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梧州市妇女儿童活动中心

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市妇女儿童活动中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市妇女儿童活动中心 2024 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市妇女儿童活动中心 2024 年度单位决算情

况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

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三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市妇女儿童活动中心概况

一、本单位职责

梧州市妇女儿童活动中心主要职责：市妇儿中心是市妇联

领导下的财政全额拨款的公益一类事业单位。其机关主要职责

是：

（一）承担妇女儿童科技普及活动的服务工作，开展群众性

的文化娱乐、体育、健身活动。

（二）开展妇女儿童政治思想文化教育工作，承担妇女技能

技术培训、职业介绍业务。

（三）提供妇女儿童活动场所，开展妇女儿童兴趣发展培训。

（四）组织妇女儿童文艺排练和汇演，发展妇女儿童文化艺

术。

（五）开展妇女儿童权益保障、卫生保健、家庭教育、心理

健康咨询，依法维护妇女儿童身心健康。

（六）组织妇女儿童社会团体开展联谊、对外文化交流、交

往活动以及有益妇女儿童身心的各类公益活动。

（七）与研究机构合作开展各项有关妇女儿童问题调研工

作。

（八）承担市委市政府和市妇联交办的其他工作

二、机构设置情况

梧州市妇女儿童活动中心 2024 年底实有在编在职人员 6

人，聘用人员 3人。经费形式：财政全额拨款 6人，公益性岗

位2人，劳务派遣人员 1人。

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第二部分：梧州市妇女儿童活动中心 2024 年度单位决算报表

(此部分另附表格，详见附件梧州市妇女儿童活动中心 2024

年度单位决算公开附表)

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第三部分：梧州市妇女儿童活动中心 2024 年度单位决算情

况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入141.64万元，其中本年收入

141.64万元，较2023年度决算数增加0.8万元，增长0.57%。收入

具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入141.64万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加3.12万元，增长2.25%，

主要原因是工资调整，机关单位基本养老保险缴费、行政事业单

位医疗和住房公积金等缴纳基数增大。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原

因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有

事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长

0%，主要原因是本单位没有经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业

收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0

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万元，增长0%，主要原因是本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是事业

单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政

拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决

算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有非财政拨款结

余收入。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较

2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有非

财政拨款结余收入。

（二）本单位2024年度总支出141.64万元，其中本年支出

141.64万元, 较2023年度决算数增加0.8万元，增长0.57%。支出

具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）120.90万元：主要用于单位日常

运转和人员经费的支出，较2023年度决算数减少1.13万元，下降

0.93%，主要原因是工资调整，机关单位基本养老保险缴费、行

政事业单位住房公积金等缴纳基数减少。

2.社会保障和就业支出（类）9.24万元：主要用于机关事业

单位基本养老保险支出，较2023年度决算数增加0.86万元，增长

10.26%，主要原因是养老基数上调导致经费增加。

3.卫生健康支出（类）4.61万元：主要用于医疗卫生与医疗

保险支出，较2023年度决算数增加0.47万元，增长11.35%，主要

原因是社保基数上调导致略有增加。

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4.住房保障支出（类）6.90万元：主要用于住房公积金缴纳，

较2023年度决算数增加0.61万元，增长9.70%，主要原因是公积

金基数的调整。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴

纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万

元，增长0%，主要原因是本单位没有结余分配资金。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长

0%，主要原因是本单位没有年末结转和结余资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市妇女儿童活动中心2024年度一般公共预算财政拨款

支出 141.64万元，较2023年度决算数增加0.8万元，增长0.57%。

其中：基本支出80.03万元，项目支出61.61万元。

梧州市妇女儿童活动中心2024年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为150.74万元，支出决算为141.64万元，完成年初

预算的93.96%。

1. 一般公共服务支出（类）年初预算为130.55万元，支出

决算为120.90万元，完成年初预算的92.61%。主要用于单位的日

常运转和人员经费的支出，预决算差异原因是严格按照八项规定

减少了部分不必要的支出。

2.社会保障和就业支出(类)年初预算为8.98万元，支出决算

为9.24万元，完成年初预算的103.83%。主要用于机关事业单位

基本养老保险支出，预决算存有差异原因是：社保基数的调整。

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3.卫生健康支出(类)年初预算为 4.48万元，支出决算为

4.61万元，完成年初预算的102.90%。预决算存有差异原因是：

医疗保险基数的调整；主要用于医疗卫生与医疗保险支出。

4.住房保障支出(类)年初预算为6.73万元，支出决算为6.90

万元，完成年初预算的102.53%。预决算存有差异原因是：住房

公积金基数的调整；主要用于住房公积金缴纳。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出80.03万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出69.87万元，完成年初预算的90.39%，

预决算存在差异的原因是：人员变动，减少了人员经费。

（二）商品和服务支出10.16万元，完成年初预算的106.95%。

预决算存在差异的原因是：中心增加了教师人数，导致课酬费也

上涨了。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市妇女儿童活动中心2024年度政府性基金支出0万元，

较2023年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出0万元，

项目支出0万元。

梧州市妇女儿童活动中心2024年度政府性基金支出年初预

算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市妇女儿童活动中心2024年度国有资本经营预算支出0

万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

梧州市妇女儿童活动中心2024年度国有资本经营预算支出

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年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，完成年

初预算的0%，比上年增减0万元，主要原因是本单位无“三公”

经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车

购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，

比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其

他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，

累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0

万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0

万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所

需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，梧州

市妇女儿童活动中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全

年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年

增减0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务

接待批次0次，人次0次。其中：

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

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本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支

出总额9.96万元，其中：政府采购货物支出9.96万元、政府采购

工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金

额9.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业

合同金额9.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出金额额100 %；工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业

合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目1个，项目

支出总额61.61万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：1个项目评为一等，涉及资金61.61万元，占项目总数比

例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：

一是有少部分项目资金使用还是不够及时；二是自评工作开展得

不够全面。下一步改进措施：一是将自评作为自我检查、自我完

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善的手段，认真对自评中发现的问题进行分析，及时反馈资金使

用部门，并督促整改，进一步优化支出结构、改进工作方式方法、

完善管理制度；二是及时反馈资金使用部门，并督促整改，进一

步优化支出结构、改进工作方式方法、完善管理制度。

2.根据年初设定的绩效目标，市妇儿中心专项公用经费项目

自评得分为100分，1等，项目全年预算数为61.61万元，执行数

为61.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该笔

经费为单位日常运转经费，保障了单位的正常运行，合理执行了

全部经费。自评发现的主要问题及原因：一是自评完整性要进一

步加强，将自评作为自我检查、自我完善的手段，认真对自评

中发现的问题进行分析；二是自评工作开展得不到位。下一步改

进措施：一是部门要明确绩效评价工作职责，认真组织开展绩效

自评；二是根据自评结果改进工作方法，提升管理效益。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

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而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。