梧州市妇女儿童活动中心

2022 年单位预算及“三公”经费预算

情况说明

第一部分：梧州市妇女儿童活动中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市妇女儿童活动中心单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市妇女联合会 2022 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市妇女儿童活动中心主要职责：市妇儿中心是市

妇联领导下的财政全额拨款的公益一类事业单位。其机关主

要职责是：

（一）承担妇女儿童科技普及活动的服务工作，开展群

众性的文化娱乐、体育、健身活动。

（二）开展妇女儿童政治思想文化教育工作，承担妇女

技能技术培训、职业介绍业务。

（三）提供妇女儿童活动场所，开展妇女儿童兴趣发展

培训。

（四）组织妇女儿童文艺排练和汇演，发展妇女儿童文

化艺术。

（五）开展妇女儿童权益保障、卫生保健、家庭教育、

心理健康咨询，依法维护妇女儿童身心健康。

（六）组织妇女儿童社会团体开展联谊、对外文化交流、

交往活动以及有益妇女儿童身心的各类公益活动。

（七）与研究机构合作开展各项有关妇女儿童问题调研

工作。

（八）承担市委市政府和市妇联交办的其他工作。

二、机构设置情况

梧州市妇女儿童活动中心是市妇联下属二层机构，是财

政全额拨款的公益性事业单位。

三、人员构成情况

梧州市妇女儿童活动中心 2021 年底实有在编在职人员 5

人，劳务派遣 1人，经费形式：财政全额拨款 6人，经费自

理1人。

第二部分：梧州市妇女儿童活动中心 2022 年单位预算

及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 1170727.07 元，同比减少

45308.59 元，下降 3.73%。收入包括：一般公共预算拨款；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生

健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 1170727.07 元，同比减少

45308.59 元,下降 3.73 %。

其中：

（一）一般公共预算拨款 1170727.07 元，占收入总预

算的 100%，同比减少 45308.59 元，下降 3.73 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 1170727.07 元，其中，基本支出预

算437227.07 元，占支出总预算的 37.35% ，同比增加

51568.41 元，增长 13.37%；项目支出预算 733500 元，占

支出总预算的 62.65%，同比减少 96877 元，下降 11.67 %。

其中：

（一）一般公共服务支出类科目 1079491.25 元，占支

出总预算 92.21%，同比减少 51325.43 元，下降 4.54%。

（二）社会保障和就业支出类科目 40501.76 元，占支

出总预算 3.46%，同比增加 2681.6 元，增长 7.09%。

（三）卫生健康支出类科目 20357.74 元，占支出总预

算1.74%，同比增加 1324.07 元，增加 6.96 %。

（四）住房保障支出类科目 30376.32 元，占支出总预

算2.59%，同比增加 2011.2 元，增加 5.32 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 1170727.07 元。收入包括：

一般公共预算拨款 1170727.07 元、政府性基金预算拨款 0

元；支出包括：一般公共服务支出 1079491.25 元、社会保

障和就业支出 40501.76 元、卫生健康支出 20357.74 元、住

房保障支出 30376.32 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1170727.07 元，其中：

基本支出 437227.07 元，项目支出 733500 元，具体支出预

算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

事业运行 1079491.25 元，其中基本支出 345991.25 元，

项目支出 733500 元。主要用于二层单位日常运作。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 40501.76 元，其

中：基本支出 40501.76 元，项目支出 0元。主要用于在职

人员缴纳机关事业单位基本养老保险。

住房公积金 30376.32 元，其中基本支出 30376.32 元，

项目支出 0元。主要用于缴纳在职人员公积金。

事业单位医疗 20357.74 元，其中基本支出 20357.74 元，

项目支出 0元。主要用于二层单位缴纳在职人员医保、大病

统筹等。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1. 基本支出预算 437227.07 元，占一般公共预算支出的

37.45%，同比增加 51568.41 元，增长 13.37%。其中：

工资福利支出预算 354127.54 元，占基本支出预算

80.99%，同比增加 8468.88 元，增长 2.45%。

商品和服务支出预算 83099.53 元，占基本支出预算

19.01%，同比增加 43099.53 元，增长 107.75%，因为今年

劳务派遣人员经费纳入了商品和服务支出预算。

2. 项目支出 733500 元，占一般公共预算支出的

62.55%，同比减少 96877 元，下降 11.67。其中：

商品和服务支出预算 733500 元，占项目支出预算 100%，

同比增加 3123 元，增长 0.43%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 437227.07 元，其中：

人员经费 396618.91 元，主要包括：基本工资 107328

元、津贴补贴 7680 元、绩效工资 145808 元、机关事业单位

基本养老保险费 40501.76 元、职工基本医疗保险缴费

19997.74 元、其他社会保障缴费 2435.72 元、住房公积金

30376.32 元、委托业务费 42491.37 元。

公用经费 40608.16 元，主要包括：办公费 20057.28 元、

工会经费 4550.88 元、其他商品服务和支出 16000 元。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比增长无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 0元，同比减少 0元，同比增长

无变化。

3. 公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比增长无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具

体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

事业运行经费总预算安排 816599.53 元，其中：基本支

出预算 83099.53 元，项目支出预算 733500 元，同比减少

53777.47 元，下降 6.18%，主要原因是市妇女儿童活动中

心的课程都是对外的，受疫情影响，今年的活动和课程都相

应减少，经费预算减少。主要用于事业单位根据国家规定的

基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；按市本级公

用经费开支标准安排的办公费印刷费、水电费、培训费、差

旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 0元，同比减少 100000 元，下降

100 %。

（三）国有资产的总体情况。

截至 2021 年12 月31 日，资产原值合计 1051600 元，

其中：1.土地、房屋及构筑物 0元。2. 通用设备 64200 元。

3. 专用设备 947800 元。4. 文物和陈列品 0元。5 .图书档

案0元，6. 家具、用具、装具等 39600 元。

（四）预算绩效说明。

机关所属事业单位市妇女儿童活动中心其他运转类项目

1个，是：专项公用经费（含保密、防艾、物业管理、妇女

创业、科普教育、消防维护、家庭教育、素质教育、妇女儿

童宣传、文化娱乐健身、领头雁培训经费）733500 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明

根据自治区关于 2022 年部门预算编制的有关要求，对

于编入部门预算的提前下达转移支付资金（除财力性补助外）

须在广西预算管理一体化平台系统中挂接上级下达指标。受

市本级 2022 年部门预算编制完成时间较早、预算管理一体

化平台转移支付管理模块未设置完善等客观因素影响，提前

下达转移支付资金未能全部编入部门预算，因此，2022 年部

门预算一般公共预算拨款收入均为本级经费拨款。下一步，

我们将根据部门预算编制的要求，结合预算管理一体化平台

的完善程度，在编制 2023 年部门预算时，进一步完善上级

补助收支的编制。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2022 年单位预算报表