—1—
梧州市妇女儿童活动中心
2021 年单位决算
—2—
目 录
第一部分：梧州市妇女儿童活动中心概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市妇女儿童活动中心 2021 年度部门决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市妇女儿童活动中心 2021 年度部门决
算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
—3—
说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
—4—
第一部分：梧州市妇女儿童活动中心概况
一、部门职责
梧州市妇女儿童活动中心主要职责：市妇儿中心是市
妇联领导下的财政全额拨款的公益一类事业单位。其机关主
要职责是：
（一）承担妇女儿童科技普及活动的服务工作，开展群
众性的文化娱乐、体育、健身活动。
（二）开展妇女儿童政治思想文化教育工作，承担妇女
技能技术培训、职业介绍业务。
（三）提供妇女儿童活动场所，开展妇女儿童兴趣发展
培训。
（四）组织妇女儿童文艺排练和汇演，发展妇女儿童文
化艺术。
（五）开展妇女儿童权益保障、卫生保健、家庭教育、
心理健康咨询，依法维护妇女儿童身心健康。
（六）组织妇女儿童社会团体开展联谊、对外文化交流、
交往活动以及有益妇女儿童身心的各类公益活动。
（七）与研究机构合作开展各项有关妇女儿童问题调研
工作。
（八）承担市委市政府和市妇联交办的其他工作
—5—
二、机构设置
梧州市妇女儿童活动中心，是市妇联下属二层机构，
是财政全额拨款的公益一类事业单位。
三、编制现状、人员构成
梧州市妇女儿童活动中心 2021 年底实有在编在职人员 5
人，聘用人员 3人。经费形式：财政全额拨款 6人，公益性
岗位 2人。
第二部分：梧州市妇女儿童活动中心 2021 年度部门决
算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
—6—
第三部分：梧州市妇女儿童活动中心 2021 年度部门决算情
况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入123.07万元，其中本年收
入122.26万元,较2020年度决算数减少63.49万元，下降
34.2%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入108.59万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少16.49万元，下
降13.2%，主要原因是要原因是工资调整，机关单位基本养
老保险缴费、行政事业单位医疗和住房公积金等缴纳基数下
降。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。
4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。
5.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。较 2020 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。
6.附属单位上缴收入 0万元，为事业单位在业务活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2020 年度决算
数增加 0万元，增长 0 %。
7.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万
—7—
元，增长0%。
8.其他收入13.67万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年
度决算数减少47.01万元，下降77.5%，主要原因是2020年梧
州市妇女儿童活动中心有一笔46万元的妇女儿童发展经费，
而这笔经费只有一年，2021年就没有这笔经费了。
9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照
规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺
口资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。
10.年初结转和结余0.81万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因
是年底追加社保经费有部分要到次年年初缴纳。
（二）本部门2021年度总支出123.07万元，其中本年支
出122.26万元,较2020年度决算数减少62.68万元，下降
33.9%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）113.27万元：主要用于基本
支出29.90万元，项目支出83.37万元，较2020年度决算数减
少66.3万元，下降36.9%，主要原因是减少了一笔市妇女儿
童活动中心46万妇女儿童发展经费的支出。
2． 外交支出（类）0万元，较 2020 年度决算数增加 0
万元，增长 0%。
3．国防支出（类）0万元，较 2020 年度决算数增加,0
万元，增长 0%.
—8—
4．公共安全支出（类）0万元，较 2020 年度决算数增
加0万元，增长 0%。
5．教育支出（类）0万元，较 2020 年度决算数增加 0
万元，增长 0 %。
6．科学技术支出（类）0万元，较 2020 年度决算数增
加,0 万元，增长 0%。
7．文化旅游体育与传媒支出（类）0万元，较 2020 年
度决算数增加,0 万元，增长 0 %元。
8．社会保障和就业支出（类） 4.05 万元：主要用于用
于机关事业单位基本养老保险支出，较2020 年度决算数增
加1.67 万元，增长 70.2%，主要原因是增加了人员。
9．卫生健康支出（类） 1.8 万元：主要用于医疗卫生
与医疗保险支出，较2020 年度决算数增加 0.6 万元，增长
50 %，主要原因是增加了人员。
10．节能环保支出（类）0万元，较 2020 年度决算数增
加0万元，增长 0%。
11．城乡社区支出（类）0万元，较 2020 年度决算数增
加0万元，增长 0%。
12．农林水支出（类）0万元，较 2020 年度决算数增加
0万元，增长 0%。
13．交通运输支出（类）0万元，较 2020 年度决算数增
加0万元，增长 0%。
14．资源勘探工业信息等支出（类）0万元，较 2020 年
—9—
度决算数增加 0万元，增长 0%。
15．商业服务业等支出（类）0万元，较 2020 年度决算
数增加 0万元，增长 0%。
16．金融支出（类）0万元，较 2020 年度决算数增加 0
万元，增长 0%。
17．援助其他地区支出（类）0万元，较 2020 年度决算
数增加 0万元，增长 0%。
18．自然资源海洋气象等支出（类）0万元，较 2020 年
度决算数增加 0万元，增长 0%。
19．住房保障支出（类） 3.13 万元：主要用于住房公
积金支出，较2020 年度决算数增加 1.34 万元，增长 74.9%，
主要原因是人员增加了，年中也调整了公积金的基数。
20．粮油物资储备支出（类）0万元，较 2020 年度决算
数增加,0 万元，增长 0 %。
21．国有资本经营预算支出（类）0万元，较 2020 年度
决算数增加 0万元，增长 0%。
22．灾害防治及应急管理支出（类）0万元，较 2020 年
度决算数增加 0万元，增长 0%元。
23．其他支出（类）0万元，较 2020 年度决算数增加 0
万元，增长 0%。
24．债务还本支出（类）0万元，较 2020 年度决算数增
加0万元，增长 0%。
25．债务付息支出（类）0万元，较 2020 年度决算数增
—10—
加0万元，增长 0%。
26．抗疫特别国债安排的支出（类）0万元，较 2020 年
度决算数增加 0万元，增长 0%。
27.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利
基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加
0万元，增长0%。
28.年末结转和结余 0.81 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数
无增减。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市妇女儿童活动中心2021年度一般公共预算财政
拨款支出108.59万元，较2020年度决算数减少15.68万元，
下降12.6%。其中：基本支出38.89万元，项目支出69.71万
元。
梧州市妇女儿童活动中心2021年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为121.6万元，支出决算为108.59万元，
完成年初预算的90%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为113.08万元，
支出决算为99.61万元，完成年初预算的88.1%。较年初预算
数减少的原因主要是疫情导致年初安排的好几场活动都不
能举办，使活动经费未能如期使用。
1．事业运行支出99.61万元，主要用于二层单位日常运
作，较年初预算数减少13.47万元,主要是疫情原因导致年初
—11—
安排的几个活动取消了，导致预算中的活动经费未能使用。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为3.78万元，
支出决算为4.05万元。
1.机关事业单位养老保险缴费支出决算数为4.05万元，
较年初预算数增加0.27万元，主要是因为基数调整使得决算
数增加。
（三）卫生与健康支出(类）年初预算为1.8万元，支出
决算为1.9万元。
1.医疗保险和大病统筹缴费支出决算数为1.8万元，较
年初预算数减少0.1万元，主要是因为基数调整使得决算数
减少。
（四）住房保障支出（类）年初预算为2.84万元，支出
决算为3.13万元。
1.住房公积金决算数为3.13万元，较年初预算数增加
0.29元，主要是因为基数调整使得决算数增加。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出38.89万元，
比上年增加6.54万元，增长20.2%，主要是人员增加了，年
中追加了人员经费。
其中：人员经费35.06 万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、
职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用
—12—
经费3.82万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会
经费、其他商品和服务支出；
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出35.06万元，完成年初预算的
101.5%，主要是因为人员的变动，年中追加了人员经费。
（二）商品和服务支出3.82万元，完成年初预算的95
%，主要是因为减少了办公设备购置的经费。
（三）对个人和家庭的补助 0万元。
（四）债务利息及费用支出 0万元。
（五）资本性支出 0万元。
（六）其他支出 0万元。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相
比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
—13—
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为0万元，“三公”经费支出决算与预算同比无
增减。比去年增加0万元，增长0%，“三公”经费支出决算
与去年同比无增减。其中，因公出国支出决算与预算同比无
增减；公务用车购置支出决算与预算同比无增减；公务用车
运行维护费支出决算与预算同比无增减；公务接待费支出决
算与预算同比无增减，公务接待费支出决算与去年同比无增
减，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排梧州市妇女儿童活动中心出国团组0个，参加其他单
位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，
累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等。2021年梧州市妇女儿童活动中心开支财政
拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，
人次0人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0人次次。
其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
—14—
本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比
无变化，与预算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采
购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务
支出0万元（本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府
采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额，同时
做好部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数
据、与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情
况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，
占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额
万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及金额83.1万元，
占一般公共项目支出总额的92.3%。
—15—
共组织对“编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）”、
“其他专项支出（妇女儿童事业发展专项）”、“专项公用
经费（含保密，防艾，节能环保，物业管理费，妇女创业，
科普教育）”、“专项公用经费（消防维护设备专项经费）”
等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出83.1万
元，从评价状况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到项
目申请时设定的各项绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
梧州市妇女联合会根据年初的绩效目标，用于其他专项
支出（妇女儿童事业发展专项）自评得分为100分，绩效分
析如下：
1. 突出服务重点，进一步加强妇女儿童群体的服务管
理，开展各种培训和活动，做好妇女儿童发展工作的宣传。
2. 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，进
一步做好妇女儿童事业的发展。
3. 通过本项目切实做好服务我市妇女儿童发展工作。
4. 希望通过本项目引起社会的广泛关注，整个各方力
量，使更多人员参与到妇女儿童发展工作中。
《项目支出绩效自评表》另附表格，挂报告尾部。
—16—
2021年度预算项目绩效自评表
—17—
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出（妇女儿童事业发
展专项）
项目编
码
032034
项目实施单位
梧州市妇女儿童活动中心
主管部
门
梧州市妇女联合会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
1
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
1
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
组织实施项目按照相关财务管理工作，包括财务管理、资金拨付、财务监管等
制度。
项目起始时间
2021.1
项目终止时间
2021.12
项目实施进度
安排
按计划尽快拨付使用
年度绩效目标
致力于妇女儿童发展
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内
容
指标值
实际完
成值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
10000
10000
10000
20
……
产出质量
100%
100%
100%
10
……
产出时效
1 年
1 年
1 年
10
……
产出成本
10000
10000
10000
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
100%
100%
100%
30
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
100%
100%
100%
10
——
——
—18—
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤和劳务
派遣）
项目编
码
032034
项目实施单位
梧州市妇女儿童活动中心
主管部
门
梧州市妇女联合会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
4.1
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
4.1
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
组织实施项目按照相关财务管理工作，包括财务管理、资金拨付、财务监管等
制度。
项目起始时间
2021.1
项目终止时间
2021.12
项目实施进度
安排
按计划尽快拨付使用
年度绩效目标
以实现公共服务供给与社会公共需求平衡，努力提高政府公共服务水平，保障市妇
儿中心工作正常运行，保障劳务派遣人员工资、社保、公积金的正常发放。
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内
容
指标值
实际完
成值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
41000
41000
41000
20
……
产出质量
100%
100%
100%
10
……
产出时效
1 年
1 年
1 年
10
……
产出成本
41000
41000
41000
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
100%
100%
100%
30
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
100%
100%
100%
10
——
——
—19—
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（消防维护设备专
项经费）
项目编
码
032034
项目实施单位
梧州市妇女儿童活动中心
主管部
门
梧州市妇女联合会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
8.5
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
8.5
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
组织实施项目按照相关财务管理工作，包括财务管理、资金拨付、财务监管等
制度。
项目起始时间
2021.1
项目终止时间
2021.12
项目实施进度
安排
按计划尽快拨付使用
年度绩效目标
用于中心消防设备日常维护
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内
容
指标值
实际完
成值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
85000
85000
85000
20
……
产出质量
100%
100%
100%
10
……
产出时效
1 年
1 年
1 年
10
……
产出成本
85000
85000
85000
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
100%
100%
100%
30
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
100%
100%
100%
10
——
——
—20—
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（含保密，
防艾，节能环保，物业管理费，妇
女创业，科普教育）
项目编
码
032034
项目实施单位
梧州市妇女儿童活动中心
主管部
门
梧州市妇女联合会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
69.5
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
69.5
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
组织实施项目按照相关财务管理工作，包括财务管理、资金拨付、财务监管等
制度。
项目起始时间
2021.1
项目终止时间
2021.12
项目实施进度
安排
按计划尽快拨付使用
年度绩效目标
用于保密，防艾，节能环保，物业管理费，妇女创业，科普教育
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内
容
指标值
实际完
成值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
695000
695000
695000
20
……
产出质量
100%
100%
100%
10
……
产出时效
1 年
1 年
1 年
10
……
产出成本
695000
695000
695000
10
……
效果指标
（30 分）
经济效益
……
社会效益
100%
100%
100%
30
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
100%
100%
100%
10
——
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梧州市妇女联合会预算项目绩效自评汇总表
单位：梧州市妇女儿童活动中心
主管部门
单位名称
自评项目名称
金额（万元）
备
注
梧州市妇女儿童活动中心
梧州市妇女联合会
编外人员支出（机关
后勤和劳务派遣）
4.1
梧州市妇女儿童活动中心
梧州市妇女联合会
其他专项支出（妇女
儿童事业发展专项）
1
梧州市妇女儿童活动中心
梧州市妇女联合会
专项公用经费（含保
密，防艾，节能环保，
物业管理费，妇女创
业，科普教育）
69.5
梧州市妇女儿童活动中心
梧州市妇女联合会
专项公用经费（消防
维护设备专项经费）
8.5
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
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三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
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活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。