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中国国民党革命委员会梧州市委员

会 2024 年部门决算

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第一部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会 2024

年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会 2024

年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会概况

一、部门职责

中国国民党革命委员会由中国国民党民主派和其他爱

国民主分子创建、具有政治联盟特点、为社会主义服务的政

党，是与执政党中国共产党通力合作的一个参政党。本党以

《中华人民共和国宪法》为根本准则，在宪法规定的权利和

义务范围内，遵循政治自由，组织独立，法律地位平等的原

则开展工作。中国国民党革命委员会梧州市委员会（简称“民

革梧州市委会”）成立于 1953 年 9 月，是市一级民革组织，

属正处级行政机关，财政全额拨款。基本职能是参政议政、

民主监督和社会服务。民革梧州委会成立以来，重视加强参

政能力建设，不断建立和健全参政议政工作机制，强化参政

议政重点领域。动员和支持全体民革党员与所联系人士发挥

积极性、主动性和创造性，在各自岗位上努力工作，做出成

绩，为梧州经济社会发展作出自己的贡献。

二、机构设置

中国国民党革命委员会梧州市委员会纳入公务员管理

序列，财政全额拨款单位，共设置 3 个职能科室，具体为：

办公室、组织科、宣传科。现有编制数 8 名，其中行政编制

6 名，工勤编制 2 名。单位在职职工实际使用行政编制数为

6 人，后勤控制数“老办法”1 人，聘用人员 1 人，退休干

部职工 4 人。

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第二部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会 2024 年度

部门决算报表

2024 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:

中国国民党革命委员会梧州市委员会 2024 年度部门决算公

开表》)

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第三部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会 2024

年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入165.78万元，其中本年收

入165.78万元，较2023年度决算数增加2.64万元，增长

1.62%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入165.76万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加2.62万元，增长

1.61%，主要原因是因工作需要，增加项目支出，一般行政

管理事务收入总体增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主

要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，

主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本

单位无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，

增长0%，主要原因是本单位无经营收入。

6.其他收入0.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决

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算数增加0.02万元，增长100%，主要原因是利息收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所

属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营

收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前

年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口

的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因

是本部门无非财政拨款结余（含专用结余）。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无

结转和结余。

（二）本部门2024年度总支出165.78万元，其中本年支

出165.78万元, 较2023年度决算数增加2.64万元，增长

1.62%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）133.42万元：主要用于支

付单位在职职工工资、维持单位日常工作支出以及项目类支

出。较2023年度决算数减少2.67万元，下降1.96%，主要原

因是人员经费支出减少。

2.社会保障和就业支出（208类）14.38万元：主要用于

民革梧州市委会本级按国家规定发放的离退休人员工资津

补贴及离退休人员管理方面的支出。较2023年度决算数增加

2.37万元，增长19.73%，主要原因是主要原因是缴费基数调

整,支出增加。

3.卫生健康支出（210类）7.2万元：主要用于民革梧州

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市委会按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险和工伤生

育保险支出。较2023年度决算数增加1.17万元，增长19.4%，

主要原因是缴费基数调整,支出增加。

4.住房保障支出（221类）10.78万元：主要用于按照国

家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴

等住房改革方面的支出。较2023年度决算数增加1.77万元，

增长19.64%，主要原因是缴费基数调整,支出增加。

5.其他支出（229类）0万元：主要用于离退休人员经费

支出。较2023年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是

离退休人员支出不在此项资金支出。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加

0万元，增长0%，主要原因是本年度无需要延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国国民党革命委员会梧州市委员会2024年度一般公共

预算财政拨款支出165.76万元，较2023年度决算数增加2.62

万元，增长1.61%。其中：基本支出139.88万元，项目支出

25.88万元。

中国国民党革命委员会梧州市委员会2024年度一般公共

预算财政拨款支出年初预算为146.06万元，支出决算为

165.76万元，完成年初预算的113.49%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为113.7万元，

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支出决算为133.42万元，完成年初预算的117.34%。预决算

存在差异原因是：职工工资等基数调整，人员经费和公用经

费追加。主要用于保证单位正常运转发生的基本支出，以及

开展各项业务工作发生的项目支出。

1.行政运行年初预算为103.81万元，支出决算为118.5

万元，完成年初预算114.15%。预决算存在差异原因是：职

工工资等基数调整，人员经费和公用经费追加。主要用于保

证单位日常运转发生的基本支出。

2．一般行政管理事务年初预算为9.89万元，支出决算为

14.89万元，完成年初预算的150.56%。预决算存在差异原因

是：项目经费增加。主要用于开展组织发展、思想宣传、参

政议政、社会服务等工作而发生的项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算

为14.38万元，支出决算为14.38万元，完成年初预算100%。

预决算存在差异原因是：本项资金预决算无差异。主要用于

单位养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政

单位医疗(项)年初预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完

成年初预算的100%。预决算存在差异原因是：本项资金预决

算无差异。主要用于职工医疗保险管理方面的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积

金(项)年初预算为10.78万元，支出决算为10.78万元，完成

年初预算的100%。预决算存在差异原因是：本项资金预决算

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无差异。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积

金方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

中国国民党革命委员会梧州市委员会2024年度一般公

共预算财政拨款基本支出139.88万元，其中：人员经费

118.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食

补助费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的

补助；公用经费21.39万元，主要包括：办公费、电费、邮

电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出117.68万元，完成年初预算的

102.29%。预决算存在差异原因是职工工资变动，人员经费

增加。

（二）商品和服务支出21.39万元，完成年初预算的

100%。预决算存在差异原因是：本项资金预决算无差异。

（三）对个人和家庭的补助0.82万元，完成年初预算的

96.47%。预决算存在差异原因是调整年初预算，离退休人员

经费减少。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

中国国民党革命委员会梧州市委员会2024年度政府性

基金支出0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。其

中：基本支出0万元，项目支出0万元。

中国国民党革命委员会梧州市委员会2024年度政府性

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基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预

算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

中国国民党革命委员会梧州市委员会2024年度国有资

本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0

万元。

中国国民党革命委员会梧州市委员会2024年度国有资

本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成

年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.77万元，

完成预算的100%，比上年减少2.18万元，主要原因是压减“三

公”经费支出，公务接待比预期减少。其中：因公出国（境）

费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，

公务接待费支出决算0.77万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的

0%，比上年增加0万元，增长0%。原因是：无因公出国（境）。

全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位

出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公

出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：国际

旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他

费用。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，其中：

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公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年

增加0万元，原因是：无公务用车。购置了0辆公务用车，主

要用于公务接待、调研等。

公务用车运行费支出0万元，完成年初预算的0%，比上

年决算数增加0万元。原因是：无公务用车。主要用于机要

文件交换、市内因公出行以及开展与预算持平，与去年同比

无变化业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等。2024年中国国民党革命委员会梧州市委员会及所属单位

开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万

元，平均每辆车0万元。

（三）公务接待费支出0.77万元，完成年初预算的100%，

比上年减少2.18万元，主要原因是：压减“三公”经费支出，

公务接待比预期减少。国内公务接待批次8次，人次83次，

国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出21.39万元（与部门

决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预

算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数

增加3.98万元，增长22.86%，比上年决算数增加3.39万元，

增长18.83%。主要原因是：调整年初预算数，资产运行维护

支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2024年度本部门无政府采购支出。

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（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价

值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数146.06万元，执行数165.76

万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，预

算绩效的总目标、绩效指标均完成，整体支出自评得分100

分，整体预算执行率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目4个，

项目支出总额25.88万元。其中，本级项目4个，本级项目支

出25.88万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。

项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效

自评结果为：4个项目评为一等，涉及资金25.88万元，占项

目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主

要问题及原因：一是个别项目金额预算金额预测不够准确；

二是项目存在执行偏差。下一步改进措施：一是加强经费科

学分配，提高预算准确性；二是提高项目执行力度。

（三）部门绩效评价结果。

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组织对“2004年调研工作经费、专项公用经费（日常运

转）”等2个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，

涉及资金14.89万元。从评价情况来看，我部门能够按照年

初设定的绩效目标安排项目的执行，但是也存在执行偏差。

原因在于：个别项目金额预算金额预测不够准确，如专项公

用经费（日常运转）年初预算与全年执行数存在偏差。对于

上述问题，今后将加强经费科学分配，提高预算准确性。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他

收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、

专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。