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梧州市妇女儿童活动中心 2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市妇女儿童活动中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市妇女儿童活动中心 2023 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
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第四部分：梧州市妇女儿童活动中心 2023 年单位预算
报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市妇女儿童活动中心主要职责：市妇儿中心是市
妇联领导下的财政全额拨款的公益一类事业单位。其机关主
要职责是：
（一）承担妇女儿童科技普及活动的服务工作，开展群
众性的文化娱乐、体育、健身活动。
（二）开展妇女儿童政治思想文化教育工作，承担妇女
技能技术培训、职业介绍业务。
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（三）提供妇女儿童活动场所，开展妇女儿童兴趣发展
培训。
（四）组织妇女儿童文艺排练和汇演，发展妇女儿童文
化艺术。
（五）开展妇女儿童权益保障、卫生保健、家庭教育、
心理健康咨询，依法维护妇女儿童身心健康。
（六）组织妇女儿童社会团体开展联谊、对外文化交流、
交往活动以及有益妇女儿童身心的各类公益活动。
（七）与研究机构合作开展各项有关妇女儿童问题调研
工作。
（八）承担市委市政府和市妇联交办的其他工作。
二、机构设置情况
梧州市妇女儿童活动中心是市妇联下属二层机构，是财
政全额拨款的公益性事业单位。
三、人员构成情况
梧州市妇女儿童活动中心现有编制数 6名，其中事业编
制数 6名，2023 年我中心实有事业编在编在职人员 5名，经
费管理方式为全额财政拨款。
第二部分：梧州市妇女儿童活动中心 2023 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
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2023 年收支总预算 1632471.03 元 ， 同 比 增 加
461743.96 元，增长 28.28%。主要因为：一是根据相关规定
提高了人员的社保基数标准；二是增加了人员经费的支出；
三是增加了一名人员编制；四是增加了一项中心的安全隐患
修复工程；使收入预算总体有所增加。其中：本年收入预算
1632471.03 元，同比增加 461743.96 元，增长 28.28%。收
入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、
社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出 。
2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
根据相关规定提高了人员的社保基数标准；二是增加了人员
经费的支出；三是增加了一名人员编制；四是增加了一项中
心的安全隐患修复工程；使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2023 年收入总预算 1632471.03 元，同比增加
461743.96 元,增长 28.28%。本年收入预算 163247103 元，
同比增加 461743.96 元,增长 28.28 %。其中：
（一）一般公共预算拨款 1632471.03 元，占收入总预
算的 100%，同比增加 461743.96 元，增长 28.28 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无上年结转结余收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
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2023 年支出总预算 1632471.03 元，其中，基本支出
预算 833271.03 元，占支出总预算的 51.04%，同比增加
396043.96 元，增长 47.53%；项目支出预算 799200 元，占
支出总预算的 48.96%，同比增加 65700 元，增长 8.22%。
主要原因一是根据相关规定提高了人员的社保基数标准；二
是增加了人员经费的支出；三是增加了一名人员编制；四是
增加了一项中心的安全隐患修复工程：使收入预算总体有所
增加。其中：
（一）一般公共服务支出类科目 1444358.26 元，占支
出总预算 88.48%，同比增加 273631.19 元，增长 18.94%。
（二）社会保障和就业支出类科目 83838.56 元，占支
出总预算 5.14%，同比增加 43336.8 元，增长 51.69%。
（三）卫生健康支出类科目 41395.29 元，占支出总预
算2.54%，同比增加 21037.55 元，增长 50.82%。
（四）住房保障支出类科目 62878.92 元，占支出总预
算5.49%，同比增加 32502.6 元，增长 51.69%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 1632471.03 元。收入包括：
一般公共预算拨款 1632471.03 元。支出包括：一般公共服
务支出 1444358.26 元、社会保障和就业支出 83838.56 元、
卫生健康支出 41395.29 元、住房保障支出 62878.92 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 1632471.03 元，
其中：基本支出 833271.03 元，项目支出 799200 元，具体
支出预算如下：
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（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业运行 1444358.26，其中：基本支出 645158.26 元，
项目支出 799200 元。主要用于人员工资支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 83838.56 元，其
中：基本支出 83838.56 元，项目支出 0元。主要用于在职
人员缴纳机关事业单位基本养老保险。
住房公积金 62878.92 元，其中基本支出 62878.92 元，
项目支出 0元。主要用于缴纳在职人员公积金。
事业单位医疗 41395.29 元，其中基本支出 41395.29 元，
项目支出 0元。主要用于单位缴纳在职人员医保、大病统筹
等。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 833271.03 元，占一般公共预算支出的
51.04%，同比增加 396043.96 元，增长 47.53 %。其中：
工资福利支出预算 738654.71 元，占基本支出预算
88.65%，同比增加 384527.17 元，增长 52.06%。
商品和服务支出预算 94616.32 元，占基本支出预算
11.35%，同比增加 11516.79 元，增长 12.17%。
2. 项 目 支 出 799200 元 ， 占 一 般 公 共 预 算 支 出 的
48.96%，同比增加 65700 元 ，增长 8.22 %。其中：
商品和服务支出预算 759200 元，占项目支出预算
94.99%，同比增加 25700 元，增长 3.39%。
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资本性支出 40000 元，占项目支出预算 5.01%，同比减
少15000 元，下降 37.5%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 833271.03 元，其
中：
人员经费 782656.87 元，主要包括：基本工资 152700
元、津贴补贴 9600 元、绩效工资 384124 元、机关事业单位
基本养老保险费 83838.56 元、城镇职工基本医疗保险缴费
41395.29 元、其他社会保障缴费 4117.94 元、住房公积金
62878.92 元、委托业务费 44002.16 元。
公用经费 50614.16 元，主要包括：办公费 20663.52 元、
工会经费 9950.64 元、其他商品服务和支出 20000 元。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比无增减变化。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。
2. 公务接待费支出预算 0元，同比无增减变化。
3. 公务用车费预算 0元，同比无增减变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无增减变
化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无增减变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
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情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无增减变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费
支出预算 0元，同比无增减变化；上年结转结余资金安排的
“三公”经费支出 0元。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。
其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算
0元，与去年同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”
经费 0元，与去年同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比无增减变化。其中，当年一
般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元，同比无
增减变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。
同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。其
中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0
元，同比无变化。上年结转结余资金安排的“三公”经费支
出0元。同比无变化。
（1）公务用车运行维护费预算 0元，与去年同比无变化。
其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算
0元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费 0
元，同比无变化。
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（2）公务用车购置预算 0元，与去年同比无变化。其中，
当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费 0元，
同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市妇女儿童活动中心事业运行经费为 893816.32
元，其中：中心基本支出商品和服务支出为 94616.32 元，
项目支出商品和服务支出 759200 元，资本性支出为 40000
元，同比增加 77216.79 元，增长 8.64%，主要原因是市妇
女儿童活动中心多了一个安全隐患修复工程项目经费。主要
用于办公费、物业管理费、委托业务费、差旅费、等日常公
用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 40000 元，同比增加 40000 元，
因2022 年年初无政府采购预算，增长率无可比性。按政府
采购预算工作规范要求，我们在 2022 年根据业务工作实际
需要对政府采购预算计划进行调整，2023 年根据财政预算
管理一体化统一要求，在预算管理一体化平台中的政府采购
预算编制模块进行编制。其中：政府集中采购预算 40000 元，
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占政府采购预算的 100%，主要原因是我单位不分散采购。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 40000
元，财政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排
0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 40000 元，占政府
采购预算 100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；
服务类采购 0元，占政府采购预算 0%。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至 2022 年12 月31 日，资产原值合计 1051600 元，
其中：1.土地、房屋及构筑物 0元。2. 通用设备 64200 元。
3. 专用设备 947800 元。4. 文物和陈列品 0元。5 .图书档
案0元，6. 家具、用具、装具等 39600 元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
梧州市妇女儿童活动中心：2023 年单位预算所有项目
均已编制绩效目标，其中：项目支出（其他运转类和特定目
标类项目）2个，涉及一般公共预算拨款 799200 元。相关
绩效目标情况详见单位预算公开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
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资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
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购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2023 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。
