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中国国民党革命委员会梧州市委员会
2021 年部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 中国国民党革命委员会梧州市委员会概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会部门预
算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年部门预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
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第四部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会 2021
年部门预算报表（详见附件）
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表（按功能科目分类）
四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
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第一部分：部门概况
一、主要职能
中国国民党革命委员会梧州市委员会（简称“民革梧州
市委会”）成立于 1953 年 9 月，依据《公务员法》纳入公
务员管理序列，一级预算单位。民革梧州市委会是同中国共
产党通力合作，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。
民革梧州市委会作为中国国民党革命委员会的地方组织，其
主要职能是：重视加强参政能力建设，不断建立和健全参政
议政工作机制，强化参政议政重点领域。动员和支持全体民
革党员与所联系人士发挥积极性、主动性和创造性，在各自
岗位上努力工作，做出成绩，为梧州经济社会发展作出自己
的贡献。
二、机构设置情况
民革梧州市委会为党政群机关单位，内设机构共设 3 个
职能科室，分别是：办公室、组织科、宣传科。
三、人员构成情况
民革梧州市委会机关人员编制总数 8 名，其中：行政编
制数 6 名，后勤控制数（老办法）1 名，机关后勤服务聘用
人员控制数 1 名。其中，在职在编人员 7 人，包括：行政在
职在编人员 6 人，后勤控制数（老办法）在职在编人员 1 人。
聘用人员 1 人，离退休人员 5 人。
第二部分：中国国民党革命委员会梧州市委员会 2021
年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
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2021 年 收 支 总 预 算 1248643.02 元 ， 同 比 增 加
67035.02 元，增长 5.67 %。收入包括：一般公共预算拨款、
政府性基金预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入、
事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保
障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
根据相关规定提高了办公费用标准；二是原从财政预留总预
算安排的编外人员支出从 2021 年起，列入部门预算安排；
三是增加公用经费；使收入预算总体有所增加。
二、部门收入总体预算情况说明
2021 年收入总预算 1248643.02 元，同比增加 67035.02
元，增长 5.67 %。其中：
（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）
1248643.02 元，占收入总预算的 100%，同比增加 67035.02
元，增长 5.67 %。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变
化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 1248643.02 元，其中，基本支出预
算1089588.02 元，占支出总预算的 87.26% ，同比增加
118980.02 元，增长 12.26 %；项目支出预算 159055 元，
占支出总预算的 12.74%，同比减少 51945 元，下降 24.62%。
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其中：
（一）一般公共服务支出类科目 989678.24 元，占支出
总预算 79.26%，同比增加 31512.24 元，增长 3.29 %。
（二）社会保障和就业支出类科目 114934.72 元，占支
出总预算 9.2%，同比增加 15791.72 元，增长 15.93%。
（三）卫生健康支出类科目 57829.02 元，占支出总预
算4.63%，同比增加 7887.02 元，增长 15.79 %。
（四）住房保障支出类科目 86201.04 元，占支出总预
算6.91%，同比增加 11844.04 元，增长 15.93%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 1248643.02 元。收入包括：
一般公共预算拨款 1248643.02 元；支出包括：一般公共服
务支出 989678.24 元、社会保障和就业支出 114934.72 元、
卫生健康支出 57829.02 元、住房保障支出 86201.04 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 1248643.02 元，其中：
基本支出 1089588.02 元，项目支出 159055 元，具体支出预
算如下：
（一）按支出功能科目划分。
行政运行 950623.24 元，其中：基本支出 830623.24 元，
主要用于民革梧州市委会机关为保证日常运转发生的基本支
出。如按照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员
经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、
水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项
目支出 120000 元。主要用于民革梧州市委会为完成各项工
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作任务而发生的项目支出。
一般行政管理事务 39055 元，全部是项目支出。主要用
于编外人员经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 114934.72 元，全
部是基本支出，是按照国家统一规定，用于支付机关在编职
工的单位缴纳养老保险费用。
行政单位医疗 57829.02 元，全部是基本支出，按行政机
关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金 86201.04 元，全部是基本支出，是按照国家
统一规定，为机关在编职工计缴的住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 1089588.02 元，占一般公共预算支出的
87.26%，同比增加 118980.02 元，增长 12.26 %。
其中：
工 资 福 利 支 出预 算 913108.02 元 ， 占 基 本 支 出 预算
83.8 %，同比增加 99900.02 元，增长 12.28 %。
商 品 和 服 务 支 出 预 算 166400 元 ， 占 基 本 支 出 预 算
15.27%，同比增加 9000 元，增长 5.72%。
对个人和家庭补助支出预算 10080 元，占基本支出预算
0.93%，同比增加 10080 元，增长 100 %。
2.项目支出 159055 元，占一般公共预算支出的 12.74%，
同比减少 51945 元 ，下降 24.62%。其中：
工资福利支出预算 4900 元，占项目支出预算 3.08%，同
比增加 4900 元，增长 100%。
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商品和服务支出预算 154155 元，占项目支出预算
96.92%，同比减少 56845 元，下降 26.94%。
对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，
同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 1089588.02 元，其中：
人员经费 923188.02 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老
保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支
出。
公用经费 166400 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、
电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、
公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品
和服务支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 20000
元，同比减少 5000 元，下降 20 %。
其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 20000 元，同比减少 5000 元，
下降 20 %，减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，各地民
革组织来梧开展活动等公务活动减少。
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3.公务用车费预算 0元，同比无变化。车改革后我单位
无保留用车。
（二）
2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 20000
元，同比减少 5000 元，下降 20%。其中：本级经费拨款预
算20000 元，同比减少 5000 元，下降 20%。具体是：
1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统
一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编
入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划
申请调整支出。
2.公务接待费预算 20000 元，同比减少 5000 元，下降
20%。其中：本级经费拨款预算 20000 元，同比减少 5000
元，下降 20%。减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，各
地民革组织来梧开展活动等公务活动减少。
3.公务用车费预算 0元，同比无变化。车改革后我单位
无保留用车。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2021 年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
中国国民党革命委员会梧州市委员会本级及下属单位共
有1个行政机关和 0个参照公务员法管理的事业单位，机关
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运行经费财政拨款预算 166400 元，较 2020 年预算增加 9000
元，增长 5.72%。主要原因是机关开支增加。主要用于机关
及参公事业单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规
定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本
级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训
费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2021 年政府采购预算 0元，同比无变化。主要是本年
度部门没有安排政府采购预算。
（三）国有资产的总体情况。
本部门没有公务用车。截至2020年12月31日，资产原值
合计438575元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）
通用设备395200万元，（3）专用设备8500元，（4）文物
和陈列品0元，（5）图书档案0元，（6）家具、用具、装具
等34875元。
（四）预算绩效说明。
2021 年部门预算（含所属二层预算单位）共有项目（含
基本支出）7个，项目涉及金额 12486463.02 元，全部项目
（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：机关本级 7个绩
效项目，分别是： 在职在编人员经费项目 912658.02 元、
定额公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城
市工作经费和垃圾分类工作经费）项目 66943.08 元、定额
商品和服务支出中工会经费项目 10586.92 元、机关事业单
位伙食补助项目 28000 元、公务交通补贴项目 71400 元、
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编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目 39055 元、专项
公用经费（其他）-日常运转项目 120000 元。
机关所属事业单位 0个绩效项目。
（五）国有资本经营预算收支情况说明。
2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没
有相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公
开进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年
部门预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
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业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年
的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况
下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵
后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥
补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
9.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用。
11.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
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通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2021 年部门预算报表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表（按功能科目分类）
四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。