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梧州市青少年宫

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市青少年宫概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市青少年宫 2020 度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市青少年宫 2020 年度单位决算情况说

明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2020年度政府性基金支出决算情况说明

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市青少年宫概况

一、单位职责

梧州市青少年宫（以下简称市青少年宫）以坚持面向青

少年、面向学校、面向少先队为宗旨，根据青少年的兴趣和

爱好，积极地开展科技、文艺、体育等多种活动，对青少年

进行思想品德、科学文化知识的教育和艺术的启蒙，促进青

少年的身心健康和德、智、体、美全面发展。

二、机构设置

市青少年宫是中国共产主义青年团梧州市委员会的二层

机构，属于公益二类全额拨款事业单位，内设办公室、培训

部、活动发展部、财务部、安保后勤部 5 个部室。

三、编制现状、人员构成

市青少年宫核定的事业编制数为 13 名，现有在编在职人

员 11 名，聘用人员控制数 2 名，其他聘用人员 18 名，退休

人员 14 名，经费来源为财政拨款。

第二部分：梧州市青少年宫 2020 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市青少年宫 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入312.16万元，其中本年收

入309.83万元, 较2019年度决算数减少125.91万元，下降

28.9%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入309.83万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少111.74万元，下

降26.5%，主要原因是2020年受疫情影响，培训收入减少。

2.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收

入。较2019年度决算数减少14.17万元，下降100%，主要原

因是2020年童声合唱团经费减少。

3.上年结转和结余2.33万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数增加2.33万元，主要原因是2019

年养老保险单位部分缴费比例下降，导致有结余。

（二）本单位2020年度总支出312.16万元，其中本年支

出 308.94万元, 较2019年度决算数减少121.25万元，下

降28.2%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）279.47万元：主要用于人员

工资和社保、教师课酬、开展培训班、维护防震减灾科普教

育基地等支出。较2019年度决算数减少119.37万元，下降

29.9%，主要原因是受疫情影响，培训班减少，各项支出减

少。

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2.社会保障和就业支出（类）13.77万元：主要用于在编

人员的养老保险支出。较2019年度决算数减少1.67万元，下

降10.8%，主要原因是年中有在编职工退休。

3.卫生健康支出（类）6.03万元：主要用于在编人员医

疗保险支出。较2019年度决算数减少0.23万元，下降3.7%，

主要原因是年中有在编职工退休。

4.住房保障支出（类）9.68万元：主要用于在编人员住

房公积金支出。较2019年度决算数增加 0.02万元，增长

0.2%，主要原因是在编职工缴纳住房公积金的基数增加。

5.年末结转和结余3.22万元：为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减

少2.33万元，下降42%，主要原因是2020年对于以前年度未

完成项目，按照实施进度结算。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 308.94 万元，较

2019年度决算数减少110.3万元，下降26.3%。其中：基本支

出128.94万元，项目支出180万元。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为247.14

万元，支出决算为308.94万元，完成年初预算的125%。

（一）一般公共服务支出（类）年预算为214.45万元，

支出决算为279.47万元，完成年初预算的130.3%。预决算差

异主要是因为编外人员经费未列入2020年年初单位预算。

1．事业运行279.47万元，主要用于人员的工资和社保、

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教师课酬、开展培训班、维护防震减灾科普教育基地等支出。

较年初预算数增加65.02万元, 预决算差异主要是因为编外

人员经费未列入2020年年初单位预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为14.47万

元，支出决算为13.77万元，完成年初预算的95.2%。预决算

差异主要是因为年中有在编职工退休。

1.机关事业单位基本养老保险缴费13.77万元，主要用

于在编职工的养老保险支出。较年初预算减少0.7万元，主

要是因为年中有在编职工退休。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为7.37万元，支出

决算为6.03万元，完成年初预算的81.8%。预决算差异主要

是因为年中有在编职工退休。

1.事业单位医疗6.03万元，主要用于在编职工的医疗保

险支出。较年初预算减少1.34万元，主要是因为年中有在编

职工退休。

（四）住房保障支出（类）年初预算为10.85万元，支

出决算为9.68万元，完成年初预算的89.2%。预决算差异主

要是因为年中有在编职工退休。

1.住房公积金9.68万元，主要用于在编职工的住房公积

金支出。较年初预算减少1.17万元，主要是因为年中有在编

职工退休。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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2020年度一般公共预算财政拨款基本支出128.94万元，

比上年减少265.47万元，下降67.3%，主要原因是2020年和

2019年基本支出决算的科目统计口径有变。

其中：人员经费118.68万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保

险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费；公用经费10.26

万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）

费、工会经费、劳务费。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出117.39万元，完成年初预算的

93.4%。主要原因是年中有在编职工退休，导致决算数比预

算数小。

（二）商品和服务支出10.26万元，完成年初预算的

117.1%。主要原因是年中追加经费。

（三）对个人和家庭的补助1.29万元，较年初预算增加

1.29万元。主要原因是年中追加经费。

四、2020年度政府性基金支出决算情况说明

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无差异，与预算相比无差异。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无差异，与预算相比无差异。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

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决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，预算总额为0万元，比预算增加0万元。

原因是我单位未安排“三公”经费支出。其中，因公出国支

出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元；公务用车购置

支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元；公务用车运

行维护费支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元；公

务接待费支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元。具

体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排单位、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织

的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0

人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2020年单位、个所属单位开支财政拨款的

公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

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七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

本单位固定资产原值合计146.69万元，其中：通用设备

85.45万元，专用设备17.88万元，家具、用具、装具43.36

万元。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政局预算绩效管理要求，我单位作为二层机构，

2020年不需要开展预算绩效管理工作。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

2020年我单位无其他专项支出，无需进行绩效自评。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

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动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。