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中国国民党革命委员会梧州市委员会
2021 年部门决算
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目 录
第一部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会 2021
年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会 2021
年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会概况
一、部门职责
中国国民党革命委员会由中国国民党民主派和其他爱
国民主分子创建、具有政治联盟特点、为社会主义服务的政
党，是与执政党中国共产党通力合作的一个参政党。本党以
《中华人民共和国宪法》为根本准则，在宪法规定的权利和
义务范围内，遵循政治自由，组织独立，法律地位平等的原
则开展工作。中国国民党革命委员会梧州市委员会（简称“民
革梧州市委会”）成立于 1953 年 9 月，是市一级民革组织，
属正处级行政机关，财政全额拨款。基本职能是参政议政、
民主监督和社会服务。民革梧州委会成立以来，重视加强参
政能力建设，不断建立和健全参政议政工作机制，强化参政
议政重点领域。动员和支持全体民革党员与所联系人士发挥
积极性、主动性和创造性，在各自岗位上努力工作，做出成
绩，为梧州经济社会发展作出自己的贡献。
二、机构设置
中国国民党革命委员会梧州市委员会纳入公务员管理
序列，财政全额拨款单位，共设置 3 个职能科室，具体为：
办公室、组织科、宣传科。
三、编制现状、人员构成
现有编制数 8 名，其中行政编制 6 名，工勤编制 2 名。
单位在职职工实际使用行政编制数为 5 人，后勤控制数“老
办法”1 人，聘用人员 1 人，退休干部职工 4 人。
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第二部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会 2021
年度部门决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
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第三部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会 2021
年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入165.58万元，其中本年收
入163.74万元,较2020年度决算数增加31.73万元，增长24%。
收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入163.73万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加31.72万元，增
长24%，主要原因是调整基数，预算增加，一般行政管理事
务收入总体增长。基本支出和项目支出同比大幅增加。
2.其他收入0.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决
算数增加0.01万元，增长100%，主要原因是利息收入。
3.年初结转和结余1.84万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2020年度决算数减少0.11万元，下降5.6%，主要
原因是人员经费结转减少。
（二）本部门2021年度总支出165.58万元，其中本年支
出163.73万元,较2020年度决算数增加31.61万元，增长
23.9%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）137.84万元：主要用于支付
单位在职职工工资、维持单位日常工作支出以及项目类支
出。较2020年度决算数增加30.18万元，增长28%，主要原因
是人员调动，在职职工工资等各类支出增加，人员经费支出
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增加。
2．社会保障和就业支出（类）11.49 万元：主要用于主
要用于民革梧州市委会本级按国家规定发放的离退休人员
工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较 2020 年度决
算数增加 0.63 万元，增长 5.8 %，主要原因是缴费基数调整,
支出增加。
3．卫生健康支出（类）5.78 万元：主要用于民革梧州
市委会按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险和工伤生
育保险支出。较 2020 年度决算数增加 0.31 万元，增长 5.7 %，
主要原因是缴费基数调整,支出增加。
4．住房保障支出（类）8.62 万元：主要用于按照国家
政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等
住房改革方面的支出。较 2020 年度决算数增加 0.48 万元，
增长 5.9 %，主要原因是缴费基数调整,支出增加。
5.年末结转和结余1.85万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增
加0.01万元，增长0.5%，主要原因是人员经费支出减少，结
转结余资金增加。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
中国国民党革命委员会梧州市委员会2021年度一般公
共预算财政拨款支出163.73万元，较2020年度决算数增加
31.61万元，增长23.9%。其中：基本支出139.04万元，项目
支出24.7万元。
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中国国民党革命委员会梧州市委员会2021年度一般公
共预算财政拨款支出年初预算为124.87万元，支出决算为
163.73万元，完成年初预算的131.1%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为98.97万元，
支出决算为137.84万元，完成年初预算的139.3%。较年初预
算数增加的原因主要是是职工工资等基数调整，人员经费和
公用经费追加预算经费。主要用于保证单位正常运转发生的
基本支出，以及开展各项业务工作而发生的项目支出。如根
据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费
支出、按财政统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、
水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
1．行政运行102.84万元，主要用于用于保证单位日常
运转发生的基本支出,以及开展各项业务工作而发生的项目
支出。较年初预算数增加7.78万元,主要是职工工资等基数
调整，人员经费和公用经费追加预算经费。
2．一般行政管理事务34.99万元，主要用于开展组织发
展、思想宣传、参政议政、社会服务等工作而发生的项目支
出。较年初预算数增加31.08万元, 主要是年初预算该项支
出只设置了编外人员经费，没有设置项目支出。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为11.49万元，
支出决算为11.49万元，完成年初预算100%。与年初预算持
平。主要用于单位养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出项级科目分类只有一项，说明如下：
机关事业单位基本养老保险缴费支出11.49万元，主要
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用于职工基本养老保险缴费支出。与年初预算持平。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为5.78万元，支出
决算为5.78万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。
主要用于在职职工医疗保险管理方面的支出。
卫生健康支出项级科目分类只有一项，说明如下：
行政单位医疗5.78万元，主要用于在职职工医疗保险管
理方面的支出。与年初预算数持平。主要是按进度支出。
（四）住房保障支出（类）年初预算为8.62万元，支出
决算为8.62万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面
的支出。
住房保障支出项级分类只有一项，说明如下：
住房公积金8.62万元，主要用于按照国家政策规定向职
工发放的住房公积金方面的支出。与年初预算持平。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出139.04万元，
比上年增加25.2万元，增长22.1%，主要是人员经费支出增
加。
其中：人员经费 132.34万元，主要包括：基本工资、
津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、
住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费6.7万元，主
要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）
费、工会经费、其他商品和服务支出。
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支出具体情况如下：
（一）工资福利支出108.86万元，完成年初预算的
118.6%。预决算差异主要原因是职工工资变动，追加人员经
费。
（二）商品和服务支出6.7万元，完成年初预算的20.9 %。
预决算差异主要原因是调整年初预算，压减一般性支出。
（三）对个人和家庭的补助 23.48万元，完成年初预算
的232.5 %。主要是年初预算计划少，年末追加经费，该项支
出增加。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
中国国民党革命委员会梧州市委员会2021年度无政府
性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年相比持平，与
预算相比持平。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
中国国民党革命委员会梧州市委员会2021年度无国有
资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政
拨款支出，与去年相比持平，与预算相比持平。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.19万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为1.19万元，比预算减少0.81万元，低于预算原
—11—
因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待比预期减少。比去年决
算增加0.19万元，增长19%，增加原因主要是接待人员级别
高，接待标准相应提高。其中，因公出国支出决算0万元，
与预算持平，与去年同比无变化；公务用车购置支出决算0
万元，与预算持平，与去年同比无变化；公务用车运行维护
费支出决算0万元，与预算持平，与去年同比无变化；公务
接待费支出决算比预算减少0.81万元，低于预算原因是受新
冠肺炎疫情影响，公务接待比预期减少。比去年决算增加
0.19万元，增长19%，增加原因主要是接待人员级别高，接
待标准相应提高。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排0（局、办）机关、个所属单位出国团组0个，参加其
他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计
0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。2021年，中国国民党革命委
员会梧州市委员会0个所属单位开支财政拨款的公务用车保
有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出1.19万元,国内公务接待批次8
次，人次149次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出6.7万元，比年初预
—12—
算数减少9.94万元，降低59.7%。主要原因是调整年初预算
数，压减一般性支出。比2020年减少5.01万元，降低42.8 %。
主要原因是：办公设施设备购置经费减少和人员编制数量减
少。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，2021年年初，我部门对2021年
度部门整体支出绩效目标进行了申报，共涉及资金124.87万
元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映专项公用经费及编外人
员经费项目绩效自评结果。
专项公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效
目标，专项公用经费项目自评得分为96分。发现的主要问题
及原因：资金支出进度缓慢。原因是年中项目资金暂缓支付，
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后期向财政局申请支付项目资金进度较慢。下一步改进措
施：切实做好经费预算工作，按工作计划做好资金预算，避
免资金额度浪费。编外人员经费项目自评得分为98分。发现
的主要问题及原因：对项目支出绩效评价工作的思路、方法、
操作规程认识不够深入，部分评价指标设置有待进一步完
善。下一步改进措施：在总结项目支出评价经验的基础上，
进一步改进工作措施，完善和细化指标内容，力求更加科学
合理。
部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目
标，自评得分为92分。发现的主要问题及原因：一是预算准
确率有待提高。年初预算编制不够精确，考虑不全面，导致
年底决算数与年初预算数相差较大；二是预算执行存在偏
差。由于预算安排不足,造成部分科目实际支出比预算偏高，
缺口资金只能调剂其他资金使用，存在着预算项目间互相进
行调剂的情况。下一步改进措施：一是实现绩效管理的规范
化、常态化、全过程化。夯实工作基础，完善工作制度，细
化工作内容，建立起对应的工作流程和业务规范，运用预算
管理、对标管理、资产管理等手段，实现全过程控制，将财
务管理由事后管理转化为事前控制、事中监督、预警管理，
实现对财务工作的动态管理；二是强化内部管理，健全单位
内控制度。努力做到“使用有预算、开支有标准、审核有程
序”，做到有章可循，违章必究，有效加强对单位内部的人、
才、物的管理，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出
绩效。
—14—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费
项目编码
2012801
项目实施单位
民革梧州市委会
主管部门
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
12
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021.1.1
项目终止时间
2021.12.31
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10 分）
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
向市政协提
交提案
11 件
11 件
20
完成政协大
会发言
1 次
1 次
组织实施重
点课题调研
1 次
1 次
产出质量
向市政协提
交提案质量
符合基本规
范
向市政协
提交提案
80%获得
立案
向市政协
提交提案
100%获得
立案
20
产出时效
完成时间
2021 年
12 月 31
日
2021 年
12 月 31
日
9
完成率
100%
100%
资金支付率
100%
100%
产出成本
项目支出数
12 万元
12 万元
9
资金使用率
100%
100%
效果指标
（30 分）
经济效益
—15—
社会效益
通过调研，形
成专题调研
报告和集体
提案
专题调研
报告 1份
和集体提
案3份
专题调研
报告 1份
和集体提
案3份
28
生态效益
……
可持续影
响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
民革党员
满意度
85%
85%
10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员经费
项目编码
450400210403100004010
项目实施单位
民革梧州市委会
主管部门
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
3.91
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
政府性基金
——
0
其他资金
——
0
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10 分）
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
按月支出
100%按
要求完
成
100%按要
求完成
18
—16—
产出质量
每月工资
额度
100%按
要求完
成
100%按要
求完成
10
产出时效
完成时间
2021 年
12 月前
完成
2021 年
12 月前
完成
5
完成率
100%
100%
5
产出成本
编外人员
经费
3.91 万
元
3.91 万
元
5
资金使用
率
100%
100%
5
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
确保机关
正常运转
确保机
关正常
运转
确保机关
正常运转
15
生态效益
可持续影响
确保机关
正常运转
确保机
关正常
运转
确保机关
正常运转
15
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
人员满意
度
95%
95%
10
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金
（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后
年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
—18—
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
中国国民党革命委员会梧州市委员会
2022 年 8 月 25 日