 1350.00 元，占基本支出预
算0.14%，同比增加 90 元，增长 7.14%。
2. 项目支出 0元，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 971988.56 元，其中：
人员经费 971988.56 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇
职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、
退休费。
公用经费 0元。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0元，同比无变化。
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3. 公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元，单位事业运
行经费总预算安排 1245169.12 元，其中：基本支出预算
195169.12 元，项目支出预算 1050000 元 ， 同 比 减 少
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76830.88 元，下降 5.81%，主要原因是项目支出减少。主
要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、物业管理费、委
托业务费、工会经费、维修（护）费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 192300 元，同比增加 192300 元，
其中：政府集中采购预算 192300 元，占政府采购预算的
100 %，同比增加 192300 元；主要原因是是单位预算列入政
府采购的指标进行政府采购计划备案，与政府采购预算指标
关联。分散采购 0元，占政府采购预算的 0%。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财
政专户管理的资金安排 192300 元，上年结转结余资金安排 0
元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 2300 元，占政府
采购预算 1.2%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服
务类采购 190000 元，占政府采购预算 98.8%。
（三）国有资产的总体情况说明。
本单位无车辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计1563426.71元，
其中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备926548.17
元。3. 专用设备194498.81元。4. 文物和陈列品0元。5 .图
书档案0元，6. 家具、用具、装具等442379.73元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：
项目支出（其他运转类）7个，涉及一般公共预算拨款 0元，
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财政专户管理资金收入 2303400 元，单位资金 0元，上年结
余收入 0元。相关绩效目标情况详见单位预算公开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
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通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2023 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。