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中国国民党革命委员会梧州市委员会

2022 年部门决算

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第一部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会 2022

年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会 2022

年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会概况

一、部门职责

中国国民党革命委员会由中国国民党民主派和其他爱

国民主分子创建、具有政治联盟特点、为社会主义服务的政

党，是与执政党中国共产党通力合作的一个参政党。本党以

《中华人民共和国宪法》为根本准则，在宪法规定的权利和

义务范围内，遵循政治自由，组织独立，法律地位平等的原

则开展工作。中国国民党革命委员会梧州市委员会（简称“民

革梧州市委会”）成立于 1953 年 9 月，是市一级民革组织，

属正处级行政机关，财政全额拨款。基本职能是参政议政、

民主监督和社会服务。民革梧州委会成立以来，重视加强参

政能力建设，不断建立和健全参政议政工作机制，强化参政

议政重点领域。动员和支持全体民革党员与所联系人士发挥

积极性、主动性和创造性，在各自岗位上努力工作，做出成

绩，为梧州经济社会发展作出自己的贡献。

二、机构设置

中国国民党革命委员会梧州市委员会纳入公务员管理

序列，财政全额拨款单位，共设置 3 个职能科室，具体为：

办公室、组织科、宣传科。

三、编制现状、人员构成

现有编制数 8 名，其中行政编制 6 名，工勤编制 2 名。

单位在职职工实际使用行政编制数为 6 人，后勤控制数“老

办法”1 人，聘用人员 1 人，退休干部职工 4 人。

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第二部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会 2022

年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会 2022

年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入131.88万元，其中本年收

入130.04万元,较2021年度决算数减少33.7万元，下降

20.6%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入130.02万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少33.71万元，增

下降20.6%，主要原因是预算减少，一般行政管理事务收入

总体增下降。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数同比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数同比无变化。

4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2021年度决算数同比无变化。

5.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较 2021 年度决算数同比无变化。

6.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数同比无

变化。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数同

比无变化。

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8.其他收入0.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决

算数同比无变化。

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照

规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺

口资金。较2021年度决算数同比无变化。

10.上年结转和结余1.85万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2021年度决算数增加0.01万元，增长0.5%，主要

原因是人员经费结转增加。

（二）本部门2022年度总支出131.88万元，其中本年支

出131.82万元,较2021年度决算数减少31.91万元，下降

19.5%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）104.55万元：主要用于支付

单位在职职工工资、维持单位日常工作支出以及项目类支

出。较2021年度决算数减少33.29万元，下降24.2%，主要原

因是人员经费支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）11.93 万元：主要用于民革

梧州市委会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴

及离退休人员管理方面的支出。较 2021 年度决算数增加 0.44

万元，增长 3.8%，主要原因是主要原因是缴费基数调整,支

出增加。

3.卫生健康支出（类）5.99 万元：主要用于民革梧州市

委会按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险和工伤生育

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保险支出。较 2021 年度决算数增加 0.21 万元，增长 3.6%，

主要原因是缴费基数调整,支出增加。

4.住房保障支出（类）8.95 万元：主要用于按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住

房改革方面的支出。较 2021 年度决算数增加 0.33 万元，增

长3.8%，主要原因是缴费基数调整,支出增加。

5.其他支出（类）0.4 万元：主要用于离退休人员经费支

出。较 2021 年度决算数增加 0.4 万元，增长 100 %，主要原

因是增加离退休人员支出。

6.年末结转和结余0.06万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减

少1.79万元，下降96.8%，主要原因是人员经费支出增加，

结转结余资金减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国国民党革命委员会梧州市委员会2022年度一般公

共预算财政拨款支出131.43万元，较2021年度决算数减少

32.3万元，下降19.7%。其中：基本支出121.07万元，项目

支出10.35万元。

中国国民党革命委员会梧州市委员会2022年度一般公

共预算财政拨款支出年初预算为114.56万元，支出决算为

131.43万元，完成年初预算的114.7%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为89.32万元，

支出决算为104.55万元，完成年初预算的117.1%。较年初预

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算数增加的原因主要是职工工资等基数调整，人员经费和公

用经费追加预算经费。主要用于保证单位正常运转发生的基

本支出，以及开展各项业务工作而发生的项目支出。如根据

国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支

出、按财政统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水

电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

1．行政运行93.69万元，主要用于保证单位日常运转发

生的基本支出,以及开展各项业务工作而发生的项目支出。

较年初预算数增加15.36万元,主要是职工工资等基数调整，

人员经费和公用经费追加预算经费。

2．一般行政管理事务10.86万元，主要用于开展组织发

展、思想宣传、参政议政、社会服务等工作而发生的项目支

出。较年初预算数减少0.13万元,主要原因是2023年9月支出

不达标，压减一般性支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为11.21万元，

支出决算为11.93万元，完成年初预算106.4%。较年初预算

增加的原因是缴费基数调整。主要用于单位养老保险缴费支

出。

社会保障和就业支出项级科目分类只有一项，说明如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出11.93万元，主要

用于职工基本养老保险缴费支出。较年初预算增加0.72万

元，主要原因是缴费基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为5.63万元，支出

决算为5.99万元，完成年初预算的106.4%。较年初预算增加

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的原因是缴费基数调整。主要用于在职职工医疗保险管理方

面的支出。

卫生健康支出项级科目分类只有一项，说明如下：

行政单位医疗5.99万元，主要用于在职职工医疗保险管

理方面的支出。较年初预算增加0.36万元，主要原因是缴费

基数调整。

（四）住房保障支出（类）年初预算为8.41万元，支出

决算为8.95万元，完成年初预算的106.4%。较年初预算增加

的原因是缴费基数调整。主要用于按照国家政策规定向职工

发放的住房公积金方面的支出。

住房保障支出项级分类只有一项，说明如下：

住房公积金8.95万元，主要用于按照国家政策规定向职

工发放的住房公积金方面的支出。较年初预算增加0.54万

元，主要原因是缴费基数调整。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出121.07万元，

比上年减少17.97万元，下降12.9%，主要是厉行节约，支出

减少。

其中：人员经费104.13万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费16.94

万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、委托业

务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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支出具体情况如下：

（一）工资福利支出103.32万元，完成年初预算的

122.5%。预决算差异主要原因是职工工资变动，追加人员经

费。

（二）商品和服务支出16.94万元，完成年初预算的

93.2%。预决算差异主要原因是调整2023年9月支出不达标，

压减一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助0.82万元，完成年初预算的

78.1%。预决算差异主要原因是调整年初预算，离退休人员

经费减少。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

中国国民党革命委员会梧州市委员会2022年度无政府

性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年相比持平，与

预算相比持平。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

中国国民党革命委员会梧州市委员会2022年度无国有

资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政

拨款支出，与去年相比持平，与预算相比持平。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.09万元，

完成预算的100%，比上年减少1.1万元，主要原因是受新冠

肺炎疫情影响，公务接待比预期大幅度减少。其中：因公出

国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决

算0万元，公务接待费支出决算0.09万元。主要是用于接待

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各地民革组织来梧开展的调研学习活动。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，

与预算持平，与去年同比无变化。全年使用财政拨款安排

（局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位

组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累

计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减

与预算持平，与去年同比无变化。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，与预算持平，

与去年同比无变化。2022年，中国国民党革命委员会梧州市

委员会0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，

全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.09万元，完成预算的100%，比

上年减少1.1万元，原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待

比预期大幅度减少。国内公务接待批次1次，人次6次，国（境）

外公务接待批次0次，人次0次。主要是用于接待各地民革组

织来梧开展的调研学习活动。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出16.94万元，比年初

预算数增加2.32万元，增长15.9%，比上年决算数增加10.24

万元，增长152.8%。主要原因是调整年初预算数，支出增加。

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人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度

7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金22.38

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年

度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0

万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展

绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对“专项公用经费（日常运转）”等7个项目进行

了部门评价，涉及一般公共预算支出22.38万元，政府性基

金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情

况来看，自评取得预期效果，预算执行率均超过90%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，7个项目评为

一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：

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一是个别项目金额预算金额预测不够准确；二是项目存在执

行偏差。下一步改进措施：一是加强经费科学分配，提高预

算准确性；二是提高项目执行力度。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），专项公用经费项目自评得

分为99分，评级为一等等级，项目全年预算数为10.51万元，

执行数为9.88万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情

况：一是完成相应的目标任务；二是预算控制较好，支出总

额控制在预算总额以内。自评发现的主要问题及原因：一是

编制预算有待进一步够完善；二是项目存在执行偏差。下一

步改进措施：一是提高预算编制能力；二是提高项目执行力

度。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

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和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。