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中国民主同盟梧州市委员会

2024 年度部门决算

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第一部分：中国民主同盟梧州市委员会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：中国民主同盟梧州市委员会 2024 年度

部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国民主同盟梧州市委员会 2024 年度部门决

算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：中国民主同盟梧州市委员会概况

一、本部门职责

中国民主同盟（简称民盟）是主要由从事文化教育以及科

学技术工作的高、中级知识分子组成，具有政治联盟特点，致力

于建设中国特色社会主义事业的参政党。中国民主同盟梧州市委

员会（简称民盟梧州市委会）作为中国民主同盟的地方组织，其

主要职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协

商，以及发挥自身优势开展社会服务工作。

二、机构设置情况

中国民主同盟梧州市委员会 2024 年部门决算单位构成只有

中国民主同盟梧州市委员会机关 1 个单位，无下属单位。单位性

质为全额拨款行政机关，依据《公务员法》纳入公务员管理序列，

一级预算单位。机关设有三个职能科室，即办公室、组织科、宣

传科。

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第二部分：中国民主同盟梧州市委员会 2024 年度部门决算报表

2024 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:中国

民主同盟梧州市委员会 2024 年度部门决算公开表》)

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第三部分：中国民主同盟梧州市委员会 2024 年度部门决算

情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入181.09万元，其中本年收入

177.51万元，较2023年度决算数减少51.6万元，下降22.18%。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入177.51万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数减少51.45万元，下降22.47%，

主要原因是2024年没有发放遗属补助金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2023年度决算数增加0元，增长0%，本项资金本

年无安排。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，本项资

金本年无安排。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2023年度决算数增加0万元，增长0 %，本项资金本年无安排。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长

0%，本项资金本年无安排。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决

算数增加0万元，增长0%，主要原因是本项资金本年无安排。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属

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事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的

非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023

年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本项资金本年无安

排。

8.上年结转和结余3.58万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023年度决算数减少0.15万元，下降4.02%，主要原因是使用

了部分资金缴纳社保费。

（二）本部门2024年度总支出181.09万元，其中本年支出

178.79万元, 较2023年度决算数减少51.61万元，下降22.18%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）144.05万元：主要用于部门基本

支出、日常公用经费支出等，较2023年度决算数减少52.53万元，

下降26.72%，主要原因是2023年增加了2名去世退休专干的遗属

抚恤金。

2.社会保障和就业支出（类）15.98万元：主要用于我部门机

关事业单位养老保险缴费，较2023年度决算数增加0.83万元，增

长5.48%，主要原因是社保基数的提高。

3.卫生健康支出（类）6.87万元：主要用于我部门医疗保险

缴费，较2023年度决算数下降0.23万元，下降3.24%，主要原因

是社保基数调整。

4.住房保障支出（类）11.89万元：主要用于按照国家政策规

定向职工发放的住房公积金支出，较2023年度决算数增加1.61万

元，增长15.66%，主要原因是公积金缴费基数提高。

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5.年末结转和结余2.3万元，为本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少1.28万元，下

降35.75%，主要原因是优化了资金使用效率。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国民主同盟梧州市委员会2024年度一般公共预算财政

拨款支出178.79万元，较2023年度决算数减少50.32万元，下降

21.96%。其中：基本支出150.97万元，项目支出27.82万元。

中国民主同盟梧州市委员会2024年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为178.79万元，支出决算为178.79万元，完成年

初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）144.05万元：主要用于部门

基本支出、日常公用经费支出等，较2023年度决算数减少49.53

万元，下降25.59%，主要原因是2023年比2024年多了2名去世退

休专干的遗属抚恤金。

1．行政运行128.91万元，主要用于工资福利支出和项目活

动开展，较年初预算数增加12.75万元，完成年初预算110.98%，

主要原因是工资标准调整。

2．一般行政管理事务15.14万元，主要用于专项公用经费，

较年初预算增加了 5.18万元，完成年初预算152%，主要原因是

因为根据工作安排，年中安排参政议政工作经费。

（二）社会保障和就业支出（类）15.98万元：主要用于我

部门机关事业单位养老保险缴费，较年初预算增加了2.37万元，

完成年初预算117.41%，较2023年度决算数增加2.13万元，增长

15.38%，主要原因是社保基数的提高。

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1.机关事业单位养老保险缴费年初预算为 13.61万元，支出

决算为14.78万元，比年初预算增加1.17万元，完成年初预算

108.6%主要用于我部门机关事业单位养老保险缴费，较2023年决

算数增加0.93万元，增长6.71%，主要原因是社保基数提高。

2.其他行政事业单位养老支出年初预算0万元，支出决算为

1.2万元，比年初预算增加1.2万元，主要用于发放镇南关人员护

理费，较2023年决算数减少0.1万元，减少7.69%，主要原因是1

名镇南关退休专干去世。

（三）卫生健康支出（类）6.87万元：主要用于我部门医疗

保险缴费，与年初预算持平，较2023年度决算数减少0.23万元，

下降3.24%，主要原因是医保缴费基数调整。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）年初预算11.89万元，支出决算11.89万元，完成年初预算

100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支

出，与年初预算持平，较2023年度决算数增加1.61万元，增长

15.66%，主要原因是公积金缴费基数提高。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出150.97万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出121.39万元，完成年初预算的102.04 %。

预决算差异的原因是职工工资变动，追加人员经费。

（二）商品和服务支出24.47万元，完成年初预算的100%，

预决算无差异。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

中国民主同盟梧州市委员会2024年度政府性基金支出0万

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元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0

万元，项目支出0万元。

中国民主同盟梧州市委员会2024年度政府性基金支出年初

预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

中国民主同盟梧州市委员会2024年度国有资本经营预算支

出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

中国民主同盟梧州市委员会2024年度国有资本经营预算支

出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.1万元，完成

年初预算的62.5%，同比下降50%。其中：因公出国（境）费支

出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待

费支出决算0.1万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，

比上年增减（减少）0万元，原因是本项资金本年无安排。全年

使用财政拨款安排0个机关、0个所属单位出国团组0个，参加其

他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，

累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减

（减少）0万元，原因是本项资金本年无安排。购置了0辆公务用

车，

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公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减

（减少）0万元，原因是本项资金本年无安排。主要用于机要文

件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等。2024年，机关及所属单位开支财政拨

款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0

万元。

（三）公务接待费支出0.1万元，完成年初预算的62.5%，比

上年增减（减少）0.1万元，原因是厉行节约。国内公务接待批

次2次，人次20次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出24.47万元，与年初预算

持平，比上年决算数增加0.16万元，增长0.07%。主要原因是：

编外人员的委托业务费增加。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支

出总额0.95万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、政府采购

工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金

额0.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业

合同金额0.95万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出金额额100 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）

级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应

急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离

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退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备

0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。资产原

值合计 28.87万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）

通用设备20.91万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品

0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具等7.0万

元，（7）无形资产0.96万元。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门 2024 年度部门预算数 177.51 万元，执行数 178.79

万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，2024

年，我会认真贯彻落实“全面实施预算绩效管理”的要求，结合

实际，制定了《民盟梧州市委会关于贯彻落实<中共广西壮族自

治区委员会广西壮族自治区人民政府关于全面实施预算绩效管

理的实施意见>实施方案》，对我会 2024 年部门预算执行情况和

部门整体支出进行了绩效自评，并对其中涉及到的部门自评结果

进行了通报。我会预算绩效自评项目 7 个，覆盖面 100%，根据

项目执行的各项绩效指标，从项目的产出、效果、社会效益方面

进行自评，细化到数量、质量、时效等方面，全方位对预算绩效

管理进行了总结和评价，并对其中的一些不足之处制定了改善措

施。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我部门及所属二层单位2024年度

项目7个，项目支出总额27.82万元。其中，本级项目7个，本级

项目支出27.82万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万

元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

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所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：7个项目评为一等，涉及资金27.82万元，占项目总数比

例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资

金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目

评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总

额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例

0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是

项目台账有待完善；二是会计凭证归档效率有待提高。下一步改

进措施：一是提高项目台账完善度；二是加强对财务人员的培训。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

2024年专项公用经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预

算数为9.77万元，执行数为9.77万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：项目资金主要用于参政议政、组织建设、单位

日常支出等方面，预算资金使用取得良好成效。2024年，民盟梧

州市委会以中共二十大和二十届二中、三中全会以及习近平总书

记系列重要讲话精神为指导，在中共梧州市委和民盟广西区委的

正确领导下，紧紧围绕打造“一极三城”建设“四个梧州”奋斗

目标，积极履职尽责。年内荣获2023年民盟中央思想宣传先进集

体、社会服务先进集体，民盟广西区委参政议政先进工作单位、

反映社情民意信息工作先进单位，梧州统战信息工作先进单位；

获评2023年梧州市绩效考评一等奖。

自评发现的主要问题及原因：一是项目台账有待完善；二是

会计凭证归档效率有待提高。下一步改进措施：一是提高项目台

账完善度；二是加强对财务人员的培训。

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（三）部门绩效评价结果。

组织对“2024年专项公用经费”等重点项目进行了部门评价，

评价结果为一等，涉及资金9.77万元。从评价情况来看，年内荣

获2023年民盟中央思想宣传先进集体、社会服务先进集体，民盟

广西区委参政议政先进工作单位、反映社情民意信息工作先进单

位，梧州统战信息工作先进单位；获评2023年梧州市绩效考评一

等奖。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。