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中国民主同盟梧州市委员会 2023 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：中国民主同盟梧州市委员会概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：中国民主同盟梧州市委员会 2023 年部门预算
及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：中国民主同盟梧州市委员会 2023 年部门预算
报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
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二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、主要职能
中国民主同盟是具有政治联盟特点的，接受中国共产党
领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一的中
国特色社会主义参政党。中国民主同盟梧州市委员会是中国
民主同盟的地方组织，主要职能：参政议政、民主监督，参
加中国共产党领导的政治协商，并通过调查研究向党委、政
府提出意见和建议，在加强自身思想建设和组织建设的同
时，开展社会服务和民盟盟务工作。
二、机构设置情况
中国民主同盟梧州市委员会单位性质为行政机关，依据
《公务员法》纳入公务员管理序列，一级预算单位。
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中国民主同盟梧州市委员会无直属单位，机关本级内设
3个职能科室，分别是：办公室、组织科、宣传科。
三、人员构成情况
中国民主同盟梧州市委员会人员编制总数为 9名，其中：
行政编制数 8名，机关后勤服务聘用人员控制数 1名。实有
在职在编人员 9人，其中：行政在职在编人员 7人，机关后
勤服务聘用人员控制数在职在编人员 1人；其他聘用人员 1
人。离退休人员 9人，其中镇南关退休人员 1人。
第二部分：中国民主同盟梧州市委员会 2023 年部门预算
及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 1430840.53 元，同比减少 87517.39
元，下降 5.76%。其中：本年收入预算 1430840.53 元，同比
减少 87517.39 元，下降 5.76 %。收入包括：一般公共预算拨
款。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、
卫生健康支出、住房保障支出。
2023 年收支预算总体减少主要是离退休人员减少，离
休费减少，使收入预算总体有所减少。
二、部门收入总体预算情况说明
2023 年收入总预算 1430840.53 元，同比减少 87517.39
元,下降 5.76%。本年收入预算 1430840.53 元，同比减少
87517.39 元，下降 5.76%。其中：
（一）一般公共预算拨款 1430840.53 元，占收入总预算
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的100%，同比减少 87517.39 元，下降 5.76%。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 0元，同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 1430840.53 元，其中，基本支出预算
1331240.53 元，占支出总预算的 93.04%，同比减少 67117.39
元，下降 4.8%；项目支出预算 99600 元，占支出总预算的
6.96%，同比减少 20400 元，下降 17%。主要是离退休人员
减少，离休费减少。其中：
（一）一般公共服务支出类科目 1120039.56 元，占支出
总预算 78.28%，同比减少 106550.44 元，下降 8.69%。
（二）社会保障和就业支出类科目 137033.12 元，占支
出总预算 9.58%，同比增加 8861.76 元，增长 6.91%。
（三）卫生健康支出类科目 70993.01 元，占支出总预算
4.96%，同比增加 3524.97 元，增长 5.22%。
（四）住房保障支出类科目 102774.84 元，占支出总预
算7.18%，同比增加 6646.32 元，增长 6.91%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 1430840.53 元。收入包括：
一般公共预算拨款 1430840.53 元；支出包括：一般公共服务
支出 1120039.56 元、社会保障和就业支出 137033.12 元、卫
生健康支出 70993.01 元、住房保障支出 102774.84 元。
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五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 1430840.53 元，其
中：基本支出 1331240.53 元，项目支出 99600 元，具体支出
预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 1020439.56 元，其中：基本支出 1020439.56 元，
项目支出 0元。主要用于日常工作事务办公费、水电费等。
一般行政事务管理 99600 元，其中：基本支出 0元，项
目支出 99600 元。主要用于我单位参政议政、社会服务、组
织建设、民主监督、开展调研等。
机关事业单位基本养老保险缴费 137033.12 元，其中：基
本支出 137033.12 元，主要用于我单位机关事业单位基本养
老保险缴费。
行政单位医疗 70993.01 元，主要用于我单位在职在编人
员医疗保险缴费支出。
住房公积金 102774.84 元，主要用于我单位在职在编人员
住房公积金缴费支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 1331240.53 元，占一般公共预算支出的
93.04%，同比减少 67117.39 元，下降 4.8 %。其中：
工资福利支出预算 1042527.97 元，占基本支出预算
78.31%，同比增加 71989.05 元，增长 7.42%。
商品和服务支出预算 243482.56 元，占基本支出预算
18.29%，同比增加 17157.56 元，增长 7.58%。
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对个人和家庭补助支出预算 45230 元，占基本支出预算
3.4%，同比减少 156264 元，下降 77.55%。
2. 项目支出 99600 元，占一般公共预算支出的 6.96%，
同比减少 20400 元，下降 17%。其中：
工资福利支出预算 7000 元，占项目支出预算 7.03%，同
比增加 2000 元，增长 40%。
商品和服务支出预算 92600 元，占项目支出预算 92.97%，
同比减少 7400 元，下降 7.4%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 1331240.53 元，其中：
人员经费 1138303.49 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老
保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他
社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人
和家庭的补助支出。
公用经费 192937.04 元，主要包括：办公费、印刷费、
水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培
训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、
其他交通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 2000
元，同比无变化。其中：
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1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。根
据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国
（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的
年度出国计划申请调整支出。
2. 公务接待费支出预算 2000 元，同比无变化。
3. 公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 2000
元，同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费
支出预算 2000 元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三
公”经费 0元，同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。根据
财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）
费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出
国计划申请调整支出。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 2000 元，同比无变化。其中，当年一
般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 2000 元，同
比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费 0元，同
比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
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公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。其
中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0
元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费 0
元，同比无变化。
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。其
中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0
元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费 0
元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。其中，当
年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元，同
比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费 0元，同
比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
中国民主同盟梧州市委员会本级及下属单位共有 1个行
政机关和 0个参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费
总预算安排 336082.56 元，其中：基本支出预算 243482.56 元，
项目支出预算 92600 元，同比增加 9757.56 元，增长 2.99%，
主要原因是人员支出增加。主要用于办公费、印刷费、水电
费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
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2023 年政府采购预算 0元，同比减少 15000 元，下降
100%。其中：政府集中采购预算 0元，占政府采购预算的
0%，同比减少 15000 元，下降 100 %；主要原因是年内没有
采购安排。分散采购 0元，占政府采购预算的 0%，同比无
变化；主要原因是年内没有采购安排。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财
政专户管理的资金安排 0元。上年结转结余资金安排 0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 0元，占政府采购
预算 0%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类采
购0元，占政府采购预算 0%。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车0
辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计288748.38元，其中：
1.土地、房屋及构筑物0元。2.通用设备209102.38元。3.专用
设备0元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案0元。6.家具、用
具、装具等70046元。7.无形资产9600元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年部门预算（含所属二层预算单位）共有项目（含
基本支出）23 个，项目涉及金额 1430840.53 元，所有项目
均已编制绩效目标。其中：机关本级其他运转类 1个，是 2023
年专项公用经费 99600 元。无特定目标类项目。相关绩效目
标情况详见部门预算公开表 10 表。
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
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办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2023 年部门预算报表
一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
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九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。