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梧州市妇女儿童活动中心
2022 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市妇女儿童活动中心概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市妇女儿童活动中心 2022 度年单位决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市妇女儿童活动中心 2022 年度单位决
算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市妇女儿童活动中心概况
一、单位职责
梧州市妇女儿童活动中心主要职责：市妇儿中心是市
妇联领导下的财政全额拨款的公益一类事业单位。其机关主
要职责是：
（一）承担妇女儿童科技普及活动的服务工作，开展群
众性的文化娱乐、体育、健身活动。
（二）开展妇女儿童政治思想文化教育工作，承担妇女
技能技术培训、职业介绍业务。
（三）提供妇女儿童活动场所，开展妇女儿童兴趣发展
培训。
（四）组织妇女儿童文艺排练和汇演，发展妇女儿童文
化艺术。
（五）开展妇女儿童权益保障、卫生保健、家庭教育、
心理健康咨询，依法维护妇女儿童身心健康。
（六）组织妇女儿童社会团体开展联谊、对外文化交流、
交往活动以及有益妇女儿童身心的各类公益活动。
（七）与研究机构合作开展各项有关妇女儿童问题调研
工作。
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（八）承担市委市政府和市妇联交办的其他工作
二、机构设置
梧州市妇女儿童活动中心，是市妇联下属二层机构，是
财政全额拨款的公益一类事业单位。三、编制现状、人员构
成
三、编制现状、人员构成
梧州市妇女儿童活动中心 2022 年底实有在编在职人员 5
人，聘用人员 2人。经费形式：财政全额拨款 6人，公益性
岗位 1人。
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第二部分：梧州市妇女儿童活动中心 2022 年度单位
决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
上述报表，详见附表
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第三部分：梧州市妇女儿童活动中心 2022 年度单位决算情
况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2022年度总收入129.33万元，其中本年收
入128.52万元,较2021年度决算数增加6.26万元，增长5.1%。
收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入127.01万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加18.42万元，增
长17%，主要原因是工资调整，机关单位基本养老保险缴费、
行政事业单位医疗和住房公积金等缴纳基数增大。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
5.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。较 2021 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。
6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，
增长0%。
7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数
增加0万元，增长0 %。
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8.其他收入1.51万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年
度决算数减少12.16万元，下降89%，主要原因是。
9. 使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按
照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支
缺口资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
10.上年结转和结余0.82万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较2021年度决算数增加0.01万元，增长1.2%，主
要原因是年底追加社保经费有部分要到次年年初缴纳 。
（二）本单位2022年度总支出129.33万元，其中本年支
出127.01万元,较2021年度决算数增加（4.75万元，增长
3.9%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）116.1万元：主要用于主要用
于基本支出42.75万元，项目支出73.35元，较2021年度决算
数增加2.83万元，增长2.5%，主要原因是工资调整，机关单
位基本养老保险缴费、行政事业单位医疗和住房公积金等缴
纳基数增大。
2．外交支出（类）0万元，较 2021 年度决算数增加 0
万元，增长 0%。
3．国防支出（类）0万元，较 2021 年度决算数增加,0
万元，增长 0%.
4．公共安全支出（类）0万元，较 2021 年度决算数增
加0万元，增长 0%。
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5．教育支出（类）0万元，较 2021 年度决算数增加 0
万元，增长 0 %。
6．科学技术支出（类）0万元，较 2021 年度决算数增
加,0 万元，增长 0%。
7．文化旅游体育与传媒支出（类）0万元，较 2021 年
度决算数增加,0 万元，增长 0 %元。
8．社会保障和就业支出（类）4.86 万元：主要用于机
关事业单位基本养老保险支出，较 2021 年度决算数增加 0.81
万元，增长 20%，主要原因是养老基数上调导致经费增加。
9．卫生健康支出（类）2.44 万元：主要用于医疗卫生
与医疗保险支出吗，较2021 年度决算数增加 0.64 万元，增
长35.6%，主要原因是社保基数上调导致略有增加。
10．节能环保支出（类）0万元，较 2021 年度决算数增
加0万元，增长 0%。
11．城乡社区支出（类）0万元，较 2021 年度决算数增
加0万元，增长 0%。
12．农林水支出（类）1.5 万元：主要用于驻村第一书
记经费，较 2021 年度决算数同比无增减变化。
13．交通运输支出（类）0万元，较 2021 年度决算数增
加0万元，增长 0%。
14．资源勘探工业信息等支出（类）0万元，较 2021 年
度决算数增加 0万元，增长 0%。
15．商业服务业等支出（类）0万元，较 2021 年度决算
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数增加 0万元，增长 0%。
16．金融支出（类）0万元，较 2021 年度决算数增加 0
万元，增长 0%。
17．援助其他地区支出（类）0万元，较 2021 年度决算
数增加 0万元，增长 0%。
18．自然资源海洋气象等支出（类）0万元，较 2021 年
度决算数增加 0万元，增长 0%。
19．住房保障支出（类）3.61 万元：主要用于住房公积
金的缴纳，较 2021 年度决算数增加 0.48 万元，增长 15.3%，
主要原因是每年的公积金基数的调整。
20．粮油物资储备支出（类）0万元，较 2021 年度决算
数增加,0 万元，增长 0 %。
21．国有资本经营预算支出（类）0万元，较 2021 年度
决算数增加 0万元，增长 0%。
22．灾害防治及应急管理支出（类）0万元，较 2021 年
度决算数增加 0万元，增长 0%元。
23．其他支出（类）0万元，较 2021 年度决算数增加 0
万元，增长 0%。
24．债务还本支出（类）0万元，较 2021 年度决算数增
加0万元，增长 0%。
25．债务付息支出（类）0万元，较 2021 年度决算数增
加0万元，增长 0%。
26．抗疫特别国债安排的支出（类）0万元，较 2021 年
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度决算数增加 0万元，增长 0%。
27.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利
基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增加
0万元，增长0%。
28.年末结转和结余2.32万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增
加1.5万元，增长182.9%，主要原因是年底追加社保费用比
往年增加。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市妇女儿童活动中心2022年度一般公共预算财政
拨款支出127.01万元，较2021年度决算数增加18.42万元，
增长17%。其中：基本支出53.66万元，项目支出73.35万元。
梧州市妇女儿童活动中心2022年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为117.07万元，支出决算为127.01万元，
完成年初预算的108.5%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为107.95万元，
支出决算为116.1万元，完成年初预算的107.6%。较年初预
算数增加的原因主要人员的变动增加了人员经费，以及调整
了社保基数以及公积金基数。
1．事业运行支出116.1万元，主要用于单位的日常运作
和工资福利支出，较年初预算数增加8.15万元,主要是追加
了人员经费。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为4.05万元，
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支出决算为4.86万元。
1.机关事业单位养老保险缴费支出决算数为4.86万元，
较年初预算数增加0.81万元，主要是因为社保基数上调导致
略有增加。
（三）卫生与健康支出(类）年初预算为2.04万元，支
出决算为2.44万元。
1.医疗保险和大病统筹缴费支出决算数为2.44万元，较
年初预算数增加0.4万元，主要是因为社保基数上调导致略
有增加。
（四）住房保障支出（类）年初预算为3.04万元，支出
决算为3.61万元。
1.住房公积金决算数为3.61万元，较年初预算数增加
0.57元，主要是因为公积金基数上调导致略有增加。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出53.66万元，
比上年增加14.77万元，增长38%，主要是增加了一名编制人
员导致比上年增加。
其中：人员经费44.9万元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、
职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用
经费8.76万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会
经费、其他商品和服务支出；
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支出具体情况如下：
（一）工资福利支出44.9万元，完成年初预算的
113.2%，主要是因为人员的变动，年中追加了人员经费。
（二）商品和服务支出8.76万元，完成年初预算的
215.7%。主要是因为2022年增加了委托业务费，为中心公益
课堂的教师授课费。
（三）对个人和家庭的补助 0万元。
（四）债务利息及费用支出 0万元。
（五）资本性支出 0万元。
（六）其他支出 0万元。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相
比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，年
初预算为0万元，与上年同比无增减。其中：因公出国（境）
费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，
公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，
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与上年同比无增减。全年使用财政拨款安排用财政拨款安排
梧州市妇女儿童活动中心出国团组0个，参加其他单位组织
的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0
人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，与上年同比
无增减。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，与上年同比
无增减。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展
业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022
年，梧州市妇女儿童活动中心开支财政拨款的公务用车保有
量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，与上年
同比无增减。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外
公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位2022年度机关运行经费支出8.76万元，比年初预
算数增加4.7万元，增长115.7%，比上年决算数增加4.49万
元，增长117.5%。主要原因是增加了委托业务费，为中心教
师的公益课堂课酬费。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府
采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服
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务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支
出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予
中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占
货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支
出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金
额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副
部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障
用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他
用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度
个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金73.35
万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“专项公用经费”等1 个项目进行了部门评价，
涉及一般公共预算支出73.35万元。从评价情况来看上述项
目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目
标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目
标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，1个项目评为
一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总
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数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目
评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：
是全年预算执行不够快。下一步改进措施：是预算执行要按
时细致的完成。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标
（含年初预算和年中预算调整），专项公用经费项目自评得
分为100分，评级为一等，项目全年预算数为73.35万元，执
行数为73.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情
况：一是突出服务重点，进一步加强妇女儿童群体的服务管
理，开展各种培训和活动，做好妇女儿童发展工作的宣传；
二是通过本项目切实做好服务我市妇女儿童发展工作。自评
发现的主要问题及原因：全年预算执行不够快。下一步改进
措施：预算执行要按时细致的完成。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安
排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补
本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
……