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广西壮族自治区梧州市工商业联合会 2021
年部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 广西壮族自治区梧州市工商业联合会概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：广西壮族自治区梧州市工商业联合会 部门预
算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年部门预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：广西壮族自治区梧州市工商业联合会 2021
年部门预算报表（详见附件）
一、部门收支预算总表
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二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表（按功能科目分类）
四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
第一部分：部门概况
一、主要职能
广西壮族自治区梧州市工商业联合会是中国共产党领
导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战
性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组
织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府
管理和服务非公有制经济的助手，是人民政治协商会议的重
要组成部分。其主要职能是：
（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；
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（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议
政；
（三）协助政府管理和服务非公有制经济；
（四）促进行业商（协）会改革发展；
（五）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和
谐稳定；
（六）引导非公有制企业和非公有制经济人依法诚信经
营，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护
其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁；
（七）依法加强会产管理、经营和保护。
二、机构设置情况
广西壮族自治区梧州市工商业联合会是正处级行政
机关，属梧州市财政全额拨款单位，内设 3 个科室：办
公室、组织宣传科、经济联络科。
三、人员构成情况
广西壮族自治区梧州市工商业联合会核定人员编制
总数 9 名，其中：行政编制 9 名；在职在编人员 8 名，
其中：行政在职在编人员 8 名；劳务派遣人员 1 名，其
他聘用人员 2 名、退休人员 13 名。
第二部分：广西壮族自治区梧州市工商业联合会
2021 年部门预算及“三公”经费 预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
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2021 年 收 支 总 预 算 1,484,713.75 元 ， 同 比 减 少
260,341.25 元，下降 14.92 %。收入包括：一般公共预算拨
款、政府性基金预算拨款、财政专户管理资金资金收入、事
业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、
社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2021 年收支预算总体减少,主要是由于在职在编人员比
上年减少 2 个（其中：1 人退休，1 人离职），预算安排的人
员支出和公用经费支出也相应减少，使收入预算总体有所减
少。
二、部门收入总体预算情况说明
2021 年 收 入 总 预 算 1,484,713.75 元 ， 同 比 减 少
260,341.25 元, 下降 14.92 %。其中：
（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）
1,484,713.75 元 ， 占 收 入 总 预 算 的 100 % ， 同 比 减 少
260,340.25 元，下降 14.92 %。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变
化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 1,484,713.75 元，其中，基本支出
预算 1,295,537.75 元，占支出总预算的 87.26 %，同比减少
249,517.25 元，下降 16.15 %；项目支出预算 189,176.00
元，占支出总预算的 12.74%，同比减少 10，824.00 元，下
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降 5.41 %。其中：
（一）一般公共服务支出类科目 1,139,594.87 元，占
支出总预算 76.76 %，同比减少 244，659.13 元，下降 17.67%。
（二）社会保障和就业支出类科目 153，011.20 元，占
支出总预算 10.31 %，同比减少 6,868.80 元，下降 4.30 %。
（三）卫生健康支出类科目 77,349.28 元，占支出总预
算 5.21 %，同比减少 3，661.72 元，下降 4.52 %。
（四）住房保障支出类科目 114,758.40 元，占支出总
预算 7.73 %，同比减少 5，151.60 元，下降 4.30 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 1,484,713.75 元。收入包
括：一般公共预算拨款 1,484,713.75 元；支出包括：一般
公 共 服 务 支 出 1,139,594.87 元 、 社 会 保 障 和 就 业 支 出
153,011.20 元、卫生健康支出 77,349.28 元、住房保障支
出 114,758.40 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 1,484,713.75 元，其中：
基本支出 1,295,537.75 元，项目支出 189,176.00 元，具体
支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能科目分类。
行政运行 993，894.87 元，其中：基本支出 950，418.87
元，项目支出 43，476.00 元。主要用于机关运行支出及预算
内编外人员经费支出。
一般行政事务管理 145,700.00 元，其中：基本支出 0 元，
项目支出 145,700.00 元，主要用项目运行支出。
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机关事业单位基本养老保险 153,011.20 元，主要用于在
编人员单位部分基本养老保险支出。
行政单位医疗 77，349.28 元，主要用于在编人员单位部
分基本医疗保险支出。
住房公积金 114,758.40 元，主要用于在编人员单位部分
住房公积金补贴支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 1,295，537.75 元，占一般公共预算支
出的 87.26 %，同比减少 249，517.25 元，下降 16.15 %。
其中：
工资福利支出预算 1，077,845.75 元，占基本支出预算
83.20%，同比减少 236,409.25 元，下降 17.99%。
商品和服务支出预算 190,092.00 元，占基本支出预算
14.67 %，同比减少 40,708.00 元，下降 17.64 %。
对个人和家庭补助支出预算 27,600.00 元，占基本支出
预算 2.13 %，同比增加 27,600.00 元，增长 100 %。
2.项目支出预算 189,176.00 元，占一般公共预算支出的
12.74 %，同比减少 10,824.00 元 ，下降 5.41 %。其中：
工资福利支出预算 6,078.00 元，占项目支出预算 3.21%，
同比增加 6,078.00 元，增长 100 %。
商品和服务支出预算 183，098.00 元，占项目支出预算
96.79 %，同比减少 16，902.00 元，下降 8.45 %。
对个人和家庭补助支出预算 0 元，占项目支出预算 0
%，无增减变动。
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六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 1,295,537.75 元，其中：
人员经费 1,105,445.75 元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离（退）休
费。
公用经费 190,092.00 元，主要包括：办公费、印刷费、
手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交
通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 2，
000.00 元，同比减少 1,000.00 元，下降 33.33 %。
其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，因本部门无此项
预算安排，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 2,000.00 元，同比减少 1,000.00
元，下降 33.33 %，减少主要原因是严格执行中央”八项”
规定,厉行节约，尽量压减接待费用。
3.公务用车费预算 0 元，因本部门无此项预算安排，同
比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，因本部门无
此项预算安排，同比无变化。
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（2）公务用车购置费 0 元，因本部门无此项预算安排，
同比无变化。
（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
2,000.00 元，同比减少 1,000.00 元，下降 33.33 %。其中：
本级经费拨款预算 2,000.00 元，同比减少 1,000.00 元 ，
下降 33.33 %。具体是：
1．因公出国（境）经费支出预算 0 元，根据财政局统
一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编
入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划
申请调整支出。
2.公务接待费预算 2,000.00 元，同比减少 1,000.00
元，下降 33.33 %。其中：本级经费拨款预算 2,000.00 元，
同比减少 1,000.00 元 ，下降 33.33 %。减少主要原因是严
格执行中央“八项”规定,厉行节约，尽量压减接待费用。
3.公务用车费预算 0 元，因本部门无此项预算安排，同
比无变化。其中：本级经费拨款预算 0 元，因本部门无此
项预算安排，同比无变化，具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0 元，因本部门无此项
预算安排，同比无变化，其中：本级经费拨款预算 0 元，
因本部门无此项预算安排，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0 元，因本部门无此项预算安
排，同比无变化 。其中：本级经费拨款预算 0 元，因本部
门无此项预算安排，同比无变化。
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八、政府性基金预算情况说明
2021 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2021 年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
本部门本级只有 1 个行政机关,行政运行经费总预算安
排 373,190.00 元，同比减少 57,610.00 元，下降 13.37%，
其中：基本支出 190,092.00 元；项目支出 183,098.00 元。
是按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、手续
费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）
费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、
其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出，主
要用于机关为保证日常运转发生的支出。下降主要原因是在
职在编人员比上年减少 2 人（其中退休 1 人，离职 1 人），预
算安排的公用经费也相应比上年减少。
（二）政府采购预算安排情况。
2021 年政府采购预算 0 元，按采购资金类型划分，一
般公共预算拨款 0 元，财政专户管理的资金安排 0 元；按
采购项目类型划分，集中采购 0 元，其中：货物类采购 0
元、工程类采购 0 元、服务类采购 0 元；分散采购 0 元，
其中：货物类采购 0 元、工程类采购 0 元、服务类采购 0
元。由于本单位今年没有安排政府采购预算,同比无变化。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车0 辆、一般执法执
勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆，本
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单位今年没有安排此项预算。
截至2020年12月31日，资产原值合计 457,620.00 元，
其中:(1)土地、房屋及构筑物 94,340.00 元,(2)通用设备
288,104.00 元,（3）专用设备 0 元,（4）文物和陈列品 0
元，（5）图书档案0 元，（6）家具、用具、装具等75,176.00
元。
（四）预算绩效说明。
2021 年本部门的部门预算共有项目（含基本支出）30
个，项目涉及金额 1,484,713.75 元，全部项目（含基本支
出）均制定了绩效目标，全部属机关本级，分别是：
在职在编人员经费项目 10 个，共 1,076,675.75 元
离退休人员经费项目 2 个，共 28,770.00 元
定额公用经费项目 12 个,共 190,092.00 元,其中:定额
公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市经
费和垃圾分类工作经费）项目 8 个,共 50,849.34 元；离退
休公用经费项目 1 个 10,400.00 元,定额商品和服务支出中
工会经费项目 1 个 12,150.66 元，机关事业单位公务交通费
用项目 1 个 88,692.00 元，机关事业单位伙食补助项目 1 个
28,000.00 元。
编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目 2 个,共 43，
476.00 元。
专项公用经费（其他）-日常运转项目 9 个,共 145，700.00
元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明。
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2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公开
进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年部
门预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
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5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2021 年部门预算报表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表（按功能科目分类）
四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
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六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。