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中国民主同盟梧州市委员会 2025 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 中国民主同盟梧州市委员会概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：中国民主同盟梧州市委员会 2025 年部门预算
及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：中国民主同盟梧州市委员会 2025 年部门预算
报表
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
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三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
第一部分：部门概况
一、主要职能
中国民主同盟是具有政治联盟特点的，接受中国共产党
领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一的中
国特色社会主义参政党。中国民主同盟梧州市委员会是中国
民主同盟的地方组织，主要职能：参政议政、民主监督，参
加中国共产党领导的政治协商，并通过调查研究向党委、政
府提出意见和建议，在加强自身思想建设和组织建设的同时，
开展社会服务和民盟盟务工作。
二、机构设置情况
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中国民主同盟梧州市委员会单位性质为行政机关，依据
《公务员法》纳入公务员管理序列，一级预算单位。
中国民主同盟梧州市委员会无直属单位，机关本级内设
3个职能科室，分别是：办公室、组织科、宣传科。
三、人员构成情况
中国民主同盟梧州市委员会人员编制总数为 8名，其中：
行政编制数 8名。实有在职在编人员 9人，其中：行政在职
在编人员 7人，劳务派遣人员 1人，公益性岗位人员 1人。
离退休人员 9人，其中镇南关退休人员 1人。
第二部分：中国民主同盟梧州市委员会 2025 年部门预算
及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 1652908.58 元，同比增加 67913.54
元，增长 4.28%。支出包括 ：一般公共服务支出、社会保障
和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出。增加原因主要
是根据相关规定机关单位工作人员正常晋升晋级，基本工资
变动。
二、部门收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 1652908.58 元，全部为一般公共预
算拨款，同比增加 4.28%。无政府性基金、财政专户等其他
收入。其中：
（一）一般公共预算拨款 1652908.58 元，占收入总预算
的100 %，同比增加 67913.54 元，增长 4.28%。
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（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本部门无其他收入，同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 1652908.58 元，其中基本支出预算
1502908.98 元。占支出总预算 90.93%，同比增加 17513.94
元，同比增加 1.18%；
项目支出预算 149999.60 元，占支出总预算 9.07%，同比
增加 50399.6 元，同比增长 50.60%。其中：
（一）一般公共服务支出类科目支出 1308001.58 元，占
支出总预算 79.13%，同比增加 46795.46 元，增长 3.71%。
（二）社会保障和就业支出类科目支出 158874.32 元，
占支出总预算 9.61 %，同比增加 22726.8 元，增长 16.69%。
（三）卫生健康支出类科目支出 69702.16 元，占支出总
预算 4.22%，同比增加 998.4 元，增长 1.45%。
（四）住房保障支出类科目支出 116330.52 元，占支出总
预算 7.04%，同比减少 2607.12 元，下降 2.19%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1652908.58 元（不含财政拨
款上年未列支结转收支数）。收入包括一般公共预算拨款
1652908.58 元。支出包括：一般公共服务支出 1308001.58 元、
社会保障和就业支出 158874.32 元、卫生健康支出 69702.16
元、住房保障支出 116330.52 元。财政拨款总收支较上年增
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长4.35%，主要原因是根据相关规定机关单位工作人员正常
晋升晋级，基本工资变动。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1652908.58 元，同比增加
67913.54 元，增长 4.28%。其中基本支出预算 1502908.98 元，
项目支出预算 149999.60 元。具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
1.行政运行 1158001.98 元，其中：基本支出 1158001.98
元，项目支出 0元。主要用于日常工作事务工资福利支出、
商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。
2.一般行政事务管理 99999.6 元，其中：基本支出 0元，
项目支出 99999.6 元。主要用于我单位参政议政、社会服务、
组织建设、民主监督等。
3.参政议政 50000 元，其中基本支出 0元，项目支出 50000
元，主要用于我单位参政议政、外出调研等。
4.行政单位离退休 20730 元，其中基本支出 20730 元，主
要用于我单位退休人员物业补助、大病医疗保险。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出 138144.32 元，其
中基本支出 138144.32 元，主要用于我单位在职在编人员的
机关事业单位基本养老保险缴费。
6.行政单位医疗 69102.16 元，其中基本支出 69102.16 元，
主要用于我单位在职在编人员医疗保险缴费支出。
7.住房公积金 116330.52 元，其中基本支出 116330.52 元，
主要用于我单位在职在编人员住房公积金缴费支出。
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（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 1502908.98 元，占支出总预算的 90.93%，
17513.94 元，同比增加 1.18%。主要原因是根据相关规定机
关单位工作人员正常晋升晋级，基本工资变动。其中：
工资福利支出预算 1258276.82 元，占基本支出预算
83.72%，同比增加 68685.9 元，增长 5.77%。主要原因是根
据相关规定机关单位工作人员正常晋升晋级，基本工资变动。
商品和服务支出预算 193518.16 元，占基本支出预算
12.88%，同比减少 51171.96 元，减少 20.91 %，主要原因是
2025 年聘用人员经费预算按规定调整经济分类科目。
对个人和家庭补助支出预算 51114 元，占基本支出预算
3.4%，同比无变化。
2. 项目支出 149999.6 元，占一般公共预算支出的 9.07%，
同比增加 50399.6 元，增加 50.6%，主要原因是增加了参政议
政工作经费。其中：
一般行政管理事务支出预算 99999.6 元，占项目支出预算
66.67 %，同比增加 399.6 元，增长 0.04%，主要原因是单位
办公费增加。
参政议政支出预算 50000 元，占项目支出预算 33.33 %，
同比增加 50000 元，增长 100%，主要原因是开展课题调研需
要。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 1502908.98 元，同比
增加 68685.9 元，增长 5.77%。其中：
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人员经费 1309390.82 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老
保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费，较上年
增长 1.3%，主要原因是根据相关规定机关单位工作人员正常
晋升晋级，基本工资变动。
公用经费 193518.16 元，主要包括：办公费、印刷费、
手续费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商
品服务和支出。较上年增长 0.04%，主要原因是根据相关规
定机关单位工作人员正常晋升晋级，基本工资变动，工会经
费提高。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 1600
元，同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 1600 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
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2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1600
元，同比无变化，其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 1600 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无政府性基金预算支出，同比无
变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算支出，同比
无变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
我部门本级及下属单位共有 1个行政机关和 0个参照公
务员法管理的事业单位，行政运行经费总预算安排 343517.76
元，其中：基本支出预算 193518.16 元，项目支出预算 149999.6
元，同比增加 11991.64 元，增长 3.62%，主要原因是增加了
参政议政办公费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2025 年政府采购预算 24912.62 元，同比减少 38543.38
元，下降 60.74 %。其中：政府集中采购预算 24912.62 元，
占政府采购预算的 100%，同比减少 38543.38 元，下降 60.74 %；
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主要原因是厉行节约，增加采购科学性。分散采购 0元，同
比无变化。按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款
24912.62 元，财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中：货物类采购 24912.62 元，占政府
采购预算 100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服
务类采购 0元，占政府采购预算 0%。
货物类采购主要内容是：1.采购 A4 复印纸，预算金额
21412.3 元，以备换届所需纸质台账需要；2.采购空调机，预
算金额 3500.32 元，办公室正常办公需要。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。截至2024
年12月31日，资产原值合计290,038.38元，其中：1.土地、房
屋及构筑物0元。2. 通用设备219992.38元。3. 专用设备0元。
4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元。6. 家具、用具、装具
等70046元。7.无形资产9600元。
（四）预算绩效目标情况说明。
1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 3个，预算资金 14999.6 元。绩效目标情况
详见报表。
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2.重点项目预算绩效目标说明。
部门/单位
名称
项目名称
预算数
（单位：元）
绩效目标
中国民主同盟梧
州市委员会
2025 年专项公用
经费（含信息化项
目建设和运维经
费）
65463.52
年度绩效目标为
开展参政议政、年
度调研、组织建
设、社会服务工
作，保障自治区政
协常委能按要求
开展工作，促进社
会和谐稳定发展，
设2条数量指标：
数量指标 1.提交提
案数量≥6 篇，数量
指标 2.完成调研报
告数量≥1 篇；设 1
条质量指标：提案
立案率≥50%；设 1
条时效指标：提
案、调研报告完成
及时率≥90%；设 1
条成本指标：项目
成本超支率≤0%；
设1条社会效益指
标：提案得到办理
11
答复率≥90%；设 1
条满意度指标：满
意度指标盟员满
意度≥90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
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管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映
单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行
费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）
及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
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九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
上述报表详见附件。