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中国民主同盟梧州市委员会

2022 年部门决算

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第一部分：中国民主同盟梧州市委员会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：中国民主同盟梧州市委员会 2022 年度

部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：中国民主同盟梧州市委员会 2022 年度部门决算

情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：中国民主同盟梧州市委员会概况

一、本部门职责

中国民主同盟（简称民盟）是主要由从事文化教育以及科

学技术工作的高、中级知识分子组成，具有政治联盟特点，致力

于建设中国特色社会主义事业的参政党。中国民主同盟梧州市委

员会（简称民盟梧州市委会）作为中国民主同盟的地方组织，其

主要职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协

商，以及发挥自身优势开展社会服务工作。

二、机构设置情况

中国民主同盟梧州市委员会 2022 年部门决算单位构成只有

中国民主同盟梧州市委员会机关 1 个单位，无下属单位。单位性

质为全额拨款行政机关，依据《公务员法》纳入公务员管理序列，

一级预算单位。机关设有三个职能科室，即办公室、组织科、宣

传科。

三、编制现状、人员构成

截至 2022 年 12 月，我单位编制总数为 8 个，其中行政编制

数 8 个，后勤服务聘用人员控制数 1 个。行政编制在职人员 6 人，

后勤服务聘用人员控制数在职 1 人；退休人员 11 人，其中镇南

关退休人员 2 人。

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第二部分：中国民主同盟梧州市委员会 2022 年度

部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

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第三部分：中国民主同盟会梧州市委员会 2022 年度

部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入172.01万元，其中本年收入

167.7万元, 较2021年度决算数增加0.42万元，增长0.2%。收入

具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入167.7万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.41万元，增长0.3%，主

要原因是增加了参政议政经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，同比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，同比无变化。

4.事业收入0万元，同比无变化。

5.经营收入0万元，同比无变化。

6.其他收入0万元，同比无变化。

7.使用非财政拨款结余0万元，同比无变化。

8.上年结转和结余4.31万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2021年度决算数增加0.01万元，主要原因是专户单位部分社保

费结转。

（二）本部门2022年度总支出172.01万元，其中本年支出

168.28万元, 较2021年度决算数增加0.42万元，增长0.2%。支出

具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）136.81万元：主要用于部门基本

支出、日常公用经费支出等，较 2021 年度决算数减少 4.77

万元，下降3.4%，主要原因是厉行节约。

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2.社会保障和就业支出（类）14.97万元：主要用于我部门机

关事业单位养老保险缴费，较2021年度决算数增加4.09万元，增

长37.6%，主要原因是增发镇南关人员护理费以及社保基数的提

高。

3.卫生健康支出（类）6.89万元：主要用于我部门医疗保险

缴费，较2021年度决算数增加1.03万元，增长17.6%，主要原因

是医保缴费基数提高。

4.住房保障支出（类）9.61万元：主要用于按照国家政策规

定向职工发放的住房公积金支出，较2021年度决算数增加0.67万

元，增长7.5%，主要原因是公积金缴费基数提高。

5.年末结转和结余3.73万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少

0.61万元，下降14.1%，主要原因是优化了资金使用效率。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国民主同盟梧州市委员会2022 年度一般公共预算财政拨

款支出168.28万元，较2021年度决算数增加1.32万元，增长0.8%。

其中：基本支出153.32万元，项目支出14.96万元。

中国民主同盟梧州市委员会2022 年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为151.84万元，支出决算为168.28万元，完成年

初预算的110.8%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为122.66 万元，

支出决算为136.81万元，完成年初预算的111.5%。主要原因是社

保基数缴费增加，以及追加了参政议政工作经费。

1．行政运行124.32万元，主要用于工资福利支出和项目活

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动开展，较年初预算数增加13.66万元,完成年初预算112.3%，主

要原因是追加了参政议政工作经费。

2．一般行政管理事务12.49万元，主要用于专项公用经费，

较年初预算增加了0.49万元，完成年初预算104.1%，主要原因是

因为工作需要增加了聘用人员工资预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算12.81万元，支出决算

为14.97万元，主要用于我单位机关事业单位养老保险缴费、其

他行政事业单位养老支出，完成年初预算116.9%，说明如下：

1.机关事业单位养老保险缴费年初预算为12.81万元，支出决

算为13.37万元，比年初预算增加0.56万元，完成年初预算104.4%

主要用于我部门机关事业单位养老保险缴费，较2021年决算数增

加2.49万元，增长22.9%，主要原因是社保基数提高。

2.其他行政事业单位养老支出年初预算0万元，支出决算为

1.6万元，比年初预算增加1.6万元，主要原因是从6月起按照有关

政策由单位发放镇南关人员护理费。

（三）卫生健康支出年初预算为6.75万元，支出决算为6.89

万元，比年初预算增加0.14万元，完成年初预算102.1%，主要用

于行政单位医疗缴费，原因是医保缴费基数提高。卫生健康支出

项级分类只有一项，说明如下：

1.行政单位医疗支出决算为6.89万元，年初预算为6.75万元，

比年初预算增加0.14万元，完成年初预算102.1%，比2021年决算

增加了1.03万元，主要原因是医保缴费基数提高。

（四）住房保障支出年初预算为9.61万元，支出决算为9.61

万元，完成年初预算100%。

住房保障支出项级分类只有一项，说明如下：

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1.住房公积金支出年初预算为9.61万元，支出决算为9.61万

元，完成年初预算100%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出153.32万元，比上

年增加11.16万元，增长7.9%，主要原因是干部提拔，工资和人

员经费增加，支出具体情况如下：

其中：人员经费133.3万元，主要包括：基本工资33.47万元、

津贴补贴25.79万元，奖金27.96万元，机关事业单位基本养老保

险缴费14.21万元，职工医疗保险缴费10.2万元，其他社会保障缴

费0.16万元，住房公积金10.28万元，对个人和家庭的补助11.23

万元；公用经费20.02万元，主要包括办公费0.19万元，电费0.03

万元，邮电费0.1万元，委托业务费5.08万元，工会经费1.19万元，

其他交通费用7.89万元，其他商品和服务支出5.52万元。

（一）工资福利支出122.07万元，完成年初预算的125.8 %，

主要原因是人员提拔，工资增加。

（二）商品和服务支出20.02万元，完成年初预算的88.5%，

主要原因是厉行节约。

（三）对个人和家庭的补助11.23万元，完成年初预算的

55.7%，主要原因是镇南关人员离退休费改由社保发放，不再由

单位发放。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年

相比持平，与预算相比持平。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比持

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平，与预算相比持平。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.19万元，完成

预算的95%，比上年增加0.08万元，增加78.6%。主要原因是疫情

管控政策调整，接待人次有所增加。其中：因公出国（境）费支

出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待

费支出决算0.19万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安

排中国民主同盟梧州市委员会机关出国团组0个，参加其他单位

组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0

人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车，公务用车运

行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展

业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022

年，中国民主同盟梧州市委员会机关开支财政拨款的公务用车保

有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.19万元,完成预算95%，比上年增加

0.08万元，增加78.6%。主要原因是疫情管控政策调整，接待人

次有所增加。国内公务接待批次1次，人次16次，国（境）外公

务接待批次0次，人次0次。其中：外事接待批次0次，人次0次。

公务接待费主要用于接待盟区委调研组。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

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本部门2022年度机关运行经费支出20.02万元，比年初预算

数减少12.61万元，降低38.7%，比上年决算数增加4.68万元，增

长30.5%。主要原因是：人员提拔，车补增加，委托业务费增加，

其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采

购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出0万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额

的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业

合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务

采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）

级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应

急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离

退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设

备,0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。资产

原值合计 28.87万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，

（2）通用设备20.91万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和

陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具等

7.0万元。（7）无形资产0.96万元。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度9个一

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般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金33.94 万元，占

一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2022年专项公用经

费”等9个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出33.94

万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本经营预算支出0万

元。从评价情况来看，年初设定的绩效目标100%顺利完成，预

算执行效率高。

下一步改进措施：我会将在今后的工作中进一步完善财务管

理制度，进一步加强科室之间的联系沟通，对每个预算项目的事

前、事中、事后项目进行全方位、多维度的绩效评价，及时进行

评估总结。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目标（含

年初预算和年中预算调整）进行自评，9个项目评为一等，占项

目总数比例100%；自评发现的主要问题及原因：在项目实施过程

中，由于时间紧，工作量大，项目管理人员与项目实施人员沟通

不够及时，导致项目档案台账管理不够完善。

2. 部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含

年初预算和年中预算调整），专项公用经费项目自评得分为 99.9

分，评级为一等，项目全年预算数为 12 万元，执行数为 14.96

万元，完成预算的 124.7%。项目绩效目标完成情况：预算资金

使用取得良好成效。2022 年我会先后荣获民盟广西区委反映社

情民意信息先进集体、参政议政先进集体，广西民盟地方组织成

立 80 周年参政议政、思想宣传先进集体，17 名盟员荣获先进个

人。2021 年绩效工作获全市一等奖，“2+2+5+n”参政议政改革

创新工作经验获民盟广西区委主委邓长球肯定性批示。

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自评中发现项目执行存在的问题：一是在项目实施过程中，

由于时间紧，工作量大，项目管理人员与项目实施人员沟通不够

及时，导致项目档案台账管理不够完善。二是财务核算管理规范

程度有待提高，会计凭证归档装订效率有待提高，项目实施过程

的凭证完整度有待提高。针对以上问题，我会将在今后的工作中

加强财务管理的监督机制和项目执行的监督机制，进一步完善财

务管理制度，加强财务人员的培训力度和素质教育，使财务人员

对国家财政法律法规及相关政策有深入的了解和掌握。在今后的

工作中不断加强与财政部门、审计部门、纪检部门等多部门的沟

通与联系。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款

收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支

出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺

口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

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之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。