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中国民主同盟梧州市委员会

2020 年部门决算

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第一部分：中国民主同盟梧州市委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

第二部分：中国民主同盟梧州市委员会 2020 年度部门

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国民主同盟梧州市委员会 2020 年度部门

决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

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三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：中国民主同盟梧州市委员会概况

一、主要职能

中国民主同盟（简称民盟）是主要由从事文化教育以及

科学技术工作的高、中级知识分子组成，具有政治联盟特点，

致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。中国民主同盟

梧州市委员会（简称民盟梧州市委会）作为中国民主同盟的

地方组织，其主要职能是参政议政、民主监督、参加中国共

产党领导的政治协商，以及发挥自身优势开展社会服务工

作。

二、部门决算单位构成

中国民主同盟梧州市委员会 2020 年部门决算单位构成

只有中国民主同盟梧州市委员会机关 1 个单位，无下属单位。

单位性质为全额拨款行政机关，依据《公务员法》纳入公务

员管理序列，一级预算单位。机关设有三个职能科室，即办

公室、组织科、宣传科。

三、编制现状、人员构成

截至 2020 年 12 月，我单位编制总数为 8 个，其中行政

编制数 8 个，后勤服务聘用人员控制数 1 个。行政编制在职

人员 6 人，后勤服务聘用人员控制数在职 1 人；退休人员 11

人，其中镇南关退休人员 2 人。

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第二部分：

中国民主同盟梧州市委员会 2020 年度部门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：中国民主同盟梧州市委员会 2020 年度部门决算

情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入150.75万元，其中本年收

入146.07万元, 较2019年度决算数增加3.06万元，增长

2.14%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入146.07万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加3.06万元，增长

2.14%，主要原因是2020年追加了聘用人员经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。同比无变化。

3.上年结转和结余4.68万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数减少2.02万元，下降75.94%，主

要原因是使用了部分资金，优化了预算执行。

（二）本部门2020年度总支出150.75万元，其中本年支

出145.78万元, 较2019年度决算数增加5.49万元，增长

3.91%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）124.19万元：主要用于我单

位基本支出、日常办公经费支出等，较2019年度决算数增加

6.57万元，增长5.59%，主要原因是人员经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）9.53万元：主要用于我单

位机关事业单位养老保险缴费，较2019年度决算数减少0.18

万元，下降1.85%，主要原因是人员工资变动，调整了缴费

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基数。

3.卫生健康支出（类）4.65万元：主要用于我单位医疗

保险缴费，较2019年度决算数减少1.02万元，下降17.99%，

主要原因是调整缴费基数。

4.住房保障支出（类）7.4万元：主要用于按照国家政策

规定向职工发放的住房公积金支出，较2019年度决算数增加

0.12万元，增长1.65%，主要原因是缴费基数增加。

5.上年结转和结余（类）4.68万元：为本年度或以前年

度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要

延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决

算数减少2.02万元，下降75.94%，主要原因是使用了部分资

金，优化了预算执行。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出145.78万

元，较2019年度决算数增加 5.49万元，增长3.91%。其中：

基本支出125.04万元，项目支出20.74万元。

中国民主同盟梧州市委员会2020年度一般公共预算财

政拨款支出年初预算为126.57万元，支出决算为145.78万

元，完成年初预算的115.18%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为105.02万元，

支出决算为124.19万元，完成年初预算的118.25%，主要是

因为年中追加了人员经费预算和聘用人员经费预算。

1．行政运行121.09万元，主要用于工资福利支出和项

目活动开展，较年初预算数增加16.07万元, 主要是由于工

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资福利支出和项目业务活动增加，追加了聘用人员经费和增

人增资的预算项目。

2.一般行政管理事务3.11万元，主要用于聘用人员工资

福利开支，较年初预算数增加3.11万元，主要原因是追加了

预算。

（二）社会保障和就业支出9.53万元，主要用于我单位

机关事业单位养老保险缴费，完成年初预算100%。社会保障

和就业支出项级科目分类科目分类只有一项，说明如下：

1.机关事业单位养老保险缴费支出决算为9.53万元，主

要用于我单位机关事业单位养老保险缴费，完成年初预算

100%，较2019年度决算数减少0.18万元，下降1.85%，主要

原因是人员工资变动，调整了缴费基数。

（三）医疗卫生与计划生育支出4.65万元，主要用于行

政单位医疗缴费，完成年初预算95.68%。原因是由于人员职

务变动、社保基数调整。医疗卫生与计划生育支出项级分类

只有一项，说明如下：

1.行政单位医疗支出决算为4.65万元，比2020年预算减

少0.21万元。原因是由于人员职务变动、社保基数调整。

（四）住房保障支出（类）7.40万元，完成年初预算

103.5%。主要是因为人员变动，增加了开支。

住房保障支出项级分类只有一项，说明如下：

1.住房公积金支出决算为7.4万元，比2020年年初预算

数增加0.25万元。原因是有人员变动。

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三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出125.04万元，

比上年增加7.14万元，增长6.06%，主要是由于追加预算。

其中：人员经费 113.13万元，主要包括：基本工资28.26

万元、津贴补贴21.56万元，奖金18.27万元，机关事业单位

基本养老保险缴费9.53万元，职工医疗保险缴费7.03万元，

其他社会保障缴费0.06万元，住房公积金7.83万元，其他工

资福利支出0.04万元，对个人和家庭的补助20.56万元；公

用经费11.91万元，主要包括：办公费0.56万元、印刷费0.44

万元、邮电费0.23万元，电费0.03万元，差旅费0.55万元，

工会经费0.85万元，其他交通费用6.09万元，其他商品和服

务支出3.19万元。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出92.57万元，完成年初预算的

120.38%，主要是由于追加了人员工资福利支出。

（二）商品和服务支出11.91万元，完成年初预算的

82.14%，主要是由于预算执行中压减了经费开支。

（三）对个人和家庭的补助20.56万元，完成年初预算的

155.4%，主要原因是追加了离退休生活补助。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比持平，与预算相比持平。

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五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

持平，与预算相比持平。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.15万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0.15万元，比预算减少0.5万元，低于预算原

因是厉行节约。比去年减少0.37万元，下降71.15%，减少原

因主要是厉行节约。其中，因公出国支出决算0万元，与年

初预算对比持平，与上年对比持平。公务用车购置支出决算

0万元，与年初预算对比持平，与上年对比持平；公务用车

运行维护费支出决算比0万元，与年初预算对比持平，与上

年对比持平；公务接待费支出决算比预算减少0.5万元，低

于预算原因是厉行节约，比去年减少0.37万元，下降71.15%，

减少原因主要是厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与去年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与去年持平。

（三）公务接待费支出0.15万元,国内公务接待批次2

次，人次20次。

七、其他重要事项情况说明

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（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出11.91万元，比年初

预算数减少2.59万元，降低17.86%。主要原因是厉行节约，

比2019年减少3.76万元，降低23.99%。主要原因是：落实过

紧日子要求压减各项办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额0.11万元，其中：政府

采购货物支出0.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授

予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备,0台（套）；单位价值100万元以上

专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对2020年度部门整体支

出绩效目标进行了申报，涉及一般公共预算支出146.07万

元，政府性基金预算支出0万元。占一般公共预算项目支出

总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

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2020年年底，由于我单位无其他专项支出，不需要进行

项目绩效自评。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

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七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

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法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。