—1—
中国民主同盟梧州市委员会
2021 年部门决算
—2—
目 录
第一部分：中国民主同盟梧州市委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：中国民主同盟梧州市委员会 2021 年度部门
决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：中国民主同盟梧州市委员会 2021 年度部门决算
情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
—3—
说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
—4—
第一部分：中国民主同盟梧州市委员会概况
一、部门职责
中国民主同盟（简称民盟）是主要由从事文化教育以及
科学技术工作的高、中级知识分子组成，具有政治联盟特点，
致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。中国民主同盟
梧州市委员会（简称民盟梧州市委会）作为中国民主同盟的
地方组织，其主要职能是参政议政、民主监督、参加中国共
产党领导的政治协商，以及发挥自身优势开展社会服务工
作。
二、机构设置
中国民主同盟梧州市委员会 2021 年部门决算单位构成
只有中国民主同盟梧州市委员会机关 1 个单位，无下属单位。
单位性质为全额拨款行政机关，依据《公务员法》纳入公务
员管理序列，一级预算单位。机关设有三个职能科室，即办
公室、组织科、宣传科。
三、编制现状、人员构成
截至 2021 年 12 月，我单位编制总数为 8 个，其中行政
编制数 8 个，后勤服务聘用人员控制数 1 个。行政编制在职
人员 6 人，后勤服务聘用人员控制数在职 1 人；退休人员 11
人，其中镇南关退休人员 2 人。
—5—
第二部分：中国民主同盟梧州市委员会 2021 年度部门决算
报表
（此部分另附表格，挂报告尾部）
—6—
第三部分：中国民主同盟梧州市委员会 2021 年度部门决算
情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入171.59万元，其中本年收
入167.29万元,较2020年度决算数增加21.22万元，增长14.5%。
收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入167.29万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2020年度决算数增加21.22万元，增长
14.5%，主要原因是增加了人员。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当
年拨付的资金，同比无变化。
3.上级补助收入0万元，同比无变化。
4.事业收入0万元，同比无变化。
5.经营收入0万元，同比无变化。
6.其他收入0万元，同比无变化。
7.使用非财政拨款结余0万元，同比无变化。
8.上年结转和结余4.3万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金。较2020年度决算数减少0.38万元，下降8.1 %，主要原
因是使用了部分资金，优化了预算执行。
（二）本部门2021年度总支出171.59万元，其中本年支
出167.26万元,较2020年度决算数增加21.48万元，增长14.7%。
支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）141.58万元：主要用于我部门
—7—
基本支出、日常办公经费支出等，较2020年度决算数增加
17.39万元，增长14%，主要原因是人员增加。
2.社会保障和就业支出（类）10.88万元：主要用于我部
门机关事业单位养老保险缴费，较2020年度决算数增加1.35
万元，增长14.2%，主要原因是增加了人员。
3.卫生健康支出（类）5.86万元：主要用于我部门医疗保
险缴费，较2020年度决算数增加1.21万元，增长26%，主要
原因是增加了人员。
4.住房保障支出（类）8.94万元：主要用于按照国家政策
规定向职工发放的住房公积金支出，较2020年度决算数增加
1.54万元，增长20.8%，主要原因是增加了人员。
5.年末结转和结余4.34万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少
0.38万元，下降8.1 %，主要原因是使用了部分资金，优化了
预算执行。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
中国民主同盟梧州市委员会2021年度一般公共预算财
政拨款支出166.96万元，较2020年度决算数增加21.18万元，
增长14.5 %。其中：基本支出142.16万元，项目支出24.8万元。
中国民主同盟梧州市委员会2021年度一般公共预算财
政拨款支出年初预算为126.15万元，支出决算为166.96万元，
完成年初预算的132.4%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为103.29万元，
—8—
支出决算为141.28万元，完成年初预算的136.8%。较年初预
算数增加的原因主要是增加了人员和追加了专项工作经费。
1．行政运行127.12万元，主要用于工资福利支出和项目
活动开展，较年初预算数增加28.73万元,主要是人员增加了，
追加了预算。
2．一般行政管理事务14.16万元，主要用于专项公用经
费、聘用人员工资福利开支、民主党派换届会议费等，较年
初预算增加了9.26万元，主要原因是因为工作需要增加了预
算。
（二）社会保障和就业支出年初预算10.12万元，支出决
算为10.88万元，主要用于我单位机关事业单位养老保险缴
费，完成年初预算107.5%，社会保障和就业支出项级科目分
类只有一项，说明如下：
1.机关事业单位养老保险缴费年初预算为10.12万元，支
出决算为10.88万元，比年初预算增加0.76万元，完成年初预
算107.5%主要用于我部门机关事业单位养老保险缴费，较
2020年决算数增加1.35万元，增长14.2%，主要原因是人员增
加。
（三）卫生健康支出年初预算为5.15万元，支出决算为
5.86万元，比年初预算增加0.71万元，完成年初预算113.8%，
主要用于行政单位医疗缴费，原因是增加了人员。卫生健康
支出项级分类只有一项，说明如下：
1.行政单位医疗支出决算为5.86万元，年初预算为5.15
—9—
万元，支出决算为5.86万元，比年初预算增加0.71万元，完
成年初预算113.8%，比2020年决算增加了1.21万元，主要原
因是人员增加。
（四）住房保障支出年初预算为7.59万元，支出决算为
8.94万元，比年初预算增加1.35万元，完成年初预算117.8%，
主要是因为人员增加，开支增加。
住房保障支出项级分类只有一项，说明如下：
1.住房公积金支出年初预算为7.59万元，支出决算为8.94
万元，比年初预算增加1.35万元，完成年初预算117.8%，主
要是因为人员增加，开支增加。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出142.16万元，
比上年增加17.12万元，增长13.7%，主要是由于追加人员经
费预算。
其中：人员经费126.82万元，主要包括：基本工资29.95
万元、津贴补贴22.95万元，奖金26.78万元，机关事业单位
基本养老保险缴费10.88万元，职工医疗保险缴费5.67万元，
公务员医疗补助缴费0.76万元，其他社会保障缴费0.1万元，
住房公积金9.75万元，对个人和家庭的补助19.98万元；公用
经费15.34万元，主要包括办公费1.63万元，电费0.05万元，
邮电费0.28万元，差旅费1.27万元，委托业务费0.02万元，工
会经费0.91万元，其他交通费用7.56万元，其他商品和服务
—10—
支出3.61万元。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出106.84万元，完成年初预算的
135.3%，主要是因为人员增加，追加了预算。
（二）商品和服务支出15.34万元，完成年初预算的
104.2%，主要是因为人员增加，追加了预算。
（三） 对个人和家庭的补助19.98万元，完成年初预算
的128.2%，主要原因是离退休生活补助增加。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比持平，与预算相比持平。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比
持平，与预算相比持平。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置
及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.11万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算总额为0.11万元，比预算减少0.19 万元，低于预算原因
是厉行节约，比去年减少0.04万元，下降26.7 %，减少原因
主要是厉行节约。其中，因公出国支出决算0万元，与年初
预算对比持平，与上年对比持平。公务用车购置支出决算0
—11—
万元，与年初预算对比持平，与上年对比持平；公务用车运
行维护费支出决算比0万元，与年初预算对比持平，与上年
对比持平；公务接待费支出决算比预算减少0.19万元，低于
预算原因厉行节约。比去年减少0.04万元，下降26.7 %。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排中国民主同盟梧州市委员会机关出国团组0个，参加
其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共
计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车，公务用
车运行支出,0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行
以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险
费等。2021年，中国民主同盟梧州市委员会机关开支财政拨
款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每
辆0万元。
（三）公务接待费支出0.11万元,国内公务接待批次 1
次，人次10次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其
中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出15.34万元，比年初预
算数增加0.62万元，增加4.2%。主要原因是人员增加，比2020
—12—
年增加3.43万元，增长28.8%。主要原因是：人员增加导致其
他交通费用增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额0.08万元，其中：政府
采购货物支出0.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购
服务支出0万元，授予中小企业合同金额 0.08万元，占政府
采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，
占政府采购支出总额的0 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价
值50万元以上通用设备,0台（套）；单位价值100万元以上
专用设备0台（套）。截至2021年12月31日，资产原值合计
280743.38元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）
通用设备197102.38 元，（3）专用设备0元，（4）文物和
陈列品0元，（5）图书档案0 元，（6）家具、用具、装具
等74041元。（7）无形资产9600元。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年
度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：部门（单
位）其他运转类项目2个以及部门整体预算绩效评价共涉及
—13—
资金126.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组
织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，
共涉及资金0万元。2个其他运转类项目分别是编外人员支出
（机关后勤和劳务派遣）项目4.9万元、专项公用经费（其他）
-日常运转项目12万元。从评价情况来看，制定了相关管理制
度和评分细则，项目资金使用效率高。
2.部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自
评结果。
我部门今年在部门决算中反映专项公用经费（其他）-
日常运转及编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目绩效
自评结果。
专项公用经费（其他）-日常运转项目绩效自评综述：根
据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。发现的
主要问题及原因：主要问题是编制预算科目，资金用途方面
尚未够完善，科学性有待提高。原因是单位事多人少，业务
人员熟练程度不够。下一步改进措施：一是加强政策文件学
习；二是编制预算要广泛征集业务科室意见。
编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目绩效自评综
述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。
发现的主要问题及原因：主要问题是编制绩效目标科学性和
细致性有待提高，原因是编外人员的岗位职责有待于进一步
细化。下一步改进措施：一是加强岗位设置的科学性；二是
增加编外人员考核制度的细致性。
部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目
—14—
标，自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：主要问题
是编制预算科目，资金用途方面尚未够完善，科学性有待提
高。原因是单位事多人少，业务人员熟练程度不够。下一步
改进措施：一是加强政策文件学习；二是编制预算要广泛征
集业务科室意见。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当
年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位
当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差
额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
—15—
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
—16—
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
—17—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费-日常运转
（含扶贫经费、普法经费、
节能经费、残保金））
项目
编码
项目实施单位
中国民主同盟梧州市委员
会
主管
部门
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
12
其中：一般公共预算拨
款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括项目
立项依据、可行性和
必要性、支持范围、
实施内容等）
开展参政议政、年度调研、组织建设、社会服务工作；保证自治区政协常
委能按要求开展工作
项目起始时间
2021.01.01
项目终止时间
2021.12.31
项目实施进度安排
按要求完成
年度绩效目标
履行民主党派职能，保障机构正常运转
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
项目绩效目标衡量
指标
一级指
标
二级指标
指标
内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指
标（50
分。其
中：产
出数
量、质
量、时
效、成
本分别
20 分、
10 分、
10 分、
10 分）
产出数量
撰
写提
案
10 篇
10 篇
10
……
开
展基
层支
部活
动
5 次
5 次
10
产出质量
调
研报
告全
部完
成
完成
完成
10
产出时效
年
底前
完成
调研
报告
完成
完成
10
产出成本
资
金使
用量
≥12
万元
14.56
万元
10
效果指
标 （30
分）
社会效益
凝聚
社会
力量
促团
结稳
定
获得盟
区委表
彰
完成
30
……
生态效益
……
可持续影响
……
—18—
——
盟
员满
意
满意
完成
10
——
社会公
众或服
务对象
满意度
（10
分）
——
—19—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤
和劳务派遣）
项目
编码
项目实施单位
中国民主同盟梧州市委员
会
主管
部门
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
4.9
其中：一般公共预算拨
款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括项目
立项依据、可行性和
必要性、支持范围、
实施内容等）
聘用人员开展参政议政、年度调研、组织建设、社会服务工作；保证自治
区政协常委能按要求开展工作
项目起始时间
2021.01.01
项目终止时间
2021.12.31
项目实施进度安排
按要求完成
年度绩效目标
履行民主党派职能，保障机构正常运转
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
项目绩效目标衡量
指标
一级指
标
二级指标
指标
内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指
标（50
分。其
中：产
出数
量、质
量、时
效、成
本分别
20 分、
10 分、
10 分、
10 分）
产出数量
撰
写提
案
10 篇
10 篇
10
……
开
展基
层支
部活
动
5 次
5 次
10
产出质量
调
研报
告全
部完
成
完成
完成
10
产出时效
年
底前
完成
调研
报告
完成
完成
10
产出成本
资
金使
用量
≥12
万元
14.56
万元
10
效果指
标 （30
分）
经济效益
……
社会效益
凝聚
社会
力量
促团
结稳
定
获得盟
区委表
彰
完成
30
……
生态效益
—20—
……
可持续影响
……
社会公
众或服
务对象
满意度
（10
分）
——
盟
员满
意
满意
完成
10
——
——
—21—
2021 年度部门整体绩效自评表
部门名称
中国民主同盟梧州市委员会
部门编码
24001
部门预算安排
资金（万元）
合计
其中：一般公共预算拨款
126.15
政府性基金
国有资本经营预算
其他资金
部门职能概述
（逐条填，每条
控制在 150 字
内。）
职能 1
参政议政
职能 2
组织建设
职能 3
思想宣传
职能 4
民主监督
部门整体支出
年度绩效目标
（逐条填，和部
门职能对应）
目标 1
撰写提案 10 篇以上
目标 2
发展盟员 10 名以上
目标 3
开展与党同心思想宣传
目标 4
撰写社情民意信息 10 篇以上
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10
分）
部门整体支出
年度绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分）
产出数量
撰写提
案
10 篇
10 篇
10
……
开展基
层支部活
动
5 次
5 次
10
产出质量
调研报
告全部完
成
完成
完成
10
产出时效
年底前
完成调研
报告
完成
完成
10
产出成本
资金使
用量
≥
126.15
万元
167.26
万元
10
效果指标
（30 分）
社会效益
凝聚社会
力量促团
结稳定
获得盟
区委表
彰
完成
30
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
盟员满
意
满意
完成
10
—22—
