中国民主促进会梧州市委员会 2021 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：中国民主促进会梧州市委员会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：中国民主促进会梧州市委员会部门预算及“三

公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：中国民主促进会梧州市委员会 2021 年部门

预算报表（详见附件）

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表（按功能科目分类）

四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：部门概况

一、主要职能

中国民主促进会是同中国共产党通力合作，致力于建设

中国特色社会主义事业的参政党。民进梧州市委会作为中国

民主促进会的地方组织，其主要工作职能是：1.组织和推动

成员学习、贯彻中国共产党的方针政策，共同致力于社会主

义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明

建设；2.参政议政、民主监督。组织成员围绕中心、服务大

局，深入开展调查研究，对经济和社会发展中的重要问题提

出意见和建议，参与协商决策和进行民主监督；3.组织成员

密切联系群众，了解和及时反映社情民意，配合党委和政府

做好化解矛盾、协调关系，促进社会和谐稳定工作；4.组织

成员发挥自身优势为人民群众多办实事，开展支教、乡村振

兴、普法等活动，服务于社会。

二、机构设置情况

中国民主促进会梧州市委会为机关本级。无下属单位，

内设 3个职能科室，为办公室、议政调研科、组宣科。

三、人员构成情况

中国民主促进会梧州市委员会现有编制数 7名，其中行

政编制数 7名，2021 年我会机关实有行政在编在职人员 6人，

退休人员 7人，经费管理方式为全额财政拨款。

第二部分：中国民主促进会梧州市委员会 2021 年部门

预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 1128129.62 元，同比增加

149300.62 元，增长 15.25%。全部是一般公共预算拨款；支

出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健

康支出、住房保障支出。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

2021 年按 6人安排预算，比去年增加 1 人的预算支出；二

是由于人员增加导致人员经费收入增加使收入预算总体有所

增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 1128129.62 元，同比增加

149300.62 元, 增长 15.25 长 %。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）1128129.62

元，占收入总预算的 100%，同比增加 149300.62 元，增长

15.25%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 1128129.62 元，其中，基本支出预

算942549.62 元，占支出总预算的 83.55%，同比增加

169920.62 元，增长 21.99 %；项目支出预算 185580 元，

占支出总预算的 16.45%，同比减少 20620 元，下降 10 %。

其中：

（一）一般公共服务支出类科目 899336.75 元，占支出

总预算 79.72%，同比增加 113708.75 元，增长 14.47%。

（二）社会保障和就业支出类科目 101447.52 元，占支

出总预算 8.99%，同比增加 15822.52 元，增长 18.48%。

（三）卫生健康支出类科目 51259.71 元，占支出总预

算4.55%，同比增加 7902.71 元，增长 18.23%。

（四）住房保障支出类科目 76085.64 元，占支出总预

算6.74%，同比增加 11866.64 元，增长 18.48%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 1128129.62 元。收入包括：

一般公共预算拨款 1128129.62 元；支出包括：一般公共服

务支出 899336.75 元、社会保障和就业支出 101447.52 元、

卫生健康支出 51259.71 元、住房保障支出 76085.64 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1128129.62 元，其中：

基本支出 942549.62 元，项目支出 185580 元，具体支出预

算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能科目划分。

1、行政运行 899336.75 元，其中：基本支出 713756.75

元，项目支出 185580 元。主要用于保证机关日常运转发生

的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等

安排的人员经费支出、按财政统一规定的开支标准安排的办

公费、邮电费、水电费、维修费、差旅费、工会经费、接待

费、其他交通费等日常公用经费支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 101447.52 元，

全部为基本支出，主要用于按照国家统一规定，用于支付机

关在职职工的单位缴纳养老保险费用。

3、行政单位医疗 51259.71 元，全部是基本支出，主要

用于按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保

险。

4、住房公积金 76085.64 元，全部是基本支出，是按照

国家统一规定，为机关职工计缴的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 942549.62 元，占一般公共预算支出的

83.55 %，同比增加 169920.62 元，增长 21.99 %。其中：

工资福利支出预算 781909.62 元，占基本支出预算

82.96%，同比增加 129080.62 元，增长 19.77%。

商品和服务支出预算 145040 元，占基本支出预算

15.39%，同比增加 25240 元，增长 21.07%。

对个人和家庭补助支出预算 15600 元，占基本支出预算

1.65%，同比增加 15600 元，增长 100%。

2.项目支出 185580 元，占一般公共预算支出的 16.45%，

同比减少 20620 元，下降 10 %。其中：

工资福利支出预算 4500 元，占项目支出预算 2.42%，同

比增加 4500 元，增长 100%。

商品和服务支出预算 181080 元，占项目支出预算

97.58%，同比减少 25120 元，下降 12.18%。

对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，

同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 942549.62 元，其中：

人员经费 797509.62 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 145040 元，主要包括：办公费、邮电费、差

旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 8000

元，同比减少 1700 元，下降 17.53 %。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化，根

据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）

费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出

国计划申请调整支出。

2.公务接待费支出预算 8000 元，同比减少 1700 元，下

降17.53 %，减少主要原因是根据相关规定压减三公经费。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化，

主要原因是本部门没有车辆。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化，主要原因是本

部门没有车辆。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 8000

元，同比减少 1700 元，下降 17.53 %。其中：本级经费拨

款预算 8000 元，同比减少 8000 元，下降 17.53%。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0 元，根据财政局统

一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费预算 8000 元，同比减少 1700 元，下降

17.53 %。其中：本级经费拨款预算 8000 元，同比减少 1700

元，下降 17.53%。减少的主要原因是根据相关规定压减三

公经费。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：本级经费

拨款预算 0元，同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。其中：

本级经费拨款预算 0元，同比无变化，主要原因是本部门没

有车辆。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。其中：本级

经费拨款预算 0元，同比无变化，主要原因是本部门没有车

辆。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

2021 年本级机关部门预算单位构成只有中国民主促进会

梧州市委员会 1个行政机关，行政运行经费总预算安排

326120 元，同比减少 120 元，下降 0.4%，其中：基本支出

145040 元；项目支出 181080 元，包括：商品和服务支出 326120

元。下降主要原因根据相关规定压减经费支出。主要用于机

关及参公事业单位为保证日常运转发生的支出。如按市本级

公用经费开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、维修费、

差旅费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等

日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 0元，同比增加无变化。按采购

资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财政专户管理的资

金安排 0元。按采购项目类型划分，集中采购 0元，其中：

货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元；分散

采购 0元，其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务

类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计274888元，其中：

（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备218510元，

（3）专用设备0元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档

案0元，（6）家具、用具、装具等34608元，（7）无形资产

21770元。

（四）预算绩效说明。

2021 年部门预算共有项目（含基本支出）7个，项目涉

及金额 1128129.62 元，全部项目（含基本支出）均制定了

绩效目标。其中：机关本级 7个绩效项目，分别是：在职在

编人员经费项目 781279.62 元、离退休人员经费项目 16230

元，定额公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节

水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项目 50672.72 元、

定额商品和服务支出中工会经费项 8927.28 元、机关事业单

位公务交通补贴项目 61440 元、机关事业单位伙食补助项目

24000 元、专项公用经费（其他）-日常运转项目 185580 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年

部门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年

的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况

下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵

后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥

补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2021 年部门预算报表（预算公开报表作为附

件挂在报告尾部，详见附件）