梧州市妇女儿童活动中心 2023 年度
单位决算
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目 录
第一部分：梧州市妇女儿童活动中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市妇女儿童活动中心 2023 年度单位决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市妇女儿童活动中心 2023 年度单位决算情
况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市妇女儿童活动中心概况
一、本单位职责
梧州市妇女儿童活动中心主要职责：市妇儿中心是市妇
联领导下的财政全额拨款的公益一类事业单位。其机关主要
职责是：
（一）承担妇女儿童科技普及活动的服务工作，开展群
众性的文化娱乐、体育、健身活动。
（二）开展妇女儿童政治思想文化教育工作，承担妇女
技能技术培训、职业介绍业务。
（三）提供妇女儿童活动场所，开展妇女儿童兴趣发展
培训。
（四）组织妇女儿童文艺排练和汇演，发展妇女儿童文
化艺术。
（五）开展妇女儿童权益保障、卫生保健、家庭教育、
心理健康咨询，依法维护妇女儿童身心健康。
（六）组织妇女儿童社会团体开展联谊、对外文化交流、
交往活动以及有益妇女儿童身心的各类公益活动。
（七）与研究机构合作开展各项有关妇女儿童问题调研
工作。
（八）承担市委市政府和市妇联交办的其他工作
二、机构设置情况
梧州市妇女儿童活动中心 2023 年底实有在编在职人员 5
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人，聘用人员 3 人。经费形式：财政全额拨款 6 人，公益性
岗位 2 人。
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第二部分：梧州市妇女儿童活动中心 2023 年度单位决算报
表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市妇女儿童活动中心 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市妇女儿童活动中心 2023 年度单位决算情
况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 140.84 万元，其中本年
收入 138.52 万元，较 2022 年度决算数增加 11.51 万元，增长
9.06%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 138.52 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 11.51 万元，增
长 9.06%，主要原因：是工资调整，机关单位基本养老保险
缴费、行政事业单位医疗和住房公积金等缴纳基数增大。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本单位没有事业收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
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万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营收入。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减
少 1.51 万元，下降 100.00%，主要原因是：本单位本年度没
有其他收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 2.32 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数增加 1.50 万元，增长 182.93%，
主要原因是：2023 年活动经费结转较多。
（二）本单位 2023 年度总支出 140.84 万元，其中本年
支出 140.84 万元，较 2022 年度决算数增加 11.51 万元，增
长 8.90%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）122.03 万元：主要用于：
基本支出 46.47 万元，项目支出 75.57 元。较 2022 年度决算
数增加 5.93 万元，增长 5.11%，主要原因是：工资调整，机
关单位基本养老保险缴费、行政事业单位医疗和住房公积金
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等缴纳基数增大。
2.社会保障和就业支出（208 类）8.38 万元：主要用于：
机关事业单位基本养老保险支出。较 2022 年度决算数增加
3.52 万元，增长 72.43%，主要原因是：养老基数上调导致经
费增加。
3.卫生健康支出（210 类）4.14 万元：主要用于：医疗
卫生与医疗保险支出。较 2022 年度决算数增加 1.7 万元，增
长 69.67%，主要原因是：医保基数上调导致略有增加。
4.住房保障支出（221 类）6.29 万元：主要用于：职工
住房公积金缴纳。较 2022 年度决算数增加 2.68 万元，增长
74.24%，主要原因是：公积金基数的上调。
结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加
0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我单位没有结余分配资
金。
年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
减少 2.32 万元，下降 100.00%，主要原因是年底追加社保费
用比往年减少。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市妇女儿童活动中心 2023 年度一般公共预算财政
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拨款支出 140.84 万元，较 2022 年度决算数增加 13.83 万元，
增长 10.89%。其中：基本支出 65.28 万元，项目支出 75.57
万元。
梧州市妇女儿童活动中心 2023 年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为 163.24 万元，支出决算为 140.84 万元，
完成年初预算的 86.28%。
(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)年初
预算为 144.43 万元，支出决算为 122.03 万元，完成年初预
算的 84.49%。预决算存有差异原因是：年初预算做的一个水
土流失项目，没有完成部分需要结转到明年完成。主要用于：
单位的日常运转和人员经费的支出。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关
事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 8.38 万元，
支出决算为 8.38 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存
有差异原因是：支出决算与年初预算相比无增减变化。主要
用于：主要用于机关事业单位基本养老保险支出。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算为 4.14 万元，支出决算为 4.14 万元，完成年初预
算的 100.0%。预决算存有差异原因是：支出决算与年初预算
相比无增减变化。主要用于：医疗卫生与医疗保险支出。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预
算为 6.29 万元，支出决算为 6.29 万元，完成年初预算的
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100.0%。预决算存有差异原因是：支出决算与年初预算相比
无增减变化。主要用于：住房公积金缴纳。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市妇女儿童活动中心 2023 年度一般公共预算财政
拨款基本支出 65.28 万元，其中：人员经费支出 56.28 万元，
主要包括：基本工资 26.92 万元，津贴补贴 1.04 万元，绩效
工资 9.1 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.38 万元，
职工基本医疗保险缴费 4.14 万元，其他社会保障缴费 0.41
万元，住房公积金 6.29 万元，公用经费支出 9.00 万元，主
要包括：办公费 1.94 万元，委托业务费 4.46 万元，工会经
费 0.93 万元，其他商品和服务支出 1.67 万元，支出具体情
况如下：
(1)工资福利支出 56.28 万元，完成年初预算的 76.2%。
预决算存有差异原因是：人员的变动，减少了人员经费。
(2)商品和服务支出 9.0 万元，完成年初预算的 95.14%。
预决算存有差异原因是：人员的变动导致机关事业单位伙食
补助的比年初预算减少。
(3)资本性支出（基本建设）0.0 万元，完成年初预算的
0%。预决算存有差异原因是：本单位无资本性支出。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市妇女儿童活动中心 2023 年度政府性基金支出
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0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。
其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市妇女儿童活动中心 2023 年度政府性基金支出年
初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算
的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市妇女儿童活动中心 2023 年度国有资本经营预算
支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00
万元。
梧州市妇女儿童活动中心 2023 年度国有资本经营预算
支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年
初预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因是：本单位无“三公”经费支出。其中：因
公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行
费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
本单位本年度无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款
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安排 0（局、办、镇）机关、所属单位出国团组 0 个，参加
其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共
计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本单位本年度无财政
拨款安排出国团组
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是本单位无公务用车。购置了 0
辆公务用车，主要用于本单位 0 公务用车。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位无用车购置及
运行经费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展
本单位无用车购置及运行经费业务所需车辆燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费等。2023 年梧州市妇女儿童活动中心及
所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行
费支出 0.00 万元，平均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的
0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本
单位无公务接待费。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国
（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与单位
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决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预
算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数
减少 5.06 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，
增长 0%。主要原因是：本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 14.96 万元，其中：
政府采购货物支出 14.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 14.96
万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企
业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；
工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服
务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
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我单位2023年度单位预算数80.52万元，执行数76.17万
元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评结果情况来看，
在2023年年初预算中安排，在项目资金下达后，我单位立即
开展预算执行资金，严格按照项目管理制度要求，专项专用。
我单位2023年度项目3个，项目支出总额80.52万元。其
中，本级项目3个，本级项目支出总额80.52万元；对下转移
支付项目0个，对下转移支付0万元，项目中，敏感涉密项目
0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：3个项目评为一等，涉及资金80.52万元，占项
目总数比例100%,占项目支出总额比例100%；
自评发现的主要问题有项目资金使用还不够及时，下一
步整改措施：将自评作为自我检查、自我完善的手段，认真
对自评中发现的问题进行分析，及时反馈资金使用部门，并
督促整改，进一步优化支出结构、改进工作方式方法、完善
管理制度。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，专项公用经费项目自评得分
为96.43分，一等，项目全年预算数为64.92万元，执行数为
64.15万元，完成预算的98.82%。项目目标完成情况：该笔经
费为单位日常运转经费，在2023按照使用计划完成预算执行。
自评发现主要问题为没有完全执行所以预算经费，自评完整
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性要进一步加强，将自评作为自我检查、自我完善的手段，
认真对自评中发现的问题进行分析。
2.单位绩效评价结果
主管部门组织对“专项公用经费”等一个重点项目进行了
部门评价，评价结果为一等，涉及资金64.92万元。从评价情
况来看。完成了目标任务100%，达到了设定的质量标准，按
照计划的时间周期完成，成本控制得较好，调查对象满意度
90%以上。
3.财政绩效评价结果
梧州市财政局组织没有对本单位进行绩效评价。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。