中国国民党革命委员会梧州市委员
会 2023 年度部门决算
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目 录
第一部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会 2023 年度
部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会 2023 年度
部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会概况
一、本部门职责
中国国民党革命委员会由中国国民党民主派和其他爱
国民主分子创建、具有政治联盟特点、为社会主义服务的政
党，是与执政党中国共产党通力合作的一个参政党。本党以
《中华人民共和国宪法》为根本准则，在宪法规定的权利和
义务范围内，遵循政治自由，组织独立，法律地位平等的原
则开展工作。中国国民党革命委员会梧州市委员会（简称“民
革梧州市委会”）成立于 1953 年 9 月，是市一级民革组织，
属正处级行政机关，财政全额拨款。基本职能是参政议政、
民主监督和社会服务。民革梧州委会成立以来，重视加强参
政能力建设，不断建立和健全参政议政工作机制，强化参政
议政重点领域。动员和支持全体民革党员与所联系人士发挥
积极性、主动性和创造性，在各自岗位上努力工作，做出成
绩，为梧州经济社会发展作出自己的贡献。
二、机构设置情况
中国国民党革命委员会梧州市委员会纳入公务员管理
序列，财政全额拨款单位，共设置 3 个职能科室，具体为：
办公室、组织科、宣传科。现有编制数 8 名，其中行政编制
6 名，工勤编制 2 名。单位在职职工实际使用行政编制数为
6 人，后勤控制数“老办法”1 人，聘用人员 1 人，退休干部职
工 4 人。
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第二部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会 2023 年度
部门决算报表
2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:中
国国民党革命委员会梧州市委员会 2023 年度部门决算公开
表》)
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第三部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会 2023 年度
部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本部门 2023 年度总收入 163.14 万元，其中本年
收入 163.14 万元，较 2022 年度决算数增加 31.26 万元，增
长 23.70%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 163.14 万元，为本级财政
当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 33.12 万元，增长
25.47%，主要原因：年中增加预算，一般行政管理事务收入
总体增长。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为本级财政
当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长
0%，主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收
入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本单位无事业收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
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独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本单位无经营收入。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减
少 0.01 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年无利息
收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本部门无非财政拨款结余（含专用结余）。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数减少 1.85 万元，下降 100.00%，
主要原因是：无人员经费结转。
（二）本部门 2023 年度总支出 163.14 万元，其中本年
支出 163.14 万元，较 2022 年度决算数增加 31.26 万元，增
长 23.70%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）136.09 万元：主要用于：
支付单位在职职工工资、维持单位日常工作支出以及项目类
支出。较 2022 年度决算数增加 31.54 万元，增长 30.17%，
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主要原因是：人员经费支出增加。
2.社会保障和就业支出（208 类）12.01 万元：主要用于：
本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人
员管理方面的支出。较 2022 年度决算数增加 0.08 万元，增
长 0.67%，主要原因是：缴费基数调整,支出增加。
3.卫生健康支出（210 类）6.03 万元：主要用于：按照
国家政策规定向职工缴纳的医疗保险和工伤生育保险支出。
较 2022 年度决算数增加 0.04 万元，增长 0.67%，主要原因
是：缴费基数调整,支出增加。
4.住房保障支出（221 类）9.01 万元：主要用于：按照
国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补
贴等住房改革方面的支出。较 2022 年度决算数增加 0.06 万
元，增长 0.67%，主要原因是：缴费基数调整,支出增加。
5.其他支出（229 类）0 万元：主要用于：离退休人员经
费支出。较 2022 年度决算数减少 0.4 万元，下降 100%，主
要原因是：离退休人员支出不在此项资金支出。
结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加
0.00 万元，增长 0%，主要原因是：较 2022 年度决算数同比
无变化。
年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
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后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
减少 0.06 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无需要延
迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
中国国民党革命委员会梧州市委员会 2023 年度一般公
共预算财政拨款支出 163.14 万元，较 2022 年度决算数增加
31.71 万元，增长 24.13%。其中：基本支出 141.87 万元，项
目支出 21.27 万元。
中国国民党革命委员会梧州市委员会 2023 年度一般公
共预算财政拨款支出年初预算为 129.35 万元，支出决算为
163.14 万元，完成年初预算的 126.12%。
(1)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行
政运行(项)年初预算为 102.30 万元，支出决算为 124.85 万元，
完成年初预算的 122.04%。预决算存有差异原因是：职工工
资等基数调整，人员经费和公用经费追加。主要用于保证单
位正常运转发生的基本支出，以及开展各项业务工作发生的
项目支出。
(2)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一
般行政管理事务(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.24
万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：年初
预算没有设置一般行政管理事务支出。主要用于开展组织发
展、思想宣传、参政议政、社会服务等工作而发生的项目支
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出。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 12.01
万元，支出决算为 12.01 万元，完成年初预算的 100.0%。预
决算存有差异原因是：本项资金预决算无差异。主要用于职
工基本养老保险缴费支出。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)年初预算为 6.03 万元，支出决算为 6.03 万元，完成年
初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：本项资金预决算
无差异。主要用于职工医疗保险管理方面的支出。
(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 9.01 万元，支出决算为 9.01 万元，完成年初预算
的 100.0%。预决算存有差异原因是：本项资金预决算无差异。
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面
的支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
中国国民党革命委员会梧州市委员会 2023 年度一般公
共预算财政拨款基本支出 141.87 万元，其中：人员经费支出
123.88 万元，主要包括：基本工资 37.79 万元，津贴补贴 26.39
万元，奖金 26.83 万元，绩效工资 1.68 万元，机关事业单位
基本养老保险缴费 12.01 万元，职工基本医疗保险缴费 9.21
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万元，其他社会保障缴费 0.15 万元，住房公积金 9.01 万元，
退休费 0.82 万元，公用经费支出 18.00 万元，办公费 0.63
万元，电费 0.08 万元，邮电费 0.12 万元，差旅费 0.65 万元，
委托业务费 3.97 万元，工会经费 1.21 万元，其他交通费用
7.26 万元，其他商品和服务支出 4.08 万元，支出具体情况如
下：
(1)工资福利支出 123.06 万元，完成年初预算的 126.24%。
预决算存有差异原因是：职工工资变动，追加人员经费
(2)商品和服务支出 18.0 万元，完成年初预算的 85.23%。
预决算存有差异原因是：调整年初预算，压减一般性支出
(3)对个人和家庭的补助 0.82 万元，完成年初预算的
95.35%。预决算存有差异原因是：调整年初预算，离退休人
员经费减少。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
中国国民党革命委员会梧州市委员会 2023 年度政府性
基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
中国国民党革命委员会梧州市委员会 2023 年度政府性
基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完
成年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
中国国民党革命委员会梧州市委员会 2023 年度国有资
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本经营预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项
目支出 0.00 万元。
中国国民党革命委员会梧州市委员会 2023 年度国有资
本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万
元，完成年初预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.95 万元，完
成年初预算的 91.00%，比上年决算数增加 2.86 万元，增长
3177.78%，主要原因是：新冠肺炎疫情开放，公务接待比预
期大幅度增加。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万
元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待
费支出决算 2.95 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
无因公出国（境）。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）
机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出
国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计
0.00 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
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比上年增加 0.00 万元，原因是：无公务用车。购置了 0 辆
公务用车，主要用于与预算持平，与去年同比无变化。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：无公务用车。主要用
于机要文件交换、市内因公出行以及开展与预算持平，与去
年同比无变化业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费等。2023 年中国国民党革命委员会梧州市委员会及所
属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行
费支出 0.00 万元，平均每辆车 0.00 万元。
（三）公务接待费支出 2.95 万元，完成年初预算的
91.00%，比上年增加 2.86 万元，增长 3177.78%，主要原因
是：新冠肺炎疫情开放，公务接待比预期大幅度增加。国内
公务接待批次 16.00 次，人次 302.00 次，国（境）外公务接
待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门 2023 年度机关运行经费支出 18.00 万元（与部门
决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预
算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数
增加 0.79 万元，比上年决算数 16.94 万元，增加 1.06 万元，
增长 6.26%。主要原因是：调整年初预算数，资产运行维护
支出增加。
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（二）政府采购支出情况说明
本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：
政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元（口径参见部门决算 F03 表《机
构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同
金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予
小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的
0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的
0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；
服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果。
我部门2023年度部门预算数160.62万元，执行数160.62
万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，
预算绩效的总目标、绩效指标均完成，整体支出自评得分
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100分，整体预算执行率达到100%。
2.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目7个，项
目支出总额31.48万元。其中，本级项目7个，本级项目支出
31.48万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项
目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：6个项目评为一等，涉及资金26.76万元，占项
目总数比例85.7%，占项目支出总额比例71.5%；1个项目评
为二等，涉及资金4.72万元，占项目总数比例14.3%，占项目
支出总额比例28.5%。自评发现的主要问题及原因：一是个
别项目金额预算金额预测不够准确；二是项目存在执行偏差。
下一步改进措施：一是加强经费科学分配，提高预算准确性；
二是提高项目执行力度。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，专项公用经费（日常运转）
项目自评得分为100分，评级为一等等级，项目全年预算数
为9.37万元，执行数为9.37万元，完成预算的100%。项目绩
效目标完成情况：一是完成相应的目标任务；二是预算控制
较好，支出总额控制在预算总额以内。自评发现的主要问题
及原因：一是编制预算有待进一步够完善；二是项目存在执
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行偏差。下一步改进措施：一是提高预算编制能力；二是提
高项目执行力度。
3.部门绩效评价结果。
组织对“专项公用经费（日常运转）、梧州民革主题教育
暨成立70周年会议经费”等2个重点项目进行了部门评价，评
价结果为一等，涉及资金15.89万元。从评价情况来看，我部
门能够按照年初设定的绩效目标安排项目的执行，但是也存
在执行偏差。原因在于：个别项目金额预算金额预测不够准
确，如专项公用经费（日常运转）年初预算与全年执行数存
在偏差。对于上述问题，今后将加强经费科学分配，提高预
算准确性。
4.财政绩效评价结果（如有）
无
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。