中国民主同盟梧州市委员会 2022 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：中国民主同盟梧州市委员会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：中国民主同盟梧州市委员会部门预算及“三公”

经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：中国民主同盟梧州市委员会 2022 年部门预

算报表（详见附件）

一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：部门概况

一、主要职能

中国民主同盟梧州市委员会，简称民盟梧州市委会。单

位性质为行政机关，依据《公务员法》纳入公务员管理序列，

一级预算单位。主要工作职责：参政议政、民主监督，参加

中国共产党领导的政治协商、社会服务。

二、机构设置情况

民盟梧州市委会无直属单位，共设 3 个职能科室，分别

为办公室、组织科、宣传科。民盟梧州市委会本级人员编制

总数为 8 人，其中行政编制数 7 人，后勤事业编制数 1 人。

至 2022 年 1 月，行政编制在职人员 6 人；退休人员 11 人，

其中镇南关退休人员 2 人。

三、人员构成情况

我单位无直属事业单位，截至 2022 年 1 月，行政编制在

职人员 7 人，聘用人员 2 人。我单位机关性质为全额财政拨

款行政机关。

第二部分：中国民主同盟梧州市委员会 2022 年部门预

算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 1518357.92 元，同比增加

256857.48 元，增长 20.36 %。收入包括：一般公共预算拨

款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、

卫生健康支出、住房保障支出。

2022 年收支预算总体增加主要是因为人员增加，使收

入预算总体有所增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 1518357.92 元，同比增加

256857.48 元,增长 20.36 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 1518357.92 元，占收入总预

算的 100%，同比增加 256857.48 元,增长 20.36 %。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，

三、部门支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 1518357.92 元，其中，基本支出预

算1398357.92 元，占支出总预算的 92.1% ，同比增加

305873.5 元，增长 28 %；项目支出预算 120000 元，占支

出总预算的 7.9%，同比无变化。

其中：

（一）一般公共服务支出类科目 1226590 元，占支出总

预算 80.78%，同比增加 193670.91 元，增长 18.75 %。

（二）社会保障和就业支出类科目 128171.36 元，占支

出总预算 8.44%，同比增加 26978.56 元，增长 26.66%。

（三）卫生健康支出类科目 67468.04 元，占支出总预

算4.44%，同比增加 15974.09 元，增长 31.02 %。

（四）住房保障支出类科目 96128.52 元，占支出总预

算6.33%，同比增加 20233.92 元，增长 26.66%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 1518357.92 元。收入包括：

一般公共预算拨款 1518357.92 元，支出包括：一般公共服

务支出 1226590 元、社会保障和就业支出 128171.36 元、卫

生健康支出 67468.04 元、住房保障支出 96128.52 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1518357.92 元，其中：

基本支出 1398357.92 元，项目支出 120000 元，具体支出预

算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 1106590 元，其中：基本支出 1106590 元，项

目支出 0元。主要用于日常工作事务办公费、水电费等。

一般行政事务管理 120000 元，其中：基本支出 0元，

项目支出 120000 元。主要用于我单位参政议政、社会服务、

组织建设、民主监督等。

机关事业单位基本养老保险缴费 128171.36 元，其中：

基本支出 128171.36 元，主要用于我单位机关事业单位基本

养老保险缴费。

行政单位医疗 67468.04 元，主要用于我单位在职在编职

工医疗保险缴费支出。

住房公积金 96128.52 元，主要用于我单位在职在编职工

住房公积金缴费支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 1398357.92 元，占一般公共预算支出

的92.1%，同比增加 305873.5 元，增长 28 %；增加原因是

我单位人员增加。

其中：

工资福利支出预算 970538.92 元，占基本支出预算

69.41 %，同比增加 181054.5 元，增长 22.93 %，增加原因

是我单位人员增加。

商品和服务支出预算 226325 元，占基本支出预算

16.19 %，同比增加 79165 元，增长 53.8 %，增加原因是我

单位人员增加。

对个人和家庭补助支出预算 201494 元，占基本支出预

算14.41%，同比增加 45658 元，增长 29.3 %，增加原因是

镇南关人员护理费增加。

2. 项目支出 120000 元，项目支出预算 120000 元，

占支出总预算的 7.9%，同比无变化。其中：

工资福利支出预算 5000 元，占项目支出预算 4.17%，同

比减少 2179 元，下降 30.35%。

商品和服务支出预算 100000 元，占项目支出预算 83.33%，

同比减少 56837 元，下降 36.24%。

对个人和家庭补助支出预算 0元，同比无变化。

资本性支出预算 15000 元，同比增加 15000 元，增加

100%

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1398357.92 元，其中：

人员经费 1220557.92 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个

人和家庭的补助支出。

公用经费 177800 元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训

费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、

其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 2000

元，同比减少 1000 元，下降 33.33 %。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 2000 元，同比减 1000 元，下

降33.33 %，减少主要原因是厉行节约，减少不必要的公务

接待。

3. 公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）

2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 2000

元，同比减少 1000 元，下降 33.33 %。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 2000 元，同比减 1000 元，下

降33.33 %，减少主要原因是厉行节约，减少不必要的公务

接待。

3. 公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

中国民主同盟梧州市委员会本级及下属单位共有 1个行

政机关和 0个参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费

总预算安排 326325 元，其中：基本支出预算 226325 元，

项目支出预算 100000 元，同比增加 22328 元，增长 7.34%，

主要原因是人员增加。主要用于办公费、印刷费、水电费、

培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 15000 元，同比增加 10000 元，

增长 200 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 15000

元，财政专户管理的资金安排 0元。按采购项目类型划分，

集中采购 15000 元，其中：货物类采购 15000 元、工程类

采购 0元、服务类采购 0元；分散采购 0元，其中：货物类

采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计276748.38元，其

中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备197102.38元。

3. 专用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6.

家具、用具、装具等70046元。7.无形资产9600元。

（四）预算绩效说明。

2022 年部门预算（含所属二层预算单位）共有项目（含

基本支出）24 个，项目涉及金额 1518357.92 元，全部项目

（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：机关本级其他运

转类和特定目标类项目 6个，分别是：2022 年专项公用经

费115000 元、2022 年残保金 5000 元，编外人员工资性支

出（友缘）

36552 元，编外人员社保缴费支出（友缘）

9507.12

元，编外人员大病医疗统筹支出（友缘）90 元，编外人员公

积金和残保金（友缘）2375.88 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2022 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．

“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2022 年部门预算报表