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梧州市反腐倡廉教育基地管理中心

2024 年单位预算及“三公”经费预算

情况说明

第一部分：梧州市反腐倡廉教育基地管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市反腐倡廉教育基地管理中心 2024 年单位预

算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

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九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市反腐倡廉教育基地管理中心 2024 年单位预

算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

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第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市反腐倡廉教育基地管理中心根据梧州市反腐倡廉教育

基地管理中心“三定”规定和单位工作性质，市反腐倡廉教育基

地管理中心主要职能不公开。

二、机构设置情况

梧州市反腐倡廉教育基地管理中心是公益一类事业单位，内

未设职能科室。

二、人员构成情况

梧州市反腐倡廉教育基地管理中心根据梧州市反腐倡廉教育

基地管理中心“三定”规定和单位工作性质，市反腐倡廉教育基地

管理中心人员构成情况不公开。

第二部分：梧州市反腐倡廉教育基地管理中心 2024 年单位预

算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2024 年收支总预算 17963604.21 元，同比增加 7465720.26 元，

增长 71.12%。其中：本年收入预算 17963604.21 元，同比增加

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7465720.26 元，增长 71.12%；上年结转结余 0元。收入包括：一

般公共预算拨款 17963604.21 元、政府性基金预算拨款 0元、财

政专户管理资金收入 0元、事业收入 0元、事业单位经营收入 0

元、上年结转结余 0元。支出包括：一般公共服务支出 17577888.51

元、社会保障和就业支出 171906.72 元、卫生健康支出 84878.94

元、住房保障支出 128930.04 元。

2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是单位全

额事业在职在编人员增加，工资及津补贴、缴交养老保险金、医

疗保险金、住房公积金等的调整增加使人员经费支出增加。二是

2024 年根据纪检监察工作需要，梧州市反腐倡廉教育基地管理中

心办公楼二期项目投入使用，加大梧州市反腐倡廉教育基地管理

中心项目经费支出预算。因此使收支预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2024 年收入总预算 17963604.21 元，同比增加 7465720.26 元，

增长 71.12%。其中：

（一）一般公共预算拨款 17963604.21 元，占收入总预算的

100%，同比增加 7465720.26 元，增长 71.12%。

（二）政府性基金预算拨款 0元，同比无变化。

（三）财政专户管理资金资金收入 0元，同比无变化。

（四）事业收入 0元，同比无变化。

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（五）事业单位经营收入 0元，同比无变化。

（六）上年结转结余 0元，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2024 年支出总预算 17963604.21 元，其中，基本支出预算

1838504.21 元，占支出总预算的 10.23%，同比增加 869119.66 元，

增长 89.66 %；项目支出预算 16125100 元，占支出总预算的

89.77%，同比增加 6596600 元，增长 69.23%。其中：一般公共服

务支出 17577888.51 元，社会保障和就业支出 171906.72 元、卫生

健康支出 84878.94 元、住房保障支出 128930.04 元。

（一）一般公共服务支出类科目 17577888.51 元，占支出总

预算 97.85%，同比增加 7310041.11 元，增长 71.19%。

（二）社会保障和就业支出类科目 171906.72 元，占支出总

预算 0.04%，同比增加 69383.2 元，增长 69.68%。

（三）卫生健康支出类科目 84878.94 元，占支出总预算

0.47%，同比增加 34257.95 元，增长 67.68%。

（四）住房保障支出类科目 128930.04 元，占支出总预算

0.72%，同比增加 52037.4 元，增长 67.68%。

四、财政拨款收支预算情况说明

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2024 年财政拨款收支总预算 17963604.21 元。收入包括：一

般公共预算拨款 17963604.21 元。支出包括：一般公共服务支出

17577888.51 元，社会保障和就业支出 171906.72 元、卫生健康支

出84878.94 元、住房保障支出 128930.04 元。主要原因：一是单

位全额事业在职在编人员增加，工资及津补贴、缴交养老保险金、

医疗保险金、住房公积金等的调整增加使人员经费收支预算增加。

二是 2024 年根据纪检监察工作需要，梧州市反腐倡廉教育基地管

理中心办公楼二期项目投入使用，加大梧州市反腐倡廉教育基地

管理中心项目经费收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 17963604.21 元，其中：基本

支出 1838504.21 元，项目支出 16125100 元。具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

事业运行 17577888.51 元，其中：基本支出 1452788.51 元，

项目支出 16125100 元。主要用于保障单位日常正常运行的基本支

出、在职职工工资福利等人员经费支出、以及开展专项工作经费

支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 171906.72 元。主要用

于按照梧州市统一规定，为在编在职人员缴交的养老保险金。

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事业单位医疗 84878.94 元。根据梧州市统一规定，按在编在

职职工工资总额的一定比例缴交的医疗保险费。

住房公积金 128930.04 元。按照梧州市统一规定，为在编在

职人员缴交的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出

预算。

1.基本支出预算 1838504.21 元，占一般公共预算支出的

10.23%，同比增加 869119.66 元，增长 89.66%。其中：

工资福利支出预算 1668504.21 元，占基本支出预算 91.75%，

同比增加 789119.66 元，增长 89.74%。

商品和服务支出预算 170000 元，占基本支出预算 9.25%，同

比增加 80000 元，增长 88.89%。

2.项目支出 16125100 元，占一般公共预算支出的 89.77%，同

比增加 6596600 元，增长 69.23%。其中：

工资福利支出预算 10020000 元，占项目支出预算 62.14%，

同比增加 5520000 元，增长 122.67%。

商品和服务支出预算 5605100 元，占项目支出预算 34.76%，

同比增加 776600 元，增长 16.08%。

资本性支出 500000 元，占项目支出预算 3.1%，同比增加

300000 元，增长 150%。

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六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 1838504.21 元，其中：

人员经费 1668504.21 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。较上

年增加 789119.66 元，增长 89.74%。主要原因是在职干部职工人

数较上年增加，工资及津补贴、缴交养老保险金、医疗保险金、

住房公积金等的调整增加使人员经费支出预算增加。

公用经费 170000 元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、

其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年增加 80000 元，增

长88.89%。主要原因是在职干部职工人数较上年增加，办公费、

差旅费和培训费等调整增加使公用经费支出预算增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 20000 元，

同比无增减变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出

20000 元，同比无增减变化。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，与上年同比无增减变

化。

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2.公务接待费支出预算 20000 元，与上年同比无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算 0元，与上年同比无增减

变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，与上年同比无增

减变化。

（2）公务用车购置费 0元，与上年同比无增减变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 20000 元，

同比无增减变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出

预算 20000 元，同比无增减变化；上年结转结余资金安排的“三

公”经费支出 0元。其中：

1.因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费预算 0元，与上年同比无增减变化。

2.公务接待费预算。

公务接待费预算 20000 元，与上年同比无增减变化。其中，

当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 20000 元，

同比无增减变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0

元。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

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公务用车购置及运行维护费预算 0元，与上年同比无增减变

化。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算

0元，与上年同比无增减变化；上年结转结余资金安排的“三公”

经费支出 0元。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，与上年同比无增减变化。

其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元，

与上年同比无增减变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费

支出 0元。

（2）公务用车购置预算 0元，与上年同比无增减变化。其中，

当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元，与上

年同比无增减变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出

0元。

八、政府性基金预算情况说明

2024 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府

性基金收支预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2024 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应

的国有资本经营收支预算。

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十、2024 年单位预算其他事项说明

（一）事业单位运行经费预算安排情况说明。

梧州市反腐倡廉教育基地管理中心共有 1个全额拨款事业单

位，其中：

梧州市反腐倡廉教育基地管理中心事业运行经费总预算安排

6275100 元，同比增加 1156600 元，增长 22.6%，其中：基本支出

预算 170000 元，项目支出 6105100 元。增加主要原因是根据工作

需要，增加梧州市反腐倡廉教育基地管理中心相关项目经费。主

要用于：一是按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、

培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；二是按照标准，

继续完善办公自动化设备配备；三是保障纪检监察专项工作顺利

开展等经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年政府采购预算 620000 元，同比增加 375000 元，增长

153 %。其中：政府集中采购预算 620000 元，占政府采购预算的

100%，同比增加 375000 元，增长 153 %；主要原因是 2024 年根

据纪检监察工作需要，梧州市反腐倡廉教育基地管理中心办公楼

二期项目投入使用，按需配备的办公设备、印刷服务相应增加。

分散采购预算 0元，与上年同比无增减变化。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨 620000 元，财政

专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排 0元。

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按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务

类采购三种类型。其中：货物类采购 600000 元，占政府采购预算

的96.77%，工程类采购 0元，服务类采购 20000 元，占政府采购

预算的 3.23%。

货物类采购的主要内容是：1.复印机、电脑设备等，预算金

额440000 元，是根据纪检监察工作需要，梧州市反腐倡廉教育基

地管理中心办公楼二期项目投入使用，按需配备的办公设备。采

购标的需执行国家相关标准、行业标准、地方标准和满足用于纪

检监察办案、办公工作设备质量、安全、技术规格、物理特性等

要求；2.办案设备，预算金额 60000 元，用于补充纪检监察办案

设备购置。采购标的需执行国家相关标准、行业标准、地方标准

和满足用于纪检监察办案工作设备质量、安全、技术规格、物理

特性等要求；3.复印纸，预算金额 100000 元。采购标的需执行国

家相关标准、行业标准、地方标准。

服务类采购的主要内容是：印刷服务，预算金额 20000 元。

采购标的需执行国家相关标准、行业标准、地方标准。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆 0辆，其中：一般公务用车 0辆，一般执法执勤用

车0辆，特种专业技术用车 0辆，其他用车 0辆。

截至 2023 年12 月31 日，资产原值合计 441134 元，其中：

（1）土地、房屋及构筑物 0元，（2）通用设备 425954 元，（3）

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专用设备 0元，（4）文物和陈列品 0元，（5）图书档案 0元，

（6）家具、用具、装具等 15180 元，（7）无形资产 0元。

（四）预算绩效说明。

梧州市市反腐倡廉教育基地管理中心根据其工作性质，预算

编制内容涉及保密事项，不公开。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包

含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专

项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入

安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）

有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取

得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业

单位经营收入”等以外的收入。

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5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定

用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

8.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材

料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公

用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是

指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人

员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位

公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位

按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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第四部分：2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）