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中国国民党革命委员会梧州市委员会
2023 年部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会 2023
年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
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第四部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会 2023
年部门预算报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：部门概况
一、主要职能
中国国民党革命委员会梧州市委员会（简称“民革梧州
市委会”）成立于 1953 年 9 月，依据《公务员法》纳入公
务员管理序列，一级预算单位。民革梧州市委会是同中国共
产党通力合作，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。
民革梧州市委会作为中国国民党革命委员会的地方组织，其
主要职能是：重视加强参政能力建设，不断建立和健全参政
议政工作机制，强化参政议政重点领域。动员和支持全体民
革党员与所联系人士发挥积极性、主动性和创造性，在各自
岗位上努力工作，做出成绩，为梧州经济社会发展作出自己
的贡献。
二、机构设置情况
民革梧州市委会为党政群机关单位，内设机构共设 3 个
职能科室，分别是：办公室、组织科、宣传科。
三、人员构成情况
民革梧州市委会机关人员编制总数 8 名，其中：行政编
制数 6 名，后勤控制数（老办法）1 名，机关后勤服务聘用
人员控制数 1 名。其中，在职在编人员 7 人，包括：行政在
职在编人员 6 人，后勤控制数（老办法）在职在编人员 1 人。
其他聘用人员 1 人，离退休人员 4 人。
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第二部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会
2023 年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 1293468.68 元，同比增加
147826.41 元，增长 12.9%。收入包括：一般公共预算拨款；
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生
健康支出、住房保障支出。
2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
根据相关规定提高了办公费用标准；二是增加在编在职人员；
三是增加公用经费；使收入预算总体有所增加。
二、部门收入总体预算情况说明
2023 年收入总预算 1293468.68 元 ， 同 比 增 加
147826.41 元，增长 12.9%。本年收入预算 1293468.68 元，
同比增加 147826.41 元，增长 12.9 %；上年结转结余 0元。
其中：
（一）一般公共预算拨款 1293468.68 元，占收入总预
算的 100%，同比增加 147826.41 元，增长 12.9 %。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 0元。同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
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2023 年支出总预算 1293468.68 元，其中，基本支出预
算1194568.68 元，占支出总预算的 92.35% ，同比增加
158826.41 元，增长 15.33 %；项目支出预算 98900 元，占
支出总预算的 7.65%，同比减少 11000 元，下降 10%。
其中：
（一）一般公共服务支出类科目 1022946.15 元，占支
出总预算 79.09%，同比增加 129741.43 元，增长 14.53 %。
（二）社会保障和就业支出类科目 120125.92 元，占支
出总预算 9.29%，同比增加 8060.16 元，增长 7.19 %。
（三）卫生健康支出类科目 60302.17 元，占支出总预
算4.66%，同比增加 3979.7 元，增长 7.07 %。
（四）住房保障支出类科目 90094.44 元，占支出总预
算6.96%，同比增加 6045.12 元，增长 7.19%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 1293468.68 元。收入包括：
一般公共预算拨款 1293468.68 元；支出包括：一般公共服
务支出 1022946.15 元、社会保障和就业支出 120125.92 元、
卫生健康支出 60302.17 元、住房保障支出 90094.44 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 1293468.68 元，
其中：基本支出 1194568.68 元，项目支出 98900 元，具体
支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 1022946.15 元，其中：基本支出 924046.15
元，主要用于民革梧州市委会机关为保证日常运转发生的基
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本支出。如按照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的
人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印
刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支
出。项目支出 98900 元。主要用于民革梧州市委会为完成思
想宣传、组织发展、课题调研等各项工作任务而发生的项目
支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 120125.92 元，全
部是基本支出，是按照国家统一规定，用于支付机关在编职
工的单位缴纳养老保险费用。
行政单位医疗 60302.17 元，全部是基本支出，按行政机
关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金 90094.44 元，全部是基本支出，是按照国家
统一规定，为机关在编职工计缴的住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 1194568.68 元，占一般公共预算支出
的92.35%，同比增加 158826.41 元，增长 15.33%。其中：
工资福利支出预算 974871.1 元，占基本支出预算
81.61%，同比增加 131351.23 元，增长 15.57%。
商品和服务支出预算 211177.58 元，占基本支出预算
17.68 %，同比增加 29485.18 元，增长 16.23%。
对个人和家庭补助支出预算 8520 元，占基本支出预算
0.71%，同比减少 2010 元，下降 19.09%。
2. 项目支出 98900 元，占一般公共预算支出的 7.65%，
同比减少 11000 元 ，下降 10%。其中：
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商品和服务支出预算 98900 元，占项目支出预算 100%，
同比减少 6200 元，下降 5.9%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 1194568.68 元，其
中：
人员经费 1022447.4 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保
险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、对
个人和家庭的补助。
公用经费 172121.28 元，主要包括：办公费、电费、邮
电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商
品服务和支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 10400
元，同比减少 1600 元，下降 13.33 %。其中，当年预算资
金安排的“三公”经费支出 10400 元，上年结转结余资金安
排的“三公”经费支出 0元。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 9600 元，同比减少 2400 元，
下降 20 %，减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，各地民
革组织来梧开展活动等公务活动减少。
3. 公务用车费预算 0元，同比无变化。公车改革后我单
位无保留用车。
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（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 10400
元，同比减少 1600 元，下降 13.33 %。其中，当年预算资
金安排的“三公”经费支出预算 10400 元，同比减少 1600
元，下降 13.33 %；上年结转结余资金安排的“三公”经费
支出 0元。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。
其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算
0元，与去年同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”
经费 0元，与去年同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 9600 元，同比减少 2400 元，下降 20 %。
其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算
9600 元，同比减少 2400 元，下降 20%；上年结转结余资金
安排的“三公”经费支出 0元。减少的主要原因是受新冠肺
炎疫情影响，各地民革组织来梧开展活动等公务活动减少。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。其
中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0
元，同比无变化。上年结转结余资金安排的“三公”经费支
出0元。同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2023 年无政府性基金预算支出。
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九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
中国国民党革命委员会梧州市委员会本级及下属单位共
有1个行政机关和 0个参照公务员法管理的事业单位，行政
运行经费总预算安排 211177.58 元，其中：基本支出预算
172121.28 元，项目支出预算 39056.3 元，同比减少 75614.82
元，下降 26.37%，主要原因是机关开支减少。主要用于办
公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公
用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 1120 元，同比增加 1120 元，上
年度无该项预算，增长率无可比性。其中：政府集中采购预
算1120 元，占政府采购预算的 100%，同比增加 1120 元，
上年度无该项预算，增长率无可比性。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 1120 元，
财政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排 0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 1120 元，占政府
采购预算 100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服
务类采购 0元，占政府采购预算 0%。
（三）国有资产的总体情况说明。
本部门没有公务用车。截至2022年12月31日，资产原值
合计236575元，其中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用
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设备193231元。3. 专用设备8500元。4. 文物和陈列品0元。
5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装具等34844元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023年部门预算（含所属二层预算单位）所有项目均已
编制绩效目标，其中：项目支出（其他运转类和特定目标类
项目）2个，涉及一般公共预算拨款98900元，财政专户管理
资金收入98900元，单位资金0元，上年结余收入0元。相关
绩效目标情况详见部门预算公开表10表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
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6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及
其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2023 年部门预算报表
一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
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二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。