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中国国民党革命委员会梧州市委员会
2024 年部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会 2024
年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
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第四部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会 2024
年部门预算报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：部门概况
一、主要职能
中国国民党革命委员会梧州市委员会（简称“民革梧州
市委会”）成立于 1953 年 9 月，依据《公务员法》纳入公
务员管理序列，一级预算单位。民革梧州市委会是同中国共
产党通力合作，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。
民革梧州市委会作为中国国民党革命委员会的地方组织，其
主要职能是：重视加强参政能力建设，不断建立和健全参政
议政工作机制，强化参政议政重点领域。动员和支持全体民
革党员与所联系人士发挥积极性、主动性和创造性，在各自
岗位上努力工作，做出成绩，为梧州经济社会发展作出自己
的贡献。
二、机构设置情况
民革梧州市委会为党政群机关单位，内设机构共设 3 个
职能科室，分别是：办公室、组织科、宣传科。
三、人员构成情况
民革梧州市委会机关人员编制总数 8 名，其中：行政编
制数 6 名，后勤控制数（老办法）1 名，机关后勤服务聘用
人员控制数 1 名。其中，在职在编人员 7 人，包括：行政在
职在编人员 6 人，后勤控制数（老办法）在职在编人员 1 人。
其他聘用人员 1 人，离退休人员 4 人。
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第二部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会
2024 年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2024 年收支总预算 1460622.77 元，同比增加
167154.09 元，增长 12.9%。其中：本年收入预算 1460622.77
元，同比增加 167154.09 元，增长 12.9%；收入包括：一般
公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和
就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
根据相关规定提高了办公费用标准；二是增加在编在职人员；
三是增加公用经费；使收入预算总体有所增加。
二、部门收入总体预算情况说明
2024 年收入总预算 1460622.77 元 ， 同 比 增 加
167154.09 元，增长 12.9%。本年收入预算 1460622.77 元，
同比增加 167154.09 元，增长 12.9 %。
其中：
（一）一般公共预算拨款 1460622.77 元，占收入总预
算的 100%，同比增加 167154.09 元，增长 12.9 %。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
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2024 年支出总预算 1460622.77 元，其中，基本支出预
算1361722.77 元，占支出总预算的 93.22% ，同比增加
167154.09 元，增长 13.99 %；项目支出预算 98900 元，占
支出总预算的 6.78%。
其中：
（一）一般公共服务支出类科目 1136987.98 元，占支
出总预算 77.84%，同比增加 114041.83 元，增长 11.14 %。
（二）社会保障和就业支出类科目 143797.12 元，占支
出总预算 9.84%，同比增加 23671 元，增长 19.7 %。
（三）卫生健康支出类科目 71989.83 元，占支出总预
算4.92%，同比增加 11687.66 元，增长 19.38 %。
（四）住房保障支出类科目 107847.84 元，占支出总预
算7.38%，同比增加 17753.4 元，增长 19.7%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 1460622.77 元。收入包括：
一般公共预算拨款 1460622.77 元；支出包括：一般公共服
务支出 1136987.98 元、社会保障和就业支出 143797.12 元、
卫生健康支出 71989.83 元、住房保障支出 107847.84 元,财
政拨款总收支较上年增长 12.9%，主要原因是:提高了办公费
用标准；增加在编在职人员；增加公用经费；使收入预算总
体有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算拨款支出 1460622.77 元，
其中：基本支出 1361722.77 元，项目支出 98900 元，具体
支出预算如下：
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（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 1038087.98 元，其中：基本支出 863960.7
元，主要用于民革梧州市委会机关为保证日常运转发生的基
本支出。如按照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的
人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印
刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支
出。
一般行政事务管理 98900 元，其中：基本支出 0元，项
目支出 98900 元。主要用于商品和服务支出。
机关事业单位基本养老保险缴费 143797.12 元，其中：
基本支出 143797.12 元，项目支出 0元，主要用于机关事业
单位基本养老支出。
行政单位医疗 71989.83 元，其中：基本支出 71989.83
元，项目支出 0元，主要用于行政单位医疗支出。
住房公积金 107847.84 元，其中：基本支出 107847.84
元，项目支出 0元，主要用于住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 1361722.77 元，占一般公共预算支出
的93.22%，同比增加 167154.09 元，增长 13.99%。其中：
工资福利支出预算 1139317.63 元，占基本支出预算
83.66%，同比增加 164446.53 元，增长 14.43%。
商品和服务支出预算 213885.14 元，占基本支出预算
15.7 %，同比增加 2707.56 元，增长 1.26%。
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对个人和家庭补助支出预算 8520 元，占基本支出预算
0.62%，同比增加 0元，增长 0%。
2. 项目支出 98900 元，占一般公共预算支出的 7.26%，，
同比增加 0元 ，增长 0%。其中：
商 品 和 服 务 支 出 预 算 98900 元 ， 占 项 目 支 出 预 算
100 %，同比增加 0元，增长 0%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 1361722.77 元，较
上年增长 13.99%。其中：
人员经费 1187595.49 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇
职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、
退休费，委托业务费。较上年增长 16.1%，主要原因是：职
工缴费基数增加，使总体有所增加。
公用经费 174127.28 元，主要包括：办公费、工会经费、
其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年增长 1.16%，
主要原因是：编制人员增加，所以办公经费有所增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 7680
元，同比减少 1920 元，下降 20%。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。
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2. 公务接待费支出预算 7680 元，同比减少 1920 元，
下降 20%，减少主要原因是：各地民革组织来梧开展活动减
少。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无增减变
化。
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无增减变
化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无增减变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 7680
元，同比减少 1920 元，下降 20 %。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 7680 元，同比减少 1920 元，下降 20 %。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无增减变化。
具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无增减变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无增减变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2024 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2024 年无国有资本经营预算支出。
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十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
中国国民党革命委员会梧州市委员会本级及下属单位共
有1个行政机关和 0个参照公务员法管理的事业单位，行政
运行经费总预算安排 312785.14 元，其中：基本支出预算
213885.14 元，项目支出预算 98900 元，同比增长 101607.56
元，增长 32.48%。主要用于办公费、印刷费、水电费、培
训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024年政府采购预算3000元，同比增加1880元，增长
62.66%。其中：政府分散采购预算3000元，占政府采购预算
的100%，同比增加1880元，增长62.66%；主要原因是：打
印机更换的费用。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款3000元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购3000元，占政府采
购预算100%；工程类采购0元，占政府采购预算0%；服务类
采购0元，占政府采购预算0%。
货物类采购主要内容是：1：打印机,预算金额3000元,
更换打印机的费用。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，本单位无
公务用车。
截至2023年12月31日，资产原值合计236575元，其中：
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1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备193231元。3. 专用
设备8500元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家
具、用具、装具等34844元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目1个，预算资金98900元。绩效目标情况详见
报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称专项公用经费（日常运转），预
算资金98900元，2024年度绩效目标为按进度支出，确保机
关正常运转，设3条数量指标：数量指标1.经费保障职工人数,
数量指标2.水电、通讯费保障时间，数量指标3.采购办公用
品、办公设备完成率；设4条质量指标：质量指标1.水电、通
讯费缴纳准确率,质量指标2.物业管理质量达标率,质量指标3.
日常维修维护工作质量验收合格率,质量指标4.采购验收合格
率；设3条时效指标：时效指标1.水电、通讯费缴纳及时率,
时效指标2.日常维修维护验收及时率,时效指标3.采购设备到
位及时率；设1条成本指标：成本指标1.项目成本超支率,；
设1条经济效益指标：经济效益指标1.保障机构正常运转,；
设1条满意度指标：满意度指标1.单位工作人员满意度。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
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金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及
其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
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10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年部门预算报表
一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。
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