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中国国民党革命委员会梧州市委员会

2020 年部门决算

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第一部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会 2020

度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会 2020

年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

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三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会概况

一、部门职责

中国国民党革命委员会由中国国民党民主派和其他爱

国民主分子创建、具有政治联盟特点、为社会主义服务的政

党，是与执政党中国共产党通力合作的一个参政党。本党以

《中华人民共和国宪法》为根本准则，在宪法规定的权利和

义务范围内，遵循政治自由，组织独立，法律地位平等的原

则开展工作。中国国民党革命委员会梧州市委员会（简称“民

革梧州市委会”）成立于 1953 年 9 月，是市一级民革组织，

属正处级行政机关，财政全额拨款。基本职能是参政议政、

民主监督和社会服务。民革梧州委会成立以来，重视加强参

政能力建设，不断建立和健全参政议政工作机制，强化参政

议政重点领域。动员和支持全体民革党员与所联系人士发挥

积极性、主动性和创造性，在各自岗位上努力工作，做出成

绩，为梧州经济社会发展作出自己的贡献。

二、机构设置

中国国民党革命委员会梧州市委员会纳入公务员管理

序列，财政全额拨款单位，共设置 3 个职能科室，具体为：

办公室、组织科、宣传科。

三、编制现状、人员构成

现有编制数 8 名，其中行政编制 6 名，工勤编制 2 名。

单位在职职工实际使用行政编制数为 6 人，后勤控制数“老

办法”1 人，退休干部职工为 5 人。

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第二部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会 2020

年度部门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会 2020

年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入133.96万元，其中本年收

入132.01万元, 较2019年度决算数增加7.03万元，增长

5.6%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入132.01万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加7.03万元，增长

5.6%，主要原因是预算增加，一般行政管理事务收入总体增

长。

2.上年结转和结余1.95万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数减少2.51万元，下降56.3%，主

要原因是人员经费结转减少。

（二）本部门2020年度总支出133.96万元，其中本年支

出132.12万元, 较2019年度决算数减少4.63万元，下降

3.6%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）107.66万元：主要用于支付

单位在职职工工资、维持单位日常工作支出以及项目类支

出。较2019年度决算数增加4.84万元，增长4.7%，主要原因

是增加在职职工，人员经费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）10.86万元：主要用于民革

梧州市委会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴

及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数减少1.72

万元，下降13.7%，主要原因是缴费基数下降,支出减少。

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3.卫生健康支出（类）5.47万元：主要用于民革梧州市

委会按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险和工伤生育

保险支出。较2019年度决算数增加1.12万元，增长25.8%，

主要原因是增加在职职工，支出增加。

4.住房保障支出（类）8.14万元：主要用于按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住

房改革方面的支出。较2019年度决算数增加0.4万元，增长

5.2%，主要原因是增加在职职工，支出增加。

5.年末结转和结余（类）1.84万元：为以前年度支出预

算因客观条件发生变化未执行完毕，结转到本年度按有关规

定继续使用的资金。较2019年度决算数减少0.11万元，下降

5.6%，主要原因是人员经费支出增加，结转结余资金减少。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国国民党革命委员会梧州市委员会2020年度一般公

共预算财政拨款支出132.12万元，较2019年度决算数增加

4.63万元，增长3.6%。其中：基本支出113.84万元，项目支

出18.28万元。

中国国民党革命委员会梧州市委员会2020年度一般公

共预算财政拨款支出年初预算为118.16万元，支出决算为

132.12万元，完成年初预算的111.8%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为95.82万元，

支出决算为107.54万元，完成年初预算的112.2%。预决算差

异主要原因是新增在职职工，人员经费和公用经费追加预算

经费。主要用于保证单位正常运转发生的基本支出，以及开

展各项业务工作而发生的项目支出。如根据国家规定的基本

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工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按财政统一规

定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差

旅费、会议费等日常公用经费支出。

1.行政运行103.43万元，主要用于保证单位日常运转发

生的基本支出,以及开展各项业务工作而发生的项目支出。

较年初预算数增加7.61万元, 主要原因是新增在职职工，追

加了人员经费和公用经费。

2.一般行政管理事务4.11万元，主要用于开展组织发

展、思想宣传、参政议政、社会服务等工作而发生的项目支

出。较年初预算数增加4.11万元, 主要是年初预算没有设置

该项支出，并入了行政运行。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为9.91万元，

支出决算为10.86万元，完成年初预算109.6%。预决算差异

主要原因是新增在职职工，追加了单位部分养老保险预算经

费。主要用于单位养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出项级科目分类只有一项，说明如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出10.86万元，主要

用于职工基本养老保险缴费支出。较年初预算数增加0.95万

元。主要原因是新增在职职工，追加了单位部分养老保险预

算经费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为4.99万元，支出

决算为5.47万元，完成年初预算的109.6%。预决算差异主要

原因是新增在职职工，追加了单位部分医疗保险预算经费。

主要用于在职职工医疗保险管理方面的支出。

1.行政单位医疗4.99万元，主要用于在职职工医疗保险

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管理方面的支出。较年初预算数持平。主要是按进度支出。

2.事业单位医疗0.47万元，主要用于在职职工年度体检

方面的支出。较年初预算数增加0.47万元, 主要是年初预算

没有设置该项支出，并入了行政单位医疗。

（四）住房保障支出（类）年初预算为7.44万元，支出

决算为8.14万元，完成年初预算的109.4%。预决算差异主要

原因是新增在职职工，追加了单位部分住房公积金预算经

费。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方

面的支出。

住房保障支出项级分类只有一项，说明如下：

住房公积金8.14万元，主要用于按照国家政策规定向职

工发放的住房公积金方面的支出。较年初预算数增加0.7万

元。主要原因是新增在职职工，追加了单位部分住房公积金

预算经费。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出113.84万元，

比上年增加8.91万元，增长8.5%，主要原因是增加在职职工，

人员经费支出增加。

其中：人员经费102.13万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住

房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费11.71万元，主

要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、委

托劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和

服务支出。

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支出具体情况如下：

（一）工资福利支出99.68万元，完成年初预算的

122.6%。预决算差异主要原因是增加在职职工，追加人员经

费。

（二）商品和服务支出11.71万元，完成年初预算的

74.4%。预决算差异主要原因是调整年初预算，压减一般性

支出。

（三）对个人和家庭的补助2.45万元，较年初预算数增

加了2.45万元, 主要是年初预算没有设置该项支出，并入了

其他工资福利支出，因此增加了该项支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

中国国民党革命委员会梧州市委员会2020年度无政府

性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年相比持平，与

预算相比持平。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国国民党革命委员会梧州市委员会2020年度无政府

性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年相比持平，与

预算相比持平。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为1万元，比预算减少1.5万元，低于预算原因是

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受新冠肺炎疫情影响，公务接待相比同期减少。比去年减少

1.33万元，下降57.1%，减少原因主要是受新冠肺炎疫情影

响，来梧参观学习的全国各地民革组织人数减少。其中，其

中，因公出国支出决算0万元，与预算持平，与去年同比无

变化；公务用车购置支出决算0万元，与预算持平，与去年

同比无变化；公务用车运行维护费支出决算0万元，与预算

持平，与去年同比无变化；公务接待费支出决算比预算减少

1.5万元，低于预算原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待

比同期减少。比去年减少1.33万元，下降57.1%，减少原因

主要是受新冠肺炎疫情影响，来梧参观学习的全国各地民革

组织人数减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排0（局、办）机关、个所属单位出国团组0个，参加其

他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0

个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。2020年，中国国民党革命委

员会梧州市委员会0个所属单位开支财政拨款的公务用车保

有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出1万元,国内公务接待批次13次，

人次80次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

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本部门 2020 年度机关运行经费支出 11.71 万元，比年初

预算数减少 4.03 万元，降低 25.6%。主要原因是调整年初预

算数，压减一般性支出。比 2019 年增加 0.59 万元，增长 5.

3%。主要原因是增加在职职工，追加公用经费和聘用人员经

费。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，2020年年初，我部门对2020年

度部门整体支出绩效目标进行了申报，共涉及资金118.16万

元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

2020年年底，由于我部门无其他专项支出，不需要进行

项目绩效自评。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

中国国民党革命委员会梧州市委员会

2021 年 8 月 30 日