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中国民主同盟梧州市委员会 2024 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
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目 录
第一部分： 中国民主同盟梧州市委员会概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：中国民主同盟梧州市委员会 2024 年部门预
算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：中国民主同盟梧州市委员会 2024 年部门预
算报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
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四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、主要职能
中国民主同盟是具有政治联盟特点的，接受中国共产党
领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一的中
国特色社会主义参政党。中国民主同盟梧州市委员会是中国
民主同盟的地方组织，主要职能：参政议政、民主监督，参
加中国共产党领导的政治协商，并通过调查研究向党委、政
府提出意见和建议，在加强自身思想建设和组织建设的同时，
开展社会服务和民盟盟务工作。
二、机构设置情况
中国民主同盟梧州市委员会单位性质为行政机关，依据
《公务员法》纳入公务员管理序列，一级预算单位。
中国民主同盟梧州市委员会无直属单位，机关本级内设
3个职能科室，分别是：办公室、组织科、宣传科。
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三、人员构成情况
中国民主同盟梧州市委员会人员编制总数为 9名，其中：
行政编制数 8名，机关后勤服务聘用人员控制数 1名。实有
在职在编人员 9人，其中：行政在职在编人员 7人，机关后
勤服务聘用人员控制数在职在编人员 1人；其他聘用人员 1
人。离退休人员 9人，其中镇南关退休人员 1人。
第二部分：中国民主同盟梧州市委员会 2024 年部门预
算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 1584995.04 元 ， 同 比 增 加
154154.51 元 ， 增 长 10.77 % 。其中：本年收入预算
1584995.04 元，同比增加 154154.51 元，增长 10.77%。收
入包括：一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出、
社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024
年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根据相关规
定每月发放基础性绩效奖；二是各项社保基数增加导致支出
增加，使收入预算总体有所增加。
二、部门收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 1584995.04 元 ， 同 比 增 加
154154.51 元，增长 10.77 %。本年收入预算 1584995.04
元，同比增加 154154.51 元，增长 10.77%。其中：
（一）一般公共预算拨款 1584995.04 元，占收入总预
算的 100 %，同比增加 154154.51 元，增长 10.77 %。
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（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 1584995.04 元，较上年增长 10.77%
其中，基本支出预算 1485395.04 元，占支出总预算的 93.72%，
同比增加 154154.51 元，增长 11.58 %；项目支出预算 99600
元，占支出总预算的 6.28%，同比无变化。其中：
（一）一般公共服务支出类科目 1261206.12 元，占支
出总预算 79.57 %，同比增加 141166.56 元，增长 12.6 %。
（二）社会保障和就业支出类科目 136147.52 元，占支
出总预算 8.59%，同比减少 885.6 元，下降 0.65%。
（三）卫生健康支出类科目 68703.76 元，占支出总预
算4.33%，同比减少 2289.25 元，下降 3.22%。
（四）住房保障支出类科目 118937.64 元，占支出总预
算7.5%，同比增加 16162.8 元，增长 15.73 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 1584995.04 元（不含财
政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算
拨 款 1584995.04 元；支出包括：一般公共服务支出
1261206.12 元、社会保障和就业支出 136147.52 元、卫生
健康支出 68703.76 元、住房保障支出 118937.64 元。财政
拨款总收支较上年增长 10.77%，主要原因一是根据相关规
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定每月发放基础性绩效奖；二是各项社保基数增加导致支出
增加，使收入预算总体有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 1584995.04 元，较上
年增长 10.77 %。其中：基本支出 1485395.04 元，项目支
出99600 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 1161606.12 元，其中：基本支出 1161606.12
元，项目支出 0元。主要用于日常工作事务工资福利支出、
商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。
一般行政事务管理 99600 元，其中：基本支出 0元，项
目支出 99600 元。主要用于我单位参政议政、社会服务、组
织建设、民主监督等。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 136147.52 元，其
中基本支出 136147.52 元，主要用于我单位在职在编人员的
机关事业单位基本养老保险缴费。
行政单位医疗 68703.76 元，其中基本支出 68703.76 元，
主要用于我单位在职在编人员医疗保险缴费支出。
住房公积金 118937.64 元，其中基本支出 118937.64 元，
主要用于我单位在职在编人员住房公积金缴费支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 1485395.04 元，占支出总预算的
93.72%，同比增加 154154.51 元，增长 11.58 %。其中：
工资福利支出预算 1189590.92 元，占基本支出预算
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80.09%，同比增加 147062.95 元，增长 14.11%。
商品和服务支出预算 244690.12 元，占基本支出预算
16.47%，同比增加 1207.56 元，增长 0.5 %。
对个人和家庭补助支出预算 51114 元，占基本支出预算
3.44%，同比增加 5884 元，增长 13.01%。
资本性支出预算 0元，同比无变化。
2. 项目支出 99600 元，占一般公共预算支出的 6.28 %，
同比无变化。其中：
工资福利支出预算 12764 元，占项目支出预算 17.64 %，
同比增加 5764 元，增长 82.34%。
商品和服务支出预算 86836 元，占项目支出预算 87.18 %，
同比减少 5764 元，下降 6.22%。
对个人和家庭补助支出预算 0元，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 1485395.04 元，同
比增加 154154.51 元，增长 11.58 %。其中：
人员经费 1291952 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保费
缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、离休
费、退休费，人员经费较上年增长 13.5%，主要原因是按照
有关规定发放基础性绩效奖。
公用经费 193443.04 元，主要包括：办公费、印刷费、
手续费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商
品和服务支出。公用经费较上年增长 0.26%，主要原因是工
会经费略有增加。
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七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 1600
元，同比减少 400 元，下降 20 %。下降原因是接待费减少，
厉行节约。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 1600 元，同比减少 400 元，下
降20 %。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1600
元，同比减少 400 元，下降 20 %。下降原因是接待费减少，
厉行节约。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 1600 元，同比减少 400 元，下
降20 %。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
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八、政府性基金预算情况说明
本部门 2024 年部门预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
我部门本级及下属单位共有 1个行政机关和 0个参照公
务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ， 行 政 运 行 经 费 总 预 算 安 排
331526.12 元，其中：基本支出预算 244690.12 元，项目支
出预算 86836 元，同比减少 4556.44 元，下降 1.36 %，主
要原因是厉行节约。主要用于办公费、印刷费、水电费、培
训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 63456 元，同比增加 63456 元，
增长 100 %。其中：政府集中采购预算 63456 元，占政府采
购预算的 100%，上年无该预算，增长率无可比性。分散采
购0元，占政府采购预算的 0%，同比无变化。按政府采购
资金类型划分，一般公共预算拨款 63456 元。按政府采购项
目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类
型。其中：货物类采购 63456 元，占政府采购预算 100%；
工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类采购 0元，
占政府采购预算 0%。
货物类采购主要内容是：采购 A4 复印纸 63456 元。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
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用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆.截至2023年
12月31日，资产原值合计282148.38元，其中：1.土地、房
屋及构筑物0元。2. 通用设备212102.38元。3. 专用设备0
元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、用具、
装具等70046元。7.无形资产9600元。
（四）预算绩效目标情况说明。
1.我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 1个，预算资金 99600 元。绩效目标情况详
见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称“2024年专项公用经费”，预算
资金99600元，2024年度绩效目标为开展参政议政、年度调
研、组织建设、社会服务工作，保障自治区政协常委能按要
求开展工作，促进社会和谐稳定发展，设2条数量指标：数量
指标1.提交提案数量≥6篇，数量指标2.完成调研报告数量≥
1篇；设1条质量指标：提案立案率≥50%；设1条时效指标：
提案、调研报告完成及时率≥90%；设1条成本指标：项目成
本超支率≤0%；设1条社会效益指标：提案得到办理答复率
≥90%；设1条满意度指标：满意度指标盟员满意度≥90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
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国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
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映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。