中国民主同盟梧州市委员会 2023 年
度部门决算
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目 录
第一部分：中国民主同盟梧州市委员会概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：中国民主同盟梧州市委员会 2023 年度部门决算
报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：中国民主同盟梧州市委员会 2023 年度部门决算
情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：中国民主同盟梧州市委员会概况
一、本部门职责
中国民主同盟（简称民盟）是主要由从事文化教育以及
科学技术工作的高、中级知识分子组成，具有政治联盟特点，
致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。中国民主同盟
梧州市委员会（简称民盟梧州市委会）作为中国民主同盟的
地方组织，其主要职能是参政议政、民主监督、参加中国共
产党领导的政治协商，以及发挥自身优势开展社会服务工作。
二、机构设置情况
中国民主同盟梧州市委员会 2023 年部门决算单位构成
只有中国民主同盟梧州市委员会机关 1 个单位，无下属单位。
单位性质为全额拨款行政机关，依据《公务员法》纳入公务
员管理序列，一级预算单位。机关设有三个职能科室，即办
公室、组织科、宣传科。
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第二部分：中国民主同盟梧州市委员会 2023 年度部门决算
报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨
款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算
表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当
细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨
款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目
2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:中
国民主同盟梧州市委员会 2023 年度部门决算公开表》)
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第三部分：中国民主同盟梧州市委员会 2023 年度部门决算
情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本部门 2023 年度总收入 232.69 万元，其中本年
收入 228.96 万元，较 2022 年度决算数增加 60.68 万元，增
长 35.28%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 228.96 万元，为本级财政
当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 61.26 万元，增长
36.53%，主要原因：增加了 2 名去世退休专干的遗属抚恤金。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为本级财政
当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长
0%，主要原因：本项资金本年无安排。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本项资金本年无安排。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本项资金本年无安排。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本项资金本年无安排。
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6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本项资金本年无安排。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本项资金本年无安排。
8.上年结转和结余 3.73 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数减少 0.58 万元，下降 13.46%，
主要原因是：主要原因是使用了部分资金缴纳社保费。
（二）本部门 2023 年度总支出 232.69 万元，其中本年
支出 229.11 万元，较 2022 年度决算数增加 60.68 万元，增
长 35.28%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）196.58 万元：主要用于：
部门基本支出、日常公用经费支出等。较 2022 年度决算数
增加 59.77 万元，增长 43.69%，主要原因是：增加了 2 名去
世退休专干的遗属抚恤金。
2.社会保障和就业支出（208 类）15.15 万元：主要用于：
我部门机关事业单位养老保险缴费。较 2022 年度决算数增
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加 0.18 万元，增长 1.2%，主要原因是：社保缴费基数提高。
3.卫生健康支出（210 类）7.1 万元：主要用于：医疗保
险缴费。较 2022 年度决算数增加 0.21 万元，增长 3.05%，
主要原因是：医保缴费基数提高。
4.住房保障支出（221 类）10.28 万元：主要用于：住房
公积金缴费。较 2022 年度决算数增加 0.67 万元，增长 6.97%，
主要原因是：住房公积金缴费基数提高。
结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加
0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本项资金本年无安排。
年末结转和结余 3.58 万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
减少 0.15 万元，下降 4.02%，主要原因是优化了资金使用效
率。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
中国民主同盟梧州市委员会 2023 年度一般公共预算财
政拨款支出 229.11 万元，较 2022 年度决算数增加 60.83 万
元，增长 36.15%。其中：基本支出 212.71 万元，项目支出
16.40 万元。
中国民主同盟梧州市委员会 2023 年度一般公共预算财
政拨款支出年初预算为 143.09 万元，支出决算为 229.11 万
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元，完成年初预算的 160.12%。
(1)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行
政运行(项)年初预算为 102.05 万元，支出决算为 132.4 万元，
完成年初预算的 129.74%。预决算存有差异原因是：基础性
绩效提标并放在每月工资发放。
(2)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一
般行政管理事务(项)年初预算为 9.96 万元，支出决算为 61.18
万元，完成年初预算的 614.26%。预决算存有差异原因是：
增加了 2 名去世退休专干的遗属补助金。
(3)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参
政议政(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.0 万元，完
成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：追加了参政议
政课题调研经费。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 13.70
万元，支出决算为 13.85 万元，完成年初预算的 101.09%。
预决算存有差异原因是：社保基数提高。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出
决算为 1.3 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原
因是：年中按要求追加发放镇南关人员护理费。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
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疗(项)年初预算为 7.10 万元，支出决算为 7.1 万元，完成年
初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：本项资金预决算
无差异。
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为 10.28 万元，支出决算为 10.28 万元，完成年初
预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：本项资金预决算无
差异。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
中国民主同盟梧州市委员会 2023 年度一般公共预算财
政拨款基本支出 212.71 万元，其中：人员经费支出 188.40
万元，主要包括：基本工资 35.6 万元，津贴补贴 23.93 万元，
奖金 41.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.85 万
元，职工基本医疗保险缴费 6.97 万元，其他社会保障缴费
0.13 万元，住房公积金 10.32 万元，退休费 2.03 万元，抚恤
金 51.22 万元，生活补助 3.29 万元，公用经费支出 24.31 万
元，办公费 2.27 万元，手续费 0.02 万元，电费 0.07 万元，
邮电费 0.7 万元，差旅费 0.94 万元，委托业务费 5.05 万元，
工会经费 1.29 万元，其他交通费用 7.92 万元，其他商品和
服务支出 6.04 万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 131.86 万元，完成年初预算的 126.48%。
预决算存有差异原因是：基础性绩效增加
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(2)商品和服务支出 24.31 万元，完成年初预算的 99.79%。
预决算存有差异原因是：厉行节约
(3)对个人和家庭的补助 56.54 万元，完成年初预算的
1250.88%。预决算存有差异原因是：追加了 2 名去世退休专
干的遗属补助金
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
中国民主同盟梧州市委员会 2023 年度政府性基金支出
0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。
其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
中国民主同盟梧州市委员会 2023 年度政府性基金支出
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预
算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
中国民主同盟梧州市委员会 2023 年度国有资本经营预
算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00
万元。
中国民主同盟梧州市委员会 2023 年度国有资本经营预
算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成
年初预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.20 万元，完
成年初预算的 100.00%，比上年决算数增加 0.01 万元，增
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长 5.26%，主要原因是：新冠疫情管控政策开放后，增加了
接待费开支。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，
公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支
出决算 0.20 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
本项资金本年无安排。全年使用财政拨款安排 0（局、办、
镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织
的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，
累计 0.00 人次。开支内容包括：本项资金本年无安排
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是本项资金本年无安排。购置了
0 辆公务用车，主要用于工作业务开展。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本项资金本年无安排。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各项业务所
需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年中
国民主同盟梧州市委员会及所属单位开支财政拨款的公务
用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元，平均每
辆车 0 万元。
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（三）公务接待费支出 0.20 万元，完成年初预算的
100.00%，比上年增加 0.01 万元，增长 5.26%，主要原因是：
新冠疫情管控政策开放后，增加了接待费开支。国内公务接
待批次 2.00 次，人次 23.00 次，国（境）外公务接待批次
0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门 2023 年度机关运行经费支出 24.31 万元（与部门
决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预
算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数
增加 5.01 万元，比上年决算数 20.02 万元，增加 4.29 万元，
增长 21.43%。主要原因是：办公费增加，人员提拔导致车补
增加、其他商品和服务支出增加。
（二）政府采购支出情况说明
本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.05 万元，其中：
政府采购货物支出 0.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元（口径参见部门决算 F03 表《机
构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同
金额 0.05 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授
予小微企业合同金额 0.05 万元，占授予中小企业合同金额的
100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额
的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额
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的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的
0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果。
我部门2023年度预算数为229.11万元，执行数为229.11
万元，整体支出绩效自评结果为一等，主要用于参政议政、
组织建设、单位日常支出等方面，预算资金使用取得良好
成效，圆满完成预算绩效目标。2023年我会先后荣获民盟
中央群言杂志社2023年度优秀发行单位奖，2023年民盟广
西区委参政议政工作先进单位、反映社情民意信息工作先
进单位，梧州市统战信息工作先进单位。《强机制，建平
台，显成效-民盟梧州市委“五圈联动”多点发力，引领新
阶层盟员汇聚新力量》获民盟广西区委主委邓长球肯定性
批示。
2.项目支出绩效自评结果
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（1）项目绩效自评总体情况
我部门2023年度项目7个，项目支出总额28.82万元。其
中，本级项目7个，本级项目支出28.82万元；对下转移支付
项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，
涉及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感
涉密项目绩效自评结果为：7个项目评为一等，涉及资金28.82
万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0
个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占
项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，
占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为
四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总
额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是项目台账有待
完善；二是会计凭证归档效率有待提高。下一步改进措施：
一是提高项目台账完善度；二是加强对财务人员的培训。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，“2023年专项公用经费”项目
自评得分为100分，一等，项目全年预算数为9.96万元，执行
数为9.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
项目资金主要用于参政议政、组织建设、单位日常支出等方
面，预算资金使用取得良好成效。完成了调研报告2篇，社
情民意信息10篇被采纳，2023年我会先后荣获民盟中央群言
杂志社2023年度优秀发行单位奖，2023年民盟广西区委参政
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议政工作先进单位、反映社情民意信息工作先进单位，梧州
市统战信息工作先进单位。《强机制，建平台，显成效-民盟
梧州市委“五圈联动”多点发力，引领新阶层盟员汇聚新力量》
获民盟广西区委主委邓长球肯定性批示。自评发现的主要问
题及原因：一是项目台账有待完善；二是会计凭证归档效率
有待提高。下一步改进措施：一是提高项目台账完善度；二
是加强对财务人员的培训。
3.部门绩效评价结果。
组织对“2023年专项公用经费”项目进行了部门评价，评
价结果为一等，涉及资金9.96万元。从评价情况来看，圆满
完成绩效目标，全年完成了调研报告2篇，社情民意信息10
篇被市委市政府采纳，各项工作有序开展，预算资金使用取
得良好成效
4.财政绩效评价结果（如有）
无
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专户结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。