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梧州市青少年宫 2021 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市青少年宫概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市青少年宫单位预算及“三公”经费预算
情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市青少年宫 2021 年单位预算报表（详
见附件）
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
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四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
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第一部分：梧州市青少年宫单位概况
一、主要职能
梧州市青少年宫（以下简称市青少年宫）以坚持面向青
少年、面向学校、面向少先队为宗旨，根据青少年的兴趣和
爱好，积极地开展科技、文艺、体育等多种活动，对青少年
进行思想品德、科学文化知识的教育和艺术的启蒙，促进青
少年的身心健康和德、智、体、美全面发展。
二、机构设置情况
市青少年宫是中国共产主义青年团梧州市委员会的二层
机构，属于公益二类全额拨款事业单位，内设办公室、培训
部、活动发展部、财务部、安保后勤部 5 个部室。
三、人员构成情况
市青少年宫核定的事业编制数为 13 名，现有在编在职人
员 11 名，聘用人员控制数 2 名，其他聘用人员 18 名，退休
人员 14 名，经费来源为财政拨款。
第二部分：梧州市青少年宫 2021 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2021 年 收 支 总 预 算 3828870.29 元 ， 同 比 增 加
1357468.29 元，增长 54.93%。收入包括：一般公共预算拨
款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、
卫生健康支出、住房保障支出。
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2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：原从
财政预留总预算安排的编外人员支出从 2021 年起，列入单
位预算安排，使收支预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2021 年收入总预算 3828870.29 元 ， 同 比 增 加
1357468.29 元,增长 54.93%。其中：
（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）
3828870.29 元，占收入总预算的 100% ， 同 比 增 加
1357468.29 元，增长 54.93%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变
化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 3828870.29 元，其中，基本支出预
算1158870.29 元，占支出总预算的 30.27% ，同比减少
185531.71 元，下降 13.80%；项目支出预算 2670000 元，
占支出总预算的 69.73% ，同比增加 1543000 元，增长
136.91 %。其中：
（一）一般公共服务支出类科目 3537129.94 元，占支
出总预算 92.38%，同比增加 1392632.94 元，增长 64.94%。
（二）社会保障和就业支出类科目 129060.88 元，占支
出总预算 3.37%，同比减少 15632.12 元，下降 10.80%。
（三）卫生健康支出类科目 65883.81 元，占支出总预
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算1.72%，同比减少 7808.19 元，下降 10.60%。
（四）住房保障支出类科目 96795.66 元，占支出总预
算2.53%，同比减少 11724.34 元，下降 10.80%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 3828870.29 元。收入包括：
一般公共预算拨款 3828870.29 元；支出包括：一般公共服
务支出 3537129.94 元、社会保障和就业支出 129060.88 元、
卫生健康支出 65883.81 元、住房保障支出 96795.66 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 3828870.29 元，其中：
基本支出 1158870.29 元，项目支出 2670000 元，具体支出
预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业运行 3537129.94 元，其中：基本支出 867129.94
元，项目支出 2670000 元。基本支出主要用于在编在职人员
的工资福利；项目支出主要用于编外人员支出（含工资、社
保以及教师课酬）、开展青少年培训班工作支出、防震减灾
科普教育基地支出、青少年活动中心大楼维护支出、开展公
益性活动支出、青少年活动中心消防维护改造支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 129060.88 元，其
中：基本支出 129060.88 元，项目支出 0元。主要用于在编
在职人员养老保险支出。
事 业 单 位 医 疗 支 出 65883.81 元，其中：基本支出
65883.81 元，项目支出 0元。主要用于在编在职人员医疗保
险支出。
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住房公积金支出 96795.66 元，其中：基本支出 96795.66
元，项目支出 0元。主要用于在编在职人员住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基 本 支 出 预 算 1158870.29 元 ， 占 支 出 总 预 算 的
30.27%，同比减少 185531.71 元，下降 13.80%。其中：
工资福利支出预算 1082470.29 元，占基本支出预算
93.41%，同比减少 174331.71 元，下降 13.87%。
商品和服务支出预算 76400 元，占基本支出预算 6.59%，
同比减少 11200 元，下降 12.79%。
2.项目支出 2670000 元，占支出总预算的 69.73%，同
比增加 1543000 元 ，增长 136.91%。其中：
工资福利支出预算 1418749 元，占项目支出预算 53.14%，
同比增加 1248749 元，增长 734.56%。
商品和服务支出预算 1251251 元，占项目支出预算
46.86%，同比增加 294251 元，增长 30.75%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 1158870.29 元，其中：
人员经费 1082470.29 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费 76400 元，主要包括：办公费、电费、邮电费、
工会经费、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
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（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。
其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 0元，同比无变化。
3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。其中：本级经费拨款预算 0元，同比无变化。
具体是：
1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统
一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编
入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划
申请调整支出。
2.公务接待费预算 0元，同比无变化。其中：本级经费
拨款预算 0元，同比无变化。
3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：本级经费
拨款预算 0元，同比无变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。其中：
本级经费拨款预算 0元，同比无变化。
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（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。其中：本级
经费拨款预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2021 年单位预算其他事项说明
（一）事业运行经费预算安排情况。
单位事业运行经费总预算安排 1327651 元，同比增加
283051 元，增长 27.1%。其中：基本支出 76400 元；项目
支出 1251251 元。包括：商品和服务支出 1327651 元。增
长主要原因：开展培训班收入增加，使预算总体有所增加。
主要用于按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、
水电费、差旅费、物业管理费、维护费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2021 年本单位政府采购预算 0 元，同比无变化。
（三）国有资产的总体情况。
本单位无车辆。
截至2020年12月31日，资产原值合计1466949.62元，
其中：（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备854497.12
元，（3）专用设备178847元，（4）文物和陈列品0元，（5）
图书档案0元，（6）家具、用具、装具等433605.5元。
（四）预算绩效说明。
2021年单位预算共有项目（含基本支出）6个，项目涉
及金额3828870.29元，全部项目（含基本支出）均制定了绩
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效目标。分别是：在职在编人员经费项目1081300.29元、离
退休人员经费项目1170元、定额公用经费项目63907.39元、
定额商品和服务支出中工会经费项目12492.61元、编外人员
支出（机关后勤和劳务派遣）项目101251元、专项公用经费
-日常运转项目2568749元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公
开进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年
单位预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
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3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2021 年单位预算报表
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
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七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。