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梧州市青少年宫 2022 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市青少年宫概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市青少年宫单位预算及“三公”经费预算
情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市青少年宫 2022 年单位预算报表（详
见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
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四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
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第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市青少年宫（以下简称市青少年宫）以坚持面向青
少年、面向学校、面向少先队为宗旨，根据青少年的兴趣和
爱好，积极地开展科技、文艺、体育等多种活动，对青少年
进行思想品德、科学文化知识的教育和艺术的启蒙，促进青
少年的身心健康和德、智、体、美全面发展。
二、机构设置情况
市青少年宫是中国共产主义青年团梧州市委员会的二层
机构，属于公益二类全额拨款事业单位，内设办公室、培训
部、活动发展部、财务部、安保后勤部 5 个部室。
三、人员构成情况
市青少年宫核定的事业编制数为 13 名，现有在编在职人
员 11 名，聘用人员控制数 2 名，其他聘用人员 16 名，公益
性岗位 1 名，退休人员 14 名，经费来源为财政拨款。
第二部分：梧州市青少年宫 2022 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 3660796.4 元，同比减少 168073.89
元，下降 4.39%。收入包括：一般公共预算拨款、政府性基
金预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位
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经营收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业
支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2022 年收支预算总体减少主要是以下收支减少：一是
受义务教育双减政策影响，我单位 2022 年的培训收入将会
减少；二是 2021 年是我单位建宫 40 周年，所以 2021 年比
2022 年多一项建宫 40 周年系列活动支出。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 3660796.4 元，同比减少 168073.89
元,下降 4.39%。其中：
（一）一般公共预算拨款 1060796.4 元，占收入总预算
的28.98%，同比减少 2768073.89 元，下降 72.29%。主要
原因是根据市财政局规范非税收入入库的要求，我单位 2022
年的培训收入不通过一般公共预算非税收入缴入国库，而是
纳入财政专户管理。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金资金收入 2600000 元，占收入
总预算的 71.02%，同比增加 2600000 元。主要原因是根据
市财政局规范非税收入入库的要求，我单位 2022 年的培训
收入不通过一般公共预算非税收入缴入国库，而是纳入财政
专户管理。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 3660796.4 元，其中，基本支出预
算1240131.94 元，占支出总预算的 33.88% ，同比增 加
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81261.65 元，增长 7.01%；项目支出预算 2420664.46 元，
占支出总预算的 66.12%，同比减少 249335.54 元，下降
9.34%。其中：
（一）一般公共服务支出类科目 3380592.8 元，占支出
总预算 92.35%，同比减少 156537.14 元，下降 4.43%。
（二）社会保障和就业支出类科目 123879.04 元，占支
出总预算 3.38%，同比减少 5181.84 元，下降 4.02%。
（三）卫生健康支出类科目 63415.28 元，占支出总预
算1.73%，同比减少 2468.53 元，下降 3.75 %。
（四）住房保障支出类科目 92909.28 元，占支出总预
算2.54%，同比减少 3886.38 元，下降 4.02%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 1060796.4 元。收入包括：
一般公共预算拨款 1060796.4 元；支出包括：一般公共服务
支出 780592.8 元、社会保障和就业支出 123879.04 元、卫
生健康支出 63415.28 元、住房保障支出 92909.28 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 1060796.4 元，其中：
基本支出 1060796.4 元，项目支出 0元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业运行 780592.8 元，其中：基本支出 780592.8 元，
项目支出 0元。基本支出主要用于在编在职人员的工资支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 123879.04 元，其
中：基本支出 123879.04 元，项目支出 0元。主要用于在编
在职人员的养老保险支出。
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事业单位医疗 63415.28 元，其中：基本支出 63415.28
元，项目支出 0元。主要用于在编在职人员的医疗保险支出。
住房公积金 92909.28 元，其中：基本支出 92909.28 元，
项目支出 0元。主要用于在编在职人员的住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 1060796.4 元，占一般公共预算支出的
100%，同比减少 98073.89 元，下降 8.46%。其中：
工资福 利支 出 预算 1059536.4 元 ，占 基 本支出 预算
99.88%，同比减少 22933.89 元，下降 2.12%。
商品和服务支出预算 0元，占基本支出预算 0%，同比
减少 76400 元 。
对个人和家庭补助支出预算 1260 元，占基本支出预算
0.12%，同比增加 1260 元。
资本性支出预算 0元，占基本支出预算 0%，同比无变
化。
2. 项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0%，同比减
少2670000 元。其中：
工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比减少
1418749 元。
商品和服务支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比
减少 1251251 元。
对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，
同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
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2022 年一般公共预算基本支出 1060796.4 元，其中：
人员经费 1060796.4 元，占基本支出预算 100%。主要
包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、
职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障
缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 0元，占基本支出预算 0%。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2022 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。具体是：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
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公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明 2022 年本单位无政府性
基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元，单位事业运
行 经 费 总 预 算 安 排 1322000 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 预 算
179335.54 元，项目支出预算 1142664.46 元，同比减少 5651
元，下降 0.43%。主要原因是项目支出减少。主要用于办公
费、印刷费、水电费、差旅费、物业管理费、委托业务费、
工会经费、维修（护）费、劳务费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2021 年本单位政府采购预算 0 元，同比无变化。
（三）国有资产的总体情况。
本单位无车辆。
截至2021年12月31日，资产原值合计1501249.62元，
其中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备884597.12
元。3. 专用设备178847元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书
档案0元，6. 家具、用具、装具等437805.5元。
（四）预算绩效说明。
2022年单位预算共有项目（含基本支出）25个，项目涉
及金额3660796.4元，全部项目（含基本支出）均制定了绩
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效目标。其中：其他运转类项目7个，分别是：专项公用经费
-编外人员支出项目1100000元，专项公用经费-开展青少年培
训班工作经费项目500000元，专项公用经费-青少年活动中
心大楼维护经费项目300000元，专项公用经费-防震减灾科
普教育基地维护经费(包含人员经费)项目260000元，单位自
行负担的伙食补贴和物业补贴项目92000元，残疾人就业保
障金专项经费项目20000元，专项公用经费-开展公益性活动
经费项目148664.46元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
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5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
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第四部分：2022 年单位预算报
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
上述报表详见附件。