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中国国民党革命委员会梧州市委员会
2025 年部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会 2025
年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会 2025
年部门预算报表
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一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
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第一部分：部门概况
一、主要职责
中国国民党革命委员会梧州市委员会（简称“民革梧州
市委会”）成立于 1953 年 9 月，依据《公务员法》纳入公
务员管理序列，一级预算单位。民革梧州市委会是同中国共
产党通力合作，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。
民革梧州市委会作为中国国民党革命委员会的地方组织，其
主要职能是：重视加强参政能力建设，不断建立和健全参政
议政工作机制，强化参政议政重点领域。动员和支持全体民
革党员与所联系人士发挥积极性、主动性和创造性，在各自
岗位上努力工作，做出成绩，为梧州经济社会发展作出自己
的贡献。
二、机构设置情况
民革梧州市委会为党政群机关单位，内设机构共设 3 个
职能科室，分别是：办公室、组织科、宣传科。
三、人员构成情况
民革梧州市委会机关人员编制总数 8 名，其中：行政编
制数 6 名，后勤控制数（老办法）1 名，机关后勤服务控制
数 1 名。在职在编实有人数 7 人，包括：行政实有人数 6 人，
后勤控制数（老办法）实有人数 1 人。其他聘用人员在职实
有人数 1 人，离退休人员 4 人。
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第二部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会
2025 年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 1551765.84 元，同比增加 91143.07
元，增长 6.2 %。其中：本年收入预算 1551765.84 元，同比
增加 91143.07 元，增长 6.2 %。收入包括：一般公共预算拨
款。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、
卫生健康支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是职
工基本工资等工资福利增加；二是增加聘用人员经费；三是
增加公用经费；使收入预算总体有所增加。
二、部门收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 1551765.84 元，同比增加 91143.07
元,增长 6.2 %。本年收入预算 1551765.84 元，同比增加
91143.07 元,增长 6.2 %。其中：
（一）一般公共预算拨款 1551765.84 元，占收入总预算
的100%，同比增加 91143.07 元，增长 6.2 %。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本部门无其他收入，同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 1551765.84 元，同比增加 91143.07
元，增长 6.2 %。其中，基本支出预算 1401765.84 元，占支
出总预算的 90.3%，同比增加 40043.07 元，增长 2.9%；项目
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支出预算 150000 元，占支出总预算的 9.7%，同比增加 51100
元，增长 51.7%。其中：
（一）一般公共服务支出类科目支出 1226837.56 元，占
支出总预算 79.1%，同比增加 89849.58 元，增长 7.9%。
（二）社会保障和就业支出类科目支出 143560 元，占支
出总预算 9.3%，同比减少 237.12 元，下降 0.2%。
（三）卫生健康支出类科目支出 67306 元，占支出总预
算4.3%，同比减少 4683.83 元，下降 6.5%。
（四）住房保障支出类科目支出 114062.28 元，占支出
总预算 7.4%，同比增加 6414.44 元，增长 5.9 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1551765.84 元（不含财政拨
款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款
1551765.84 元。支出包括：一般公共服务支出 1226837.56 元、
社会保障和就业支出 143560 元、卫生健康支出 67306 元、住
房保障支出 114062.28 元。财政拨款总收支较上年增长 6.2%，
主要原因是职工基本工资等工资福利增加；增加聘用人员经
费；增加公用经费。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1551765.84 元，同比增
加91143.07 元，增长 6.2 %。其中：基本支出 1401765.84 元，
项目支出 150000 元，具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
1.行政运行 1076837.56 元，其中：基本支出 1076837.56
元，项目支出 0元。主要用于主要用于民革梧州市委会机关
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为保证日常运转发生的基本支出。如按照国家规定的基本工
资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开
支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、
会议费等日常公用经费支出。
2.一般行政事务管理 150000 元，其中：基本支出 0元，
项目支出 150000 元。主要用于商品和服务支出。
3. 行政单位离退休 8520 元，其中：基本支出 8520 元，
项目支出 0元。主要用于退休人员住房物业服务补贴发放和
大病医疗统筹支出。
4.机关事业单位基本养老保险缴费 135040 元，其中：基
本支出 135040 元，项目支出 0元，主要用于机关事业单位基
本养老支出。
5.行政单位医疗 67306 元，其中：基本支出 67306 元，
项目支出 0元，主要用于行政单位医疗支出。
6.住房公积金 114062.28 元，其中：基本支出 114062.28
元，项目支出 0元，主要用于住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 1401765.84 元，占一般公共预算支出预
算90.3%，同比增加 40043.07 元，增长 2.9%，主要原因是人
员经费增长。其中：
工资福利支出预算 1219060.72 元，占基本支出预算 87%，
同比增加 79743.09 元，增长 7%，主要原因是人员工资增长。
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商品和服务支出预算 174185.12 元，占基本支出预算
12.4%，同比减少 39700.02 元，下降 18.6%，主要原因是落
实过紧日子的有关要求，压减支出。
对个人和家庭的补助预算 8520 元，占基本支出预算 0.6%，
同比无变化。
2. 项目支出预算 150000 元，占一般公共预算支出预算
9.7%，同比增加 51100 元，增长 51.7%，主要原因是 2025 年
根据工作需要，增加项目支出经费预算。其中：
商品和服务支出预算 150000 元，占项目支出预算 100 %，
同比增加 51100 元，增长 51.7%，主要原因是 2025 年根据工
作需要，增加项目支出经费预算。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 1401765.84 元，同比
增加 40043.07 元，增长 2.9%。其中：
人员经费 1227580.72 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保
险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支
出、退休费。较上年增长 39985.23 元，主要原因是职工缴费
基数增加，使总体有所增加。
公用经费 174185.12 元，主要包括：办公费、工会经费、
其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年增长 0.03%，
主要原因是办公经费增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
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2025 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 6758
元，同比减少 922 元，下降 12%。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 6758 元，同比减少 922 元，下降 12%，
下降主要原因是各地民革组织来梧开展活动减少。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 6758
元，同比减少 922 元，下降 12 %，主要原因是落实过紧日子
的有关要求，压减“三公”经费支出。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 6758 元，同比减少 922 元，下降 12 %。
主要原因是各地民革组织来梧开展活动减少。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无政府性基金预算支出，同比无
变化。
九、国有资本经营预算情况说明
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本部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算支出，同比
无变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
中国国民党革命委员会梧州市委员会本级及下属单位共
有1个行政机关和 0个参照公务员法管理的事业单位，行政
运行经费总预算安排 324185.12 元，其中：基本支出预算
174185.12 元，项目支出预算 150000 元，同比增加 11399.98
元，增长 3.6%，主要原因是项目支出预算增加。主要用于办
公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公
用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2025 年政府采购预算 3000 元，同比无变化。其中：政
府集中采购预算 0元，占政府采购预算的 0%，同比无变化。
分散采购 3000 元，占政府采购预算的 100%，同比无变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 3000 元，
财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中：货物类采购 3000 元，占政府采
购预算 100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务
类采购 0元，占政府采购预算 0%。
货物类采购主要内容是：1.复印纸，预算金额 3000 元，
采购复印纸费用。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，本部门无公务用车。
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截至2024年12月31日，资产原值合计236575元，其中：1.
土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备193231元。3. 专用设
备8500元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、
用具、装具等34844元。
（四）预算绩效目标情况说明。
1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目3个，预算资金150000元。绩效目标情况详见
报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
部门/单位
名称
项目名称
预算数
（单位：元）
绩效目标
中国国民党革命委员会
梧州市委员会
专项公用经费
（日常运转）
98900
本项目支出内容
主要为日常运转
经费，保障机构的
正常运行
中国国民党革命委员会
梧州市委员会
专项公用经费
（日常运转 含
信息化项目建设
和运维经费）
1100
按进度支出，确保
信息化项目建设
顺利推进和运行
维护
中国国民党革命委员会
梧州市委员会
2025 年调研工作
经费
50000
本项目支出内容
主要为 2025 年调
研工作经费,保障
机构的正常运行
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
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资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及
其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映
单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
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费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行
费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）
及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
上述报表详见附件。