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梧州市妇女儿童活动中心 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市妇女儿童活动中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市妇女儿童活动中心 2024 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
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十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市妇女儿童活动中心 2024 年单位预算
报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、主要职能
梧州市妇女儿童活动中心主要职责：市妇儿中心是市
妇联领导下的财政全额拨款的公益一类事业单位。其机关主
要职责是：
（一）承担妇女儿童科技普及活动的服务工作，开展群
众性的文化娱乐、体育、健身活动。
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（二）开展妇女儿童政治思想文化教育工作，承担妇女
技能技术培训、职业介绍业务。
（三）提供妇女儿童活动场所，开展妇女儿童兴趣发展
培训。
（四）组织妇女儿童文艺排练和汇演，发展妇女儿童文
化艺术。
（五）开展妇女儿童权益保障、卫生保健、家庭教育、
心理健康咨询，依法维护妇女儿童身心健康。
（六）组织妇女儿童社会团体开展联谊、对外文化交流、
交往活动以及有益妇女儿童身心的各类公益活动。
（七）与研究机构合作开展各项有关妇女儿童问题调研
工作。
（八）承担市委市政府和市妇联交办的其他工作。
二、机构设置情况
梧州市妇女儿童活动中心是市妇联下属二层机构，局属
非参照公务员法管理全额拨款事业单位（公益一类）。
二、人员构成情况
梧州市妇女儿童活动中心人员编制总数 5名，其中：全
额事业编制 5名。其中，在职在编人员 5人，包括：全额事
业在职在编 5人。其他聘用人员 3人。
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第二部分：梧州市妇女儿童活动中心 2024 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 1507382.64 元 ， 同 比 减 少
125088.39 元，下降 8.30 %。其中：本年收入预算 1507382.64
元，同比减少 125088.39 元，下降 8.30 %。收入包括：一般
公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和
就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是
根据相关规定相关规定调整了人员的社保基数标准；二是减
少了项目经费支出；；使收入预算总体有所减少。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 1507382.64 元，同比减少
125088.39 元,下降 8.30%。本年收入预算 1507382.64 元，
同比减少 125088.39 元,下降 8.30 %。其中：
（一）一般公共预算拨款 1507382.64 元，占收入总预
算的 100%，同比减少 125088.39 元，下降 8.30%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明 2024 年支出总预算
1507382.64 元，较上年减少 125088.39 元。其中，基本支
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出预算 867982.64 元，占支出总预算的 57.58%，同比增加
34711.61 元，增长 4.00%；项目支出预算 639400 元，占支
出总预算的 42.42%，同比减少 159800 元，下降 24.99 %。
其中：
（一）一般公共服务支出类科目 1305489.12 元，占支
出总预算 86.61%，同比减少 138869.14 元，下降 10.64%。
（二）社会保障和就业支出类科目 89779.84 元，占支
出总预算 5.96%，同比增加 5941.28 元，增长 6.62%。
（三）卫生健康支出类科目 44778.8 元，占支出总预算
2.97%，同比增加 3383.51 元，增长 7.56%。
（四）住房保障支出类科目 67334.88 元，占支出总预
算4.47%，同比增加 4455.96 元，增长 6.62%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 1507382.64 元。收入包
括 ： 一 般 公 共 预 算 拨 款 1507382.64 元 ， 较 上 年 减 少
125088.39 元，下降 8.30%，减少的主要原因是一是根据相
关规定相关规定调整了人员的社保基数标准；二是减少了项
目经费支出；；使收入预算总体有所减少。支出包括：一般
公 共 服 务 支 出 1305489.12 元 、 社 会 保 障 和 就 业 支 出
89779.84 元、卫生健康支出 44778.8 元、住房保障支出
67334.88 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 1507382.64 元，较上
年下降 8.30%。其中：基本支出 867982.64 元，项目支出
639400 元，具体支出预算如下：
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（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业运行支出 1305489.12 元，其中：基本支出
666089.12 元，项目支出 639400 元。主要用于单位的日常
运作以及人员工资福利支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 89779.84 元，其中：
基本支出 89779.84 元，项目支出 0元。主要用于在职人员
缴纳机关事业单位基本养老保险。
住房公积金支出 67334.88 元，其中基本支出 67334.88
元，项目支出 0元。主要用于缴纳在职人员公积金。
事业单位医疗 44778.8 元，其中基本支出 44778.98 元，
项目支出 0元。主要用于单位缴纳在职人员医保、大病统筹
等。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 867982.64 元，占一般公共预算支出的
57.58%，同比增加 34711.61 元，增长 4.00%。其中：
工资福利支出预算 772984.26 元，占基本支出预算
89.06%，同比增加 34329.52 元，增长 4.44%。
商品和服务支出预算 94998.38 元，占基本支出预算
10.94%，同比增加 382.06 元，增长 0.40 %。
2. 项目支出 639400 元，占一般公共预算支出的 42.42%，
同比减少 159800 元 ，下降 24.99%。其中：
商品和服务支出预算 539400 元，占项目支出预算
84.36%，同比减少 219800 元，下降 40.75%。
资本性支出 100000 元，占一般公共预算支出的 15.64%，
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同比增加 60000 元，增长 60%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 867982.64 元，较上
年增长 4.00%。其中：
人员经费 817368.48 元，主要包括：基本工资 156000
元、津贴补贴 9600 元、绩效工资 402124 元、机关事业单位
基本养老保险费 89779.84 元、城镇职工基本医疗保险缴费
44328.8 元、其他社会保障缴费 3816.74 元、住房公积金
67334.88 元、委托业务费 44384.22 元。较上年增长 4.25 %，
主要原因是相关规定提高了人员的社保基数标准。
公用经费 50614.16 元，主要包括：办公费 20597.52 元、
工会经费 10016.64 元、其他商品服务和支出 20000 元。较
上年同比无增减变化。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比无增减变化。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。
2. 公务接待费支出预算 0元，同比无增减变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无增减变
化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无增减变
化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无增减变化。
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（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无增减变化。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比无增减变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无增减变化。
具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无增减变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无增减变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明。
梧州市妇女儿童活动中心机关运行经费财政拨款预算 0
元。
梧州市妇女儿童活动中心为事业单位，事业运行经费总
预算安排 734398.38 元，其中：基本支出预算 94998.38 元，
项目支出预算 639400 元，同比减少 159417.94 元，下降
21.71%，主要原因是本单位今年少了一个安全隐患修复工程
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150000 元。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差
旅费、委托业务费、物业管理费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 525900 元，同比增加 485900 元，
增长 92.39%。其中：政府集中采购预算 525900 元，占政
府采购预算的 100%，同比增加 485900 元，增长 92.39%；
主要原因是本年度需要采购的物品较多，上年预算项目没有
选择政府采购。分散采购 0元，占政府采购预算的 0 %，同
比无增减变化
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 525900
元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 346900 元，占政
府采购预算 65.96%；工程类采购 0元，占政府采购预算
0%；服务类采购 179000 元，占政府采购预算 34.04%。
货物类采购主要内容是：1.移动显示屏,预算金额 50000
元,市妇儿中心公益课堂上课需要；2.LED 屏幕,预算金额
103100 元,市妇联及市妇儿中心开展活动需要以及公益课堂
也需要用到；3.空调，预算金额 80000 元，放置于教室内提
供学员们的学习环境；4.A4 打印纸 200 箱，预算金额 40000
元，用于办公用日常打印；5.复印机，预算金额 50000 元，
用于单位日常办公；6.保密柜，预算金额 30000 元，用于保
存机密文件等；1.物业管理服务全年，预算 179000 元，用
于妇儿中心的安保和保洁工作。
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（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计28.07元，其中：1.
土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备24.73元。3. 专用设
备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、用
具、装具等3.34元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 1个，预算资金 639400 元。绩效目标情况
详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称专项公用经费（含物业管理、科
普教育、消防建设维护、家庭教育、素质教育、妇女儿童宣
传、文化娱乐健身），预算资金639400元，2024年度绩效目
标为2024年市妇儿中心日常运转，设1条数量指标：数量指
标1.2024年全年日常运转金额639400元；设1.条质量指标：
质量指标1.保证全年正常运转金额639400元；设1条时效指
标：时效指标1.2024年一年时效为一年；设1条成本指标：成
本指标1.全年运转费用为639400元；设1条社会效益指标：
社会效益指标1.为全市妇女儿童素质培训；设一条可持续影
响指标：可持续影响指标1.提高妇女儿童素质；设1条满意度
指标：满意度指标1.市民满意度。
第三部分：专业名词解释
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1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
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以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。
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