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中国国民党革命委员会梧州市委员会
2022 年部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 中国国民党革命委员会梧州市委员会概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会部门预
算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年部门预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
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第四部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会 2022
年部门预算报表（详见附件）
一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
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第一部分：部门概况
一、主要职能
中国国民党革命委员会梧州市委员会（简称“民革梧州
市委会”）成立于 1953 年 9 月，依据《公务员法》纳入公
务员管理序列，一级预算单位。民革梧州市委会是同中国共
产党通力合作，致力于建设中国特色社会主义事业的参政
党。民革梧州市委会作为中国国民党革命委员会的地方组
织，其主要职能是：重视加强参政能力建设，不断建立和健
全参政议政工作机制，强化参政议政重点领域。动员和支持
全体民革党员与所联系人士发挥积极性、主动性和创造性，
在各自岗位上努力工作，做出成绩，为梧州经济社会发展作
出自己的贡献。
二、机构设置情况
民革梧州市委会为党政群机关单位，内设机构共设 3 个
职能科室，分别是：办公室、组织科、宣传科。
三、人员构成情况
民革梧州市委会机关人员编制总数 8 名，其中：行政编
制数 6 名，后勤控制数（老办法）1 名，机关后勤服务聘用
人员控制数 1 名。其中，在职在编人员 6 人，包括：行政在
职在编人员 5 人，后勤控制数（老办法）在职在编人员 1 人。
聘用人员 1 人，离退休人员 4 人。
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第二部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会
2022 年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 1145642.27 元 ， 同 比 减 少
103000.75 元，下降 8.25%。收入包括：一般公共预算拨款；
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生
健康支出、住房保障支出。
2022 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是
根据相关规定降低了办公费用标准；二是在编在职人员减少；
三是减少公用经费；使收入预算总体有所下降。
二、部门收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 1145642.27 元 ， 同 比 减 少
103000.75 元，下降 8.25%。其中：
（一）一般公共预算拨款 1145642.27 元，占收入总预
算的 100%，同比减少 103000.75 元，下降 8.25%。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变
化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 1145642.27 元，其中，基本支出预
算1035742.27 元，占支出总预算的 90.41% ，同比减少
53845.75 元，下降 4.94 %；项目支出预算 109900 元，占支
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出总预算的 9.59%，同比减少 49155 元，下降 30.9%。
其中：
（一）一般公共服务支出类科目 893204.72 元，占支出
总预算 77.97%，同比减少 96473.52 元，下降 9.75 %。
（二）社会保障和就业支出类科目 112065.76 元，占支
出总预算 9.78%，同比减少 2868.96 元，下降 19.21%。
（三）卫生健康支出类科目 56322.47 元，占支出总预
算4.92%，同比减少 1506.55 元，下降 2.61%。
（四）住房保障支出类科目 84049.32 元，占支出总预
算7.33%，同比减少 2151.72 元，下降 2.5%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 1145642.27 元。收入包括：
一般公共预算拨款 1145642.27 元；支出包括：一般公共服
务支出 893204.72 元、社会保障和就业支出 112065.76 元、
卫生健康支出 56322.47 元、住房保障支出 84049.32 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 1145642.27 元，其中：
基本支出 1035742.27 元，项目支出 109900 元，具体支出预
算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能科目划分。
行政运行 783304.72 元，全部是基本支出，主要用于民
革梧州市委会机关为保证日常运转发生的基本支出。如按照
国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、
按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、
培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
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一般行政管理事务 109900 元，全部是项目支出。主要用
于民革梧州市委会为完成各项工作任务而发生的项目支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 112065.76 元，全
部是基本支出，是按照国家统一规定，用于支付机关在编职
工的单位缴纳养老保险费用。
行政单位医疗 56322.47 元，全部是基本支出，按行政机
关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金 84049.32 元，全部是基本支出，是按照国家
统一规定，为机关在编职工计缴的住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 1035742.27 元，占一般公共预算支出的
90.41%，同比减少 53845.75 元，下降 4.94 %。
其中：
工资福利支出预算 843519.87 元，占基本支出预算
81.44%，同比减少 69588.15 元，下降 7.62%。
商品和服务支出预算 181692.4 元，占基本支出预算
17.54%，同比增加 15292.4 元，增长 9.19%。
对个人和家庭补助支出预算 10530 元，占基本支出预算
1.02%，同比增加 450 元，增长 4.46 %。
2.项目支出 109900 元，占一般公共预算支出的 9.59%，
同比减少 49155 元 ，下降 30.9%。其中：
工资福利支出预算 4800 元，占项目支出预算 4.37%，同
比减少 100 元，下降 2.04%。
商品和服务支出预算 105100 元，占项目支出预算
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95.93%，同比减少 49055 元，下降 31.82%。
对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，
同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 1035742.27 元，其中：
人员经费 889620.99 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保
险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、对
个人和家庭的补助。
公用经费 146121.28 元，主要包括：办公费、电费、邮
电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务
支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 12000
元，同比减少 8000 元，下降 60%。
其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 12000 元，同比减少 8000 元，
下降 60 %，减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，各地民
革组织来梧开展活动等公务活动减少。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比无变化。
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（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。
（二）
2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 12000
元，同比减少 8000 元，下降 60%。其中：本级经费拨款预
算12000 元，同比减少 8000 元，下降 60%。具体是：
1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统
一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编
入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划
申请调整支出。
2.公务接待费预算 12000 元，同比减少 8000 元，下降
60%。其中：本级经费拨款预算 12000 元，同比减少 8000
元，下降 60%。减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，各
地民革组织来梧开展活动等公务活动减少。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
中国国民党革命委员会梧州市委员会本级及下属单位共
有1个行政机关和 0个参照公务员法管理的事业单位，机关
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运行经费财政拨款预算 286792.4 元，其中：基本支出预算
181692.4 元，项目支出预算 105100 元，同比减少 33762.6
元，下降 10.53%。主要原因是机关开支减少。主要用于机
关及参公事业单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家
规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市
本级公用经费开支标准安排的办公费、电费、差旅费、会议
费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2022 年政府采购预算 0元，同比无变化。按采购资金
类型划分，一般公共预算拨款 0 元。按采购项目类型划分，
集中采购 0 元，其中：货物类采购 0 元、工程类采购 0 元、
服务类采购 0 元；分散采购 0 元，其中：货物类采购 0 元、
工程类采购 0 元、服务类采购 0 元。
（三）国有资产的总体情况。
本部门没有公务用车。截至2021年12月31日，资产原值
合计438575元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）
通用设备395200万元，（3）专用设备8500元，（4）文物
和陈列品0元，（5）图书档案0元，（6）家具、用具、装具
等34875元。
（四）预算绩效说明。
2022 年部门预算共有项目（含基本支出）21 个，项目
涉及金额 1145642.27 元，全部项目（含基本支出）均制定
了绩效目标。其中：机关本级其他运转类和特定目标类项目
2个，分别是： 残疾人就业保障金 4800 元、专项公用经费
（日常运转）105100 元。
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（五）国有资本经营预算收支情况说明。
2022 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没
有相应的国有资本经营收支预算。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
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事业发展目标所发生的支出。
8.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用。
10.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2022 年部门预算报表
一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
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五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
上述报表详见附件。